| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 128400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 16090.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de discos e conjunto mancal destinados a grade aradora, conforme nf-e nº177200 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 149800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de saúde deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas das linhas telefônicas de nº (83) 3390-1001 da secretaria municipal de saúde e nº (83) 3390-1046 do hospital do município, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 99.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1046 do hospital do município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a faturas da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da secretaria municipal de ação social deste município, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004779382483 | JUVENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO FAVORECIDO QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 154.84 | 00014681267414 | DAMIANA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA FAVORECIDA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao fundo municipal de educação deste municipio, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 15000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações no Diário Oficial da União, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 150000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 25000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações de matérias de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 9000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 7200.00 | 05621376000137 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a AMCAP, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 24000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e resolução de pendências de planos de trabalho e projetos no sistema de convênios - SiConv do Governo Federal, durante o período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 550.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção e reparos em móveis da Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFS nº1322 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 200.00 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a dispensa de licença=OF n°003/2021 = reforma e ampliação da escola Professora Irene Ramos na Rua Natan Bezerra, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a dispensa de licença=OF n°004/2021 = reforma e ampliação da escola Professora Maria de Lourdes na Rua 7 de Janeiro, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a dispensa de licença=OF n°005/2021 = reforma do mercado publico municipal, na rua José Borba Filho, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1972.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME NFS-e Nº61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 269.06 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA GRADE ARADORA, CONFORME NF-e DE Nº1446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 165.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de separador da grade aradora, conforme NF-e nº4456 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 144.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção e reparos da grade aradora, conforme NF-e nº4460 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 390.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e n°373 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 2262.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme NF-e nº999 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 200.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 370.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 530.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES & CIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e nº579 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 530.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de MIELOGRAMA e IMUNOFIXAÇÃO SERICA realizados no paciente ADILSON JOAQUIM ALVES, conforme NFS-e n°6 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 2352.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS do município, conforme NFA nº484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 290000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 480000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 749000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 655000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 149800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 65000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 180000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 120000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 139100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 400000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2022 | 120000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 524300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 140000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO FNAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 117700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 16000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 350000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 425000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 192600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 128400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 1700000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 535000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2022 | 500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS FETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2022 | 42800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2022 | 8600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 160000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÇOES DAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 210000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2022 | 7500.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2022 | 440000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 10700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 107000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 4200.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com locação de 10 tendas e 02 banheiros nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2022, para as festividades em alusão a emancipação política do município e a comemoração aos 63 anos do município, conforme NFS-e n°626 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 9000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de equipamento de painel de led de medio porte, pavilão de 15x10m, grid de alumínio 7x5, para as festividades em alusão a emancipação política do município e a comemoração aos seus 63 anos, conforme NFS-e n°660 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 90000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 428000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO,VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 16000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 32100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PRATA | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | MANUTENÇÃO DA SUP. TRANS. E TRANSP. PRATA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 21400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PRATA | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | MANUTENÇÃO DA SUP. TRANS. E TRANSP. PRATA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 16050.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 180.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao projeto de construção de cobertura de quadra, conforme NFS-e n°1008375 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 1600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de transmissão das festividades dos 63 anos de emancipação política da Prata (Apresentações culturais com artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc), conforme NFS-e n°365 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na gravação, edição e produção de vídeo e imagens (VT-"videotape") dos 63 anos de emancipação política do município de Prata-PB, conforme NFS-e n°366 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 500.00 | 00011396518460 | HIAGO MATEUS DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 1º lugar em competição de ciclismo, realizada em alusão a comemoração dos 63 anos de emancipação política do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 300.00 | 00011929416407 | LEANDRO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 2º lugar em competição de ciclismo, realizada em alusão a comemoração dos 63 anos de emancipação política do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070326999442 | MARCELO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 3º lugar em competição de ciclismo, realizada em alusão a comemoração dos 63 anos de emancipação política do município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 2000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio aos eventos de comemoração dos 63 anos de emancipação política do município de Prata-PB, conforme NFS-e n°1000035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 232.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção e reparos da grade aradora, conforme NF-e nº4471 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007629558481 | RAONY ALEXANDRE DE ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição a servidor (Claudio Nunel Falcão, portador da matrícula Nº 1111664) que estava de férias durante o mês de Dezembro de 2021, conforme NFS de Nº1348 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bota imob. robocop curta G (40 a 43) da marca Chantal, conforme NF-e Nº34430 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 850.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio em preparação dos kits merenda, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme NFS de Nº1345 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 850.00 | 00011247714411 | RAYANNE FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio em preparação dos kits merenda, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme NFS de Nº1346 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 850.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio em preparação dos kits merenda, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme NFS de Nº1347 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB com o objetivo de realizar compra de peças e pesquisa de preços para o processo de licitação, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 3700.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000121 | 11/01/2022 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de impressora destinada a atender as necessidades da secretaria de Administração, conforme NF-e nº2052 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 598.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de confecção de troféus para o torneio de futsal realizado em alusão a comemoração dos 63 anos de emancipação política do município, no dia 7 de Janeiro, conforme NFS Nº1344 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 155.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de 30 mesas para o evento de comemoração dos 63 anos de emancipação política do município, no dia 7 de Janeiro, conforme NFS Nº1341 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 2850.00 | 13979431000193 | JOSE ANDRE SANTOS ROCHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de confecção de padrões para o torneio de futsal realizado em alusão a comemoração dos 63 anos de emancipação política do município, no dia 7 de Janeiro, conforme NFS Nº1343 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 3900.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em show artístico "Aldinho Forró Kceteiro" com aluguel de som e iluminação para as festividades em do evento em alusão aos 63 anos de emancipação política do município, conforme NFS-e Nº3 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 179.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagar exames laboratoriais pois a mesma não está conseguindo realizar trabalhos informais, que seriam um complemento da renda familiar, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 208.43 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA FAVORECIDA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 250.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagar contas de energia pois o mesmo não está conseguindo realizar trabalhos informais, que seriam um complemento da renda familiar, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 250.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento de contas de energia que estão em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento do aluguel da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 2690.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de padrões futebol e camisas básicas para equipes da rede municipal de ensino, conforme NFS Nº2757 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 792.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de consulta com cardiologista, ultrassom obstetrica e exame de endoscopia realizados em pacientes do município (Aldissonia Rodrigues de Sousa e Rosangela Maria Clemente Barbosa), conforme NFS-e Nº141 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 472.28 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº38565 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 519.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aaquisição de Bomba de Lubrificar 7kg com Disco Raspador, destinada a Secretaria de Infraestrutura, conforme NF-e Nº37255 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico especializado(avaliação de marcapasso), realizado no Sr. Luiz Rodrigues de Melo, conforme NFS-e de Nº35 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 2650.00 | 37788463000170 | ALLISSON DOS SANTOS SILVA 10271122420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação de revestimento fumê e equipamentos de som em diversos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00070878270493 | WALLYSSON DE FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 1º lugar no 1° Torneio de Futsal de 2022 Prata-PB pelo time "Sport do Sítio do Melo". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 700.00 | 00036163783468 | MANOEL ALEIXO FERNADES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 2º lugar no 1° Torneio de Futsal de 2022 Prata-PB pelo time "Matarina Futsal". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 450.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 3º lugar no 1° Torneio de Futsal de 2022 Prata-PB pelo time "Doce". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 350.00 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prêmio de 4º lugar no 1° Torneio de Futsal de 2022 Prata-PB pelo time "Gabriel". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 233.40 | 09303694000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de busca no arquivo de registros de imóveis, prestados a prefeitura de Prata/PB, conforme NFS-e de nº371 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 250.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de tapetes para o Centro Administrativo, conforme NFS de nº 1361 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 150.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas do time "Atlético da Prata" no jogo contra o time "Nautico de Tuparetama", conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 1950.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de realização de buffet na festividade de Emancipação Política do município e fornecimento de café da manhã para a banda marcial que se apresentou na festividade de Emancipação Política do municipio, conforme NFS Nº1351 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 450.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo(bola futebol sintética especial), para atender as necessidades da Secretaria, conforme NF-e de nº669 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 250.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza prestado a Escola Irene Ramos, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1359 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 280.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como fotógrafo em evento de formandos do ABC, município de Prata/PB, conforme NFS de nº1360 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2022 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo onibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº29687 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2022 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo onibus escolar de placa OEZ-8589, conforme NF-e Nº29688 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000135 | 21/01/2022 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de impressora destinada a atender as necessidades do programa Bolsa Família, conforme NF-e nº2053 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2022 | 150.00 | 00088126480459 | QUITÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 3214.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, deste município, vinculado ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e de Nº 3793 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000145 | 21/01/2022 | 750.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1353 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 400.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1354 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico de programação de marcapasso do paciente Artur Fernandes dos Santos, conforme NFS-e de Nº1002744 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 1070.00 | 28341799000107 | Sandneysson Augusto Silva Neves | Valor que se empenha para pagemento da despesareferente aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº64 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 396.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame de ultrassonografia com doppler venoso mie, na paciente Terezinha Ferreira Dias, escrita no RG:1.962.639, conforme NFS-e de Nº149 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 330.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados de consulta médica e ultrassonografia em paciente do município, conforme NFS-e de Nº27 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000171 | 21/01/2022 | 3160.84 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs do município, conforme NF-e Nº296 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000173 | 21/01/2022 | 1961.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº295 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 450.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagemento da despesareferente aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo ambulância de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº3732 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2022 | 1112.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Apar. Pres. e Mascaras destinadas ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº84135 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2022 | 690.00 | 28341799000107 | Sandneysson Augusto Silva Neves | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente a serviço de mão de obra prestado no veículo ambulância de placa QSE-9A39, conforme NFS Nº1365 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2022 | 800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Mascaras destinadas ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº83918 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2022 | 200.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta oftalmologica realizada na paciente Liliane Ferreira Paulino, conforme NFS-e de Nº267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000203 | 21/01/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 01/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e nº20221438 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2022 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo SPIN, conforme NF-e Nº29689 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 670.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto e manutenção da máquina enchedeira, caminhão caçamba e pipa grande, conforme NFS de nº 1356 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 574.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção hidraulica na sede onde funcionam as secretarias do município, conforme NFS Nº1350 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 6000.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura prestado no Centro Histórico, munucípio de Prata/PB, conforme NFS de nº 1362 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Pá Carregadeira HL740, conforme NF-e Nº29668 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Retroescavadeira Randon, conforme NF-e Nº29669 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 245.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Pá Carregadeira HL740, conforme NF-e Nº27422 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 123.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Retroescavadeira Randon, conforme NF-e Nº27423 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 57.75 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 57.75 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 423.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 149.85 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 129.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 70.65 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 328.20 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 103.35 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 221.85 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 28.35 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 177.15 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 8.70 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 24.30 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 169.35 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 414.45 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 24.30 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 238.80 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 60.60 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 75.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 6.75 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 104.25 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 91.35 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 18.45 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 98.40 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2022 | 46.35 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2022 | 51.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2022 | 62.85 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2022 | 300.00 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2022 | 75.00 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2022 | 67.35 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2022 | 30.15 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2022 | 153.90 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2022 | 286.80 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2022 | 68.85 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2022 | 77.40 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2022 | 136.95 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2022 | 62.70 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2022 | 70.50 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 80.40 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 11.70 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 8.55 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 18.90 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 36.90 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 31.80 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 4300.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peça módulo para caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº1 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 1380.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMER. DE PROD. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado ao combate de ervas daninhas em diversas ruas do município, conforme NF-e Nº4510 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2022 | 14603.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2022 | 7809.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente João Firmini Sobrinho, conforme NFS-e de Nº14 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 420.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo SPIN de placa QFX-8625, conforme NF-e Nº337 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 130.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame de ultrassonografia realizado em paciente do município, conforme NFS-e de Nº28 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2022 | 375.00 | 00010253094488 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA SOARES | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente a serviço prestado de concerto de ar condicionado do veículo ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NFS Nº1363 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 166.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da secretaria municipal de ação social deste município, referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2022 | 250.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2022 | 200.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento do aluguel da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar o favorecido a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio nos eventos esportivos no dia 7 de Janeiro; Festa de emancipação política do município, conforme NFS Nº1368 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 7200.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição mensal a UBAM, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 1237.36 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para uso na sede da prefeitura, conforme NF-e Nº2058 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 2100.00 | 07554790000104 | S. S DA SILVA (PARAISO DAS BOLSAS E EMBALAGENS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de sacos plásticos para coleta do lixo urbano do município, conforme NF-e Nº9020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 155.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de mesas e cadeiras para confraternização de fim de ano dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1369 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 49.95 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 79.95 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 2250.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a levantamento planialtimetrico da cidade de Prata-PB, com confecção de planta contendo quadro de áreas dos imóveis da cidade, conforme NFS-e Nº9 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica de paciente do município, conforme NFS-e de Nº1314 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 156.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de ultrassonografia obstetrica (Paciente: Aline Raquel Gonçalves da Silva), conforme NFS-e de Nº1315 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço médico de exame de tomografia coluna lombossacra para o paciente Antonio Costa Nobrega Junior (CPF:14*.***.**8-95), conforme NFS-e de Nº1096603 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 375.00 | 43227246000103 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA SOARES 10253094488 | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente a serviço prestado de concerto de ar condicionado do veículo ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NFS Nº1370 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº381 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000235 | 26/01/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº1016266 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº51 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 1676.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e nº178132 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 84.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de raio-x tórax (Paciente: Nivaldo de Queiróz Satiro, RG: 5**.*66), conforme NFS-e de Nº1328 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio Milenium M10 referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme Nota de Locação Nº6801 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço médico de sedação de tomografia para a paciente Anna Bella Lopes Leite (CPF:17*.***.**4-80), conforme NFS-e de Nº2089 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 633.90 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tintas destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e nº604 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 6330.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cobertura em piso na praça dos estudantes na altura de 5cm, traço 2/1 com demarcação com intertravado, conforme NFS Nº1374 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista a serviço da secretaria de agricultura, conforme NFS Nº1381 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 809.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos de veículo da Prefeitura Municipal, conforme NF-e Nº37392 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de uma análise microbiológica em amostra de água, conforme NFS-e de Nº48 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000252 | 28/01/2022 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos do município, conforme NFS-e Nº9 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº214 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS Nº1376 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 606.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza e higienização do prédio da Prefeitura Municipal, conforme NFS Nº1382 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1001899 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000258 | 28/01/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº786 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº955 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e nº400 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1380 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de apoio as equipes do SCFV nas ações de busca ativa junto aos usuários, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1377 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000262 | 31/01/2022 | 505.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº39 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações da gestão municipal durante o mês de Janeiro na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº217 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de contabilidade pública, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº195 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000265 | 31/01/2022 | 980.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº40 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 4064.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇÃO - 72066/D, CONFORME LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE Nº 33/2012 - IBAMA/SUPES-PB/DITEC/NLA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 1403.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de padrão de futsal masculino para equipe do municipio de Prata, conforme NF-e Nº76 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 428000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 890.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº41 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 23303.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 4532.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 4796.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 4354.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 3304.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 240.00 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aaquisição de eletrodos para serviço de recuperação da lâmina da pá carregadeira e da grade aradora tatu de 14 discos, conforme NF-e Nº266 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2022 | 848.00 | 00039120328826 | JANAELSON LAURINDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes a serviço da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1384 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 15120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de terraplanagemcom trator D4e dos terrenos da escola municipal e da creche municipal, localizado no loteamento canaã, conforme NFS-e Nº804 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 1240.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação da mangueira do lava jato, recuperação do cubo da grade do trator new holland, recuperação de uma mangueira do cilindro da pa carregadeira e recuperação de uma mangueira do compressor da caçamba, conforme NFS-e Nº803 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de uma consulta médica com o neuropediatra realizada em paciente do município, conforme NFS-e de Nº31 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 600.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionados na sala de vacina e no CAPS do município, conforme NFS Nº1387 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na unidade ancora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1388 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme Nota de Locação Nº37/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000287 | 01/02/2022 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/01/2022 À 14/02/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000289 | 01/02/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/01/2022 À 14/02/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº 410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 1043.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de sacolas plásticas e rolo flex. para entrega dos kits merenda, incluindo produtos da agricultura familiar, conforme NF-e de Nº102 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2022 | 836.00 | 08255390000152 | V. DAMIAO DE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para a Escola Municipal Maria de Lourdes, conforme NF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 2690.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de padrões futebol, camisas básicas e pares de meias cano longo, para os times de futebol deste município, conforme NF-e Nº2788 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 800.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionados no prédio da Prefeitura Municipal, conforme NFS Nº1386 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 1060.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional www.prata.pb.gov.br, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFA Nº78 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 500.00 | 00010050459414 | JULIANA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento do aluguel da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000297 | 02/02/2022 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de impressora destinada a atender as necessidades do SCFV, conforme NF-e nº2065 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000298 | 02/02/2022 | 280.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de ventilador de coluna destinado a atender as necessidades do SCFV, conforme NF-e nº2067 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000299 | 02/02/2022 | 1170.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bebedouro e ventilador de coluna destinado a atender as necessidades do CRAS, conforme NF-e nº2066 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000300 | 02/02/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº030970 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na distribuição do programa Leite da Paraíba, durante a pandemia do Covid-19 no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1392 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 127.32 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de água e energia em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00085882798191 | MARIA LIONETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de orientadora social no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1390 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador de oficina no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1389 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00006808188475 | PATRICIA TASSYLANE BARROS ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de orientadora social no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1391 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2022 | 200.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA FAVORECIDA, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2022 | 3590.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) computador Desktop Intel Core i5 3.20Ghz 8Gb, memória Ram Ddr3, Hd 1 tb Sata III, Windows 10, destinado ao Conselho Tutelar deste município, conforme nf-e de nº2060 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000294 | 02/02/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000304 | 02/02/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº1009376 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 293.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de emissão de certidões e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº1396 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000295 | 02/02/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 376.75 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado ao fundo municipal de educação, conforme NF-e Nº37 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000296 | 02/02/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº030969 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2022 | 1739.89 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme NFA nº2763 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 465.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº36 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de ultrassonografia morfologica realizada na paciente Viviane de Sousa Clemente (RG: 4.***.*52), conforme NFS-e de Nº1380 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2022 | 3590.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) computador Desktop Intel Core i5 3.20Ghz 8Gb, memória Ram Ddr3, Hd 1 tb Sata III, Windows 10, destinado a sala do médico, conforme nf-e de nº2059 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 2869.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME NFS-e Nº140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2022 | 912.90 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº35 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000314 | 02/02/2022 | 6235.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1393 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 5000.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, conforme NFS Nº1394 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 1442.88 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de ferros para confecção de portão destinado ao Mercado Público Municipal, conforme NF-e Nº15723 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 1098.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de medicamentos destinados ao CAPS do município, conforme NF-e Nº6618 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 9468.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material hospitalar destinado ao Centro de Combate ao Covid-19 do município, conforme NF-e Nº6611 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2022 | 15768.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº6614 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2022 | 2233.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saúde - UBS's do município, conforme NF-e Nº6612 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 5200.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saúde - UBS's do município, conforme NF-e Nº6613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000326 | 03/02/2022 | 800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS Nº1397 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2022 | 4000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS DO SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2022 | 379.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº5398 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 1340.71 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº39000 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2022 | 1506.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção (madeira e telhas) destinado ao fundo municipal de educação (para a creche), conforme NF-e Nº415 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 1660.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de placa de identificação em LED destinada à Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 2518.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de frascos de álcool em gel personalizados, garrafas eco water personalizadas e bolsas metalizadas personalizadas para a Jornada Pedagógica da Educação, conforme NFS-e de Nº8 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2022 | 12000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2022 | 400.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para a equipe do Programa Cidadão, conforme NFS Nº1398 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2022 | 569.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº5397 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2022 | 486.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado à Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº5950 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 4200.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de pintura do para-choque dianteiro, para-lama le e ld e da porta dianteira ld, alinhamentos de monobloco e para-choque prestados no veículo SPIN de placa QFX-8625, conforme NFS-e Nº24 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2022 | 1160.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de janela de vidro temperado destinada ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº40 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2022 | 410.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção de cataventos da zona rural do município, conforme NF-e Nº423 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2022 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de cones flexíveis refletivos destinados a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº108437 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº18905 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica de paciente do município, conforme NFS-e de Nº1405 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000348 | 07/02/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE DE COVID-19, CONFORME NFS Nº1406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 1450.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista em substituição aos funcionários(motoristas) que vieram a ser afastados por suspeita ou confirmação de covid-19, conforme NFS de nº1405 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição da servidora Alian Sousa de Freitas, que encontrava-se de férias, conforme NFS de Nº1400 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00003974815430 | DILMA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição do servidor José Daniel da Silva, que encontrava-se de férias, conforme NFS de Nº1402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 3080.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de camisas personalizadas para a Jornada Pedagógica da Educação, conforme NFS-e de Nº197 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 2518.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 (COPYLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de frascos de álcool em gel personalizados, garrafas eco water personalizadas e bolsas metalizadas personalizadas para a Jornada Pedagógica da Educação, conforme NFS-e de Nº8 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 1660.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de placa de identificação em LED destinada à Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 340.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gabinete micro-atx destinado a creche do município, conforme NF-e de Nº7645 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 250.00 | 00004423286483 | ANTÔNIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILAIR NAS DESPESAS DE CARÁTER EXISTENCIAL DA FAVORECIDA, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 200.00 | 00000887979106 | IZABEL CRISTINA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades básicas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 240.00 | 00010761749497 | TIAGO PEDRO DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para a equipe do Programa Cidadão, conforme NFS Nº1399 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 250.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de cadeiras para as ações do Programa Cidadão do município de Prata/PB, conforme NFS Nº1404 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 73.74 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de registro e peças para manutenção e reparos de fogão da creche, conforme NF-e Nº3706 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 17500.00 | 43242253000184 | Neilton Monk Lopes dos Anjos - Centro de Prótese Dentária | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de próteses dentárias para o Laboratório Regional de Próteses Dentárias, no município de Prata/PB , conforme NFS-e Nº003 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 168.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de dois exames de imagem (raio x) para pacientes do município, conforme NFS-e de Nº1 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de endoscopia no paciente Edivaldo Justino Garcês (RG:1.4**.*70), conforme NFS-e de Nº1443 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 17500.00 | 43242253000184 | Neilton Monk Lopes dos Anjos - Centro de Prótese Dentária | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de próteses dentárias(pt e ppr) para o Laboratório Regional de Próteses Dentárias(LRPD), no município de Prata/PB , conforme NFS-e Nº003 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 623.67 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para o veículo de placa RLX8C37, chassi 9BWAG45U9NT059188, conforme NF-e Nº51832 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento, balanceamento e de revisão, prestdo no veículo de placa RLX8C37, conforme nfs de nº 234 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2022 | 380.00 | 25307546000110 | José Weslley Silva Bezerra Serviços Médicos Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica do paciente Sr. Aderivaldo de Sousa Barros deste município, conforme NFS-e de Nº182 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 608.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e nº345 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 978.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e nº344 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 2600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S I E II, CONFORME NF-e Nº6361 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 5500.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados (exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, exérese de lipoma e cisto sebáceo), conforme NFS-e Nº152 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento de cateterismo cardiaco do paciente Juarez Ferreira dos Santos, conforme NFS-e de Nº50 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de coleta de biopsia de endoscopia do paciente Edivaldo Justino Garcês (RG:1.4**.*70), conforme NFS-e de Nº1448 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS Nº1427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 40.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições(02), para a equipe da empresa Só Ferro Construções, conforme nfs de nº 1409 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 480.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1411 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1412 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 720.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1413 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 840.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de terrenos baldios em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1415 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 960.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1417 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 920.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1418 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 722.00 | 00006835438576 | JOSÉ MARCOS ASSUNÇÃO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1419 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 722.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1420 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 1444.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme nfs de nº 1421 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 1032.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme nfs de nº 1422 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, conforme nfs de nº 1423 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 1300.50 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tintas para pintura e sinalização de lombadas em diversas ruas do município, conforme NF-e Nº614 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme nfs de nº 1424 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 2211.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de compra e venda do prédio do Mercado Público Municipal (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 1141.94 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escrituração do prédio do Mercado Público Municipal (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000365 | 09/02/2022 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AOS SETORES: ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº031049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 1571.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado ao fundo municipal de educação, conforme NF-e Nº417 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de Patos-PB com o objetivo de realizar revisão e manutenção de veículos do município na autorizada da Via Leste nos dias 09, 10 e 11 de Fevereiro, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 150.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades básicas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 200.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 1212.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº1432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS Nº1435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 3750.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 3500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de adesivagem personalizada, com verniz PU de um ônibus, atndendo assim a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, conforme NFS-e de nº 204 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção e aplicação de gesso prestado na Escola Maria de Lourdes, nunicípio de Prata/PB, conforme nfs de nº1436 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 300.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de lona com impressão digital e acabamento em ilhós, medindo 200x200cm, para a Jornada Pedagógica 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 201 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 2300.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000413 | 10/02/2022 | 1000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e de Nº1443 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 177.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado para instalação de ar-condicionado na secretaria de educação do município, conforme NF-e Nº303 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 7000.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST. DE FORM. E QUALIFICAÇAO EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Jornada Educacional de quatro dias com professores da Educação Anos Iniciais do fundamental I e II, conforme NFS-e Nº1 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais prestado a Secretaria de Infraestrura deste município, conforme nfs de nº 1428 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS Nº1429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000415 | 10/02/2022 | 1110.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1442 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº 1440 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia e apoio de segurança em prédios públicos do município no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1439 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 55.26 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT - CFT****2246 DO MERCADO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000393 | 10/02/2022 | 3524.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção e reparo da frota de veículos vinculados a Saúde, conforme nfs de nº 1430 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 1700.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de pneus dos veículos vinculados a Saúde, conforme nfs de nº 1431 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas: Auxílio Brasil na saúde, PROTEJA, Programa Nacional de Imunização, atualização do Programa Nacional de Imunização, digitação de cartões de vacina no PEC, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000416 | 10/02/2022 | 1200.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1441 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 1454.40 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição (para gozar de férias) do servidor Victor Fernandes de Freitas, portador da matrícula: 5101942 no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº1444 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 900.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1445 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de revisão, alinhamento, balanceamento, prestado no veículo de placa RLX8B27, conforme nfs de nº 245 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 623.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para o veículo de placa RLX8B27, conforme NF-e Nº51843 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Janeiro do corrente ano, conforme NFS-e Nº26 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 2250.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a levantamento planialtimetrico cadastral dos imóveis da cidade de Prata-PB, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2147 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2148 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2149 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000432 | 11/02/2022 | 1080.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000448 | 11/02/2022 | 2400.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e reparos da frota de veículos vinculados a Saúde, conforme NFS Nº1455 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 655.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação da rosca e da porca do eixo da grade aradora e recuperação de uma mangueira hidraulica da pá carregadeira Hyundai, conforme NFS-e Nº812 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº1448 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 670.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de solda na lamina da enchedeira, concerto de placa de sinalização, solda na grade nova, concerto de limpador da grade e concerto na grade antiga, conforme NFS Nº1449 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1447 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 347.85 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a pintura de rampas de acessibilidade distribuidas pelo município, conforme NF-e de nº 616 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000449 | 11/02/2022 | 1192.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e reparos da frota de veículos da secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1457 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 3780.96 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para confecção de lixeiras que serão distribuidas pelo município, conforme NF-e de nº 15746 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-TRT - CFT22****2246 DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso nas escolas Irene de Sousa Ramos e Creche Tia Mocinha, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2145 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2146 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação das janelas e quadros prestados na Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB, conforme nfs de nº 1451 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2150 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS DE Nº1454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2143 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2151 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Janeiro de 2022, conforme NFSC Nº2144 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades básicas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagamento do aluguel da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 1214.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio nas ações e atividades da proteção social básica, conforme NFS Nº1446 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2022 | 1300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de refeição para a equipe da Caravana da Cidadania, conforme NFS Nº 1463 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00036854093449 | Lucia Maria Mendes Fernandes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagar transporte de mudança de Recife-PE para Prata-PB, pois a mesma é idosa e mora sozinha, por isso está vindo para ficar aos cuidados de familiares por questões de saúde e não tem condições de custear a despesa (Pagamento feito diretamente ao transportador da mudança: Fernando Quirino dos Santos, portador do CPF: 46*.***.**4-91), conforme laudo social e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 276.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de refis de tinta epson destinados a impressora da tesouraria do município, conforme NF-e de Nº7681 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2022 | 500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de refeição(no período de 02 dias) para a equipe de segurança nas festividades de Emancipação Política do Município de Prata/PB, conforme NFS de nº1465 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2022 | 1120.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de ornamentação na Jornada Pedagógica 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1469 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2022 | 700.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de cadeiras e mesas para a Jornada Pedagógica 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1466 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break para a Jornada Pedagógica 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1468 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 400.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a reunião de planejamento 2022, conforme NFS de nº 1460 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 6083.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus, camaras de ar e protetores destinados a frota de ônibus da Secretaria de Educação (Placas: OEZ-8589, OFB-6338, OFG-0263, OGC-6529 e OGA-8440), conforme NF-e Nº3843 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 800.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraúlica na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº1459 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 1350.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de marcadores p/ quadro branco + apagador, para distribuição ao corpo docente da rede municipal de ensino da cidade de Prata, conforme NF-e Nº13 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 396.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para a Jornada Pedagógica de 2022, conforme NF-e Nº12 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 239.70 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para a Jornada Pedagógica de 2022, conforme NF-e Nº14 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 800.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de servente de pedreiro na creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1462 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2022 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1416 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2022 | 600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de refeição para os tratoristas que estavam nas arações de terras na zona rural deste município, conforme NFS Nº1464 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 5374.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e Nº3842 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 920.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto de iluminação de postes em diversas ruas do município, conforme nfs de nº 1458 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 43.65 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2022 | 43.65 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2022 | 49.95 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 160.65 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 149.70 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 84.15 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 148.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 96.90 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 260.85 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 39.15 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 166.35 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 164.25 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2022 | 22.20 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2022 | 51.30 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2022 | 187.20 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 117.45 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2022 | 35.25 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 264.30 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 33.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 70.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 56.25 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 174.00 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 63.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 13.65 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 28.95 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 73.95 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 58.35 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 62.85 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2022 | 37.95 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2022 | 73.95 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2022 | 94.50 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 62.10 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 161.55 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 123.15 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 54.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 130.50 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 132.45 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 67.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 81.75 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 13.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 15.45 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 63.30 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 27.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 1150.00 | 28341799000107 | Sandneysson Augusto Silva Neves | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente a aquisição de catalizador para o veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NFS Nº70 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 252.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem (raio x) para pacientes do município, conforme NFS-e de Nº25 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de endoscopia na paciente Margarida Medeiros da Silva (CPF:05*.***.**4-89), conforme NFS-e de Nº1472 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 5526.55 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pneus destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde (Placas: QSE-9A39, OGA-0332, QFT-1778 e QFX-8625), conforme NF-e Nº3841 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000498 | 14/02/2022 | 4921.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no CAPS, conforme NF-e Nº2074 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000501 | 14/02/2022 | 3675.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2075 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000503 | 14/02/2022 | 2457.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2076 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000508 | 14/02/2022 | 1091.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Ancora Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2077 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2022 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de copos descartáveis destinados aos PSF's I e II e a UBS Ancora do município, conforme NF-e Nº11 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 450.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente aquisição de condensador destinado ao ar-condicionado do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº3761 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 2000.01 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº283 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 1328.11 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº284 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 1910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO, CONFORME NF-e Nº6360 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 1014.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saúde - UBS's do município, conforme NF-e Nº34710 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 7739.99 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da Retroescavadeira Random, conforme NF-e Nº8131 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 880.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios nas ruas do município, conforme NFS Nº1470 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 1909.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de locação de veículo Gol, placa QLT-6B36 no período de 04/01/2022 a 27/01/2022, conforme NFA Nº196 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 1054.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de portão destinado ao Mercado Público Municipal, conforme NFS Nº1472 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de vassouras recicladas com garrafas pet destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme NFS Nº1476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 165.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de chaves para o Mercado Público Municipal, conforme NFS Nº1475 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 318.25 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado ao combate de ervas daninhas em diversas ruas do município, conforme NF-e Nº18920 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 6000.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura prestado no Centro Histórico do município de Prata/PB, conforme NFS Nº1478 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 2500.00 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura em frente, piso, palco, bancos, mesas, jarros e jardineiras da praça de eventos do município de Prata/PB, conforme NFS Nº1479 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 264.20 | 40025680000112 | RL ESQUADRIL DE ALUMÍNIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura na ponte de acesso ao município de Prata/PB, conforme NFS Nº1480 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 95.55 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 68.70 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 6670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de imagem realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº1691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 3600.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de adesivação completa de automóveis(gol e kwid) com perfurado no para-brisas trazeiro, conforme NFS-e de nº 187 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 1750.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a parte do pagamento do exame de cateterismo cardiaco para o Sr. João Bosco da Silva, conforme NFS-e de Nº260 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00010829376496 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio em realização de matrículas na escola municipal Maria de Lourdes, conforme NFS Nº1471 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 1100.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 1484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 1506.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção (madeira e telhas) destinado ao fundo municipal de educação (para a creche), conforme NF-e Nº415 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 1571.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado ao fundo municipal de educação (para a creche), conforme NF-e Nº417 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 2000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de refeição para a equipe de professores do municipio na Jornada Pedagógica 2022, conforme NFS Nº1481 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 470.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de refis de tinta epson destinados a impressora da tesouraria do município, conforme NF-e de Nº7076 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 950.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(pastas A-Z), para atender as necessidades do setor de empenhos, conforme NF-e de nº2095 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 450.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para ações do governo municipal durante o mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1482 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 600.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para ações do governo municipal durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS Nº1483 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 200.00 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA FAVORECIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 150.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de agua e energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2022 | 389.31 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2022 | 70.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para quitação de demandas emergentes, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2022 | 250.00 | 00007941626497 | MARIA SIMONE DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatórios judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, conforme Processo de nº 2777274 - ID 081230000007678540, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000560 | 17/02/2022 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de impressora destinada a atender as necessidades da secretaria de Administração, conforme NF-e Nº2090 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ANUIDADE DA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica especializada de paciente do município, a Sra. Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e de Nº134 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1485 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2022 | 4060.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000567 | 18/02/2022 | 28987.21 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviços executados na 2ª (Segunda) medição de execução de reconstrução de Unidades Habitacionais tipo 2, para controle da doença de chagas, conforme convênio CV Nº0105/2017(FUNASA/Prefeitura), de acordo com a TP Nº002/2018, contrato Nº2.02.01, conforme NFS-e Nº59 e boletim de medição em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000568 | 18/02/2022 | 23100.40 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviços executados na 3ª (Terceira) medição de execução de reconstrução de Unidades Habitacionais tipo 2, para controle da doença de chagas, conforme convênio CV Nº0105/2017(FUNASA/Prefeitura), de acordo com a TP Nº002/2018, contrato Nº2.02.01, conforme NFS-e Nº61 e boletim de medição em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2022 | 1380.00 | 21503169000134 | SOARES & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesas hospitalares de paciente carente deste município: José Vagner Claro da Silva (RG:7.***.*95 e CPF:07*.***.**4-93), conforme NFS-e de Nº2427 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2022 | 2224.35 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de consumo destinado a Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº44 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2022 | 761.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a Escola Maria de Lourdes, conforme NF-e Nº5974 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2022 | 2345.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Centro Administrativo do município, conforme NF-e Nº39266 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2022 | 312.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de consumo destinado ao Centro Administrativo do município, conforme NF-e Nº39267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010937961469 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2022 | 646.88 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de utensílios domésticos destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme NF-e em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para fazer compras destinadas a diversas secretarias do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2022 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para secretaria de finanças do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para fazer compras destinadas a diversas secretarias do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2022 | 2700.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistencia Funeraria para a Sra. Maria Alzira Celina da Silva, conforme NFS-e Nº49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2022 | 400.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de refeições para a reunião de planejamento 2022, conforme NFS de nº 1460 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2022 | 1600.00 | 11547684000162 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a homologação da Exposição Nordestina de Caprinos de Raças Leiteiras de 2022, para ser sediada na cidade de Prata-PB, de acordo com ofício e boleto de pagamento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2022 | 500.00 | 43227246000103 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA SOARES 10253094488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de conserto de ar condicionado do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme nfs de nº 1488 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos especializados (exame de ecocardiograma) realizado na Sra. Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e de Nº146 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2022 | 440.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de consulta médica e exame de mapa realizados na paciente Magda de Lima Prata Leite, conforme NFS-e de Nº580 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2022 | 560.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de ultrassonografia e mamografia realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº159 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2022 | 365.00 | 28341799000107 | Sandneysson Augusto Silva Neves | Valor que se empenha para pagemento da despesa referente a aquisição de peças para o veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS Nº73 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000580 | 21/02/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 02/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e nº20221476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2022 | 2500.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de alinhamento (do monobloco ld, frente , do para-choque traseiro, do porta malas), pintura do para-choque dianteiro e trocas dos para-barros do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS-e Nº26 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2022 | 3600.00 | 28574351000125 | Renato Mota da Silva Industria ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tijolos 8 furos, destinados a construção de calçadas, para continuação da Rua Amaro José de Melo, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 39 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2022 | 750.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reboque/guincho de remoção de veículo Ford Ranger de placa QSB-3427, da cidade de Campina Grande/PB à cidade de Prata/PB, conforme NFS-E de nº 29 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2022 | 4090.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de exames Mapa, Holter, Ecocardiograma, Eletrocardiograma e Consultas, realizado em pacientes carentes do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº376 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000596 | 22/02/2022 | 14410.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº6942 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0000597 | 22/02/2022 | 6249.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº6943 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000588 | 22/02/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº1016476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2022 | 610.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção e aplicação de forro de gesso(placas e blocos) na Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 1492 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2022 | 4220.00 | 17194227000118 | Ruan Henrique de Sousa Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção, conserto e pintura dos assentos dos ônibus escolares do município, conforme NFS de nº 1484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2022 | 627.46 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de mochilas e estojos para atender as necessidades do Programa Criança Feliz no município, conforme NF-e de Nº53 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2022 | 1530.92 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a atender as necessidades do Centro de Referênica a Assistência Social deste município, conforme NF-e de Nº33374 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2022 | 3621.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº39315 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2022 | 1961.63 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para atender as necessidades do Programa Criança Feliz no município, conforme NF-e de Nº39314 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2022 | 188.91 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de banheiras destinadas a distribuição gratuita as gestantes usuárias do Centro de Referênica a Assistência Social-CRAS, deste município, conforme NF-e de Nº39313 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2022 | 2305.43 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a secretaria de Ação Social do município, conforme NF-e de Nº em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 150.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas de caráter existencial de seu grupo familiar, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2022 | 300.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de instalação de ar-condicionado na Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 1496 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº55 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 950.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e limpeza de ar-condicionados no prédio da Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFS nº1497 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2022 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de endoscopia e exames laboratoriais em paciente do município, conforme NFS-e de Nº1577 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 250.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de ar-condicionadoprestado na sala de fisioterapia, conforme NFS de nº 1495 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa hospitalar de contraste para tomografia de abdomen superior e inferior + torax da paciente Maria Suzana Moreira da Conceição, conforme NFS-e Nº262 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente a elaboração de projeto, orçamento e especificações da construção do sistema de abastecimento d'água com captação em poço existente, reservatório, rede adutora, rede de distribuição e ligações domiciliares no Sítio São Francisco, Zona rural do município, conforme ART e Boleto de cobrança em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº39 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 2271.60 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tintas para pintura e sinalização de lombadas e rampas de acessibilidade em diversas ruas do município, conforme NF-e Nº622 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000609 | 24/02/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOCOPIADORAS, 1 NA SEDE, 1 NA UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS, 1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E 1 NA UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº031244 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio Milenium M10 referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme Nota de Locação Nº6909 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000619 | 24/02/2022 | 2974.61 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs do município, conforme NF-e Nº320 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000620 | 24/02/2022 | 2247.65 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº319 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000608 | 24/02/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº797 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000612 | 24/02/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E SEC. DE AGRICULTURA E 01(UM) SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº031247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente serviço prestado de digitalização de balancetes da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS de nº 1502 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 712.00 | 04647887002702 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) armário(kit modena 6portas e 2gavetas nogueira), para o prédio sede da prefeitura municipal, conforme NF-e de nº152 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº219 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000611 | 24/02/2022 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESCOLA IRENE RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº031245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de cortinas com blacout para a sala de AEE, conforme NFS de nº 1498, em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000607 | 24/02/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE DEBITO Nº031246 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº406 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 928.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para diligências do Conselho Tutelar deste município , conforme NFS Nº1501 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as equipes do SCFV, nas ações de busca ativa junto aos usuários, conforme NFS de Nº 1500 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 200.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003625537427 | JOSE LUCIANO GONÇAVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com medicações do favorecido que se encontra com problemas graves de saúde, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 515.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-e Nº43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 459.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº39373 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 512.85 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de para ser utilizado com os usuarios nas oficinas do PAIF deste município, conforme NF-e de Nº39372 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000625 | 25/02/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº1009476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1001964 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de contabilidade pública, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº200 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 965.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 1849.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a contribuição ao pasep sobre as transferências constitucionais e receita propria, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 3350.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 895.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-e Nº45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na unidade ancora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1505 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000636 | 28/02/2022 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos do município, conforme NFS-e Nº18 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2022 | 337.75 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado ao combate de ervas daninhas em diversas ruas do município e atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº18966 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2022 | 4220.00 | 17194227000118 | Ruan Henrique de Sousa Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção, conserto e pintura dos assentos dos ônibus escolares do município, conforme NFS de nº 1484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2022 | 1250.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de cortinas com blacout para a sala de AEE, conforme NFS de nº 1498, em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2022, conforme NFS-e Nº981 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS Nº1507 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas do time "Atlético da Prata" para participar da 9ª Copa Amparense 2022, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO SITE CARIRI LIGADO, CONFORME NFS-e Nº422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS Nº1509 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2022 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de produtos alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2022 | 150.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de produtos alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2022 | 1214.00 | 00008991834418 | EDUARDO DE LIMA ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio nas ações e atividades da proteção social básica, conforme NFS Nº1446 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 1629.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME NFS-e Nº218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000646 | 03/03/2022 | 6090.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS Nº1513 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2022 | 4500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, conforme NFS Nº1515 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2022 | 180.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de thinner para a Secretaria de Infraestrutura, conforme NF-e Nº624 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de cauterização em paciente do município, conforme NFS-e de Nº1624 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2022 | 672.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de tomografia computadorizada com sedação em paciente do município, conforme NFS-e de Nº78 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2022 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de exame tomografia do abdomem total realizado em paciente do município, o Sr. Guilherme Sousa Silva , conforme NFS-e de Nº81 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2022 | 4995.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de procedimento de dilatação esofágica em paciente do município, a Sra. Josefa Cordeiro dos Santos, conforme NFS-e de Nº32 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2022 | 7000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes carentes do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº366 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2022 | 950.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de higienização interna de bancos e carpetes dos veículos de placas: OGA-0332, QFX-8625, QFT-1778 e QSE-9A39, conforme NFS de nº1538 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000664 | 04/03/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº1517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme Nota de Locação Nº44/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº1528 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS Nº1518 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº1519 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS Nº1522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº1525 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista a serviço da secretaria de agricultura, conforme NFS Nº1527 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 64.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº2522 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 137.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº2524 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 1770.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba sub.4TSM-1810D 1,0cv destinada para abastecimento de agua na comunidade rural acauã, conforme NF-e Nº2523 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00003974815430 | DILMA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na distribuição do Programa Leite da Paraíba, durante a pandemia do Covid-19, no mês de fevereiro de 2022, conforme NFS de nº 1526 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 830.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio no SCFV, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS Nº1537 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000672 | 04/03/2022 | 1340.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DA CIDADE DE PRATA-PB À CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM ESPERA; E PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº1529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações da gestão municipal durante o mês de Fevereiro na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº1516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010829376496 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio prestado na Secretaria de Educação deste município, conforme NFS de nº 1534 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00010232472408 | Jaiana Bezerra Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cozinheira prestado na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº1532 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio prestado na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e de Nº1536 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 1731.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2022 | 2237.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Basicas para serem distribuidas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº2104 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001623165423 | MAGNA MICHELLE LEITE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de produtos alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2022 | 5017.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes do município, conforme NFS-e nº22582 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2022 | 5036.85 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes do município, conforme NFS-e nº22584 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2022 | 1858.00 | 21657763000180 | Cleidiane Batista Gomes Leite ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 02(dois) pneus destinados ao veículo de placa QFF-6837, conforme NF-e de nº223 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2022 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-SOS ORTOPEDIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta com ortopedista, para paciente do município de Prata/PB, a Sra. Maria José Nunes Melo Paulino, conforme NFS-e de Nº62 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2022 | 1866.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do CAPS deste município, conforme NFA Nº5923 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora Maria do Socorro Nunes Ribeiro, conforme NFS Nº1541 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00037412648810 | MARILIA DE FREITAS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora Rosimar Batista de Souza, conforme NFS Nº1542 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2022 | 2272.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado para o PSF1 e PSF2, conforme NF-e Nº2897 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº19247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Maria do Socorro Nunes Ribeiro que se encontrava de férias, conforme NFS de nº 1541 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00037412648810 | MARILIA DE FREITAS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em substituição a servidora Rosimar Batista de Souza que se encontrava de férias, conforme NFS de nº 1542 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2022 | 606.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como vigilante na Unidade Básica de Saúde Sônia Maria Clemente, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme NFS de Nº1545 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000734 | 08/03/2022 | 2640.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 1543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2022 | 43.65 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2022 | 43.65 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2022 | 49.95 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2022 | 160.65 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2022 | 149.70 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2022 | 84.15 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 148.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 96.90 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 260.85 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 39.15 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 166.35 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 38.40 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 164.25 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 22.20 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 51.30 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2022 | 187.20 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 117.45 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 35.25 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 264.30 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 33.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 70.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 56.25 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 174.00 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 95.55 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 63.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2022 | 13.65 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2022 | 28.95 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 73.95 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2022 | 58.35 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2022 | 62.85 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 37.95 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 73.95 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 94.50 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2022 | 62.10 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 161.55 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2022 | 123.15 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 68.70 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2022 | 54.60 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2022 | 130.50 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2022 | 132.45 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2022 | 67.20 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2022 | 81.75 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2022 | 73.20 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2022 | 13.50 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2022 | 15.45 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2022 | 63.30 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2022 | 27.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2022 | 334.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a atender as necessidades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº2196 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2022 | 295.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos de beleza para as atividades com os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, em comemoração ao dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº2197 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2022 | 543.60 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável destinado a secretaria de Ação Social do município, conforme NF-e de Nº18 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2022 | 1140.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº19 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2022 | 1200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de copos descartaveis para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº17 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2200 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2022 | 518.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional www.prata.pb.gov.br, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFA Nº1566 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2022 | 250.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação de caderneta escolar, atendendo assim as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NFS-e de Nº02 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso nas escolas Irene de Sousa Ramos e Creche Tia Mocinha, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2205 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2204 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2206 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2207 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2199 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2022 | 2075.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de poda de árvores de pequeno e grande portes na Av. Ananiano Ramos Galvão, município de Prata/Pb, conforme NFS Nº1551 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2022 | 1119.54 | 38650166000126 | J. H. RETIFICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e nº153 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame Histeroscópia Diagnóstica em paciente do município, a Sra. Maria Eliete da Silva, conforme NFS-e de Nº504 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de procedimentos médicos especializados realizados em paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº165 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000749 | 09/03/2022 | 2817.97 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs do município, conforme NF-e Nº335 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000750 | 09/03/2022 | 2127.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2022 | 633.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2201 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2202 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Fevereiro de 2022, conforme NFSC Nº2203 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2022 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de exame Pentacam AO, realizado no Sr. Nielson Antônio Almeida Oliveira paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº299 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000780 | 10/03/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1552 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000791 | 10/03/2022 | 420.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº5485 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna nos reservatórios das unidades basicas Laura Cecilia de Sousa, Boaventura Priscila de Farias e Sonia Maria Clemente, conforme NFS de Nº1565 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000811 | 10/03/2022 | 7883.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e de nº5474 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000812 | 10/03/2022 | 5462.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e de nº5470 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000814 | 10/03/2022 | 5419.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX5C37, conforme NF-e de nº5469 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000815 | 10/03/2022 | 5439.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX8B27, conforme NF-e de nº5468 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000816 | 10/03/2022 | 5064.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWD de placa RLU8C76, conforme NF-e de nº5467 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000817 | 10/03/2022 | 3848.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e de nº5466 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000818 | 10/03/2022 | 394.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-e Nº5464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000819 | 10/03/2022 | 5687.49 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº5463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000820 | 10/03/2022 | 3841.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837, CONFORME NF-e Nº5462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000827 | 10/03/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/02/2022 À 14/03/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000829 | 10/03/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/02/2022 À 14/03/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2022 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária ao servidor João Victor Nunes Isidro vinculado a Secretaria de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos da Secretaria de Saúde, na AGEVISA-PB, no dia 10 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000763 | 10/03/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1553 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em toda zona urbana do município, conforme nfs de nº 1578 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme nfs de nº 1577 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme nfs de nº 1576 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme nfs de nº 1575 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB , conforme nfs de nº 1581 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000795 | 10/03/2022 | 10656.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000796 | 10/03/2022 | 3628.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000798 | 10/03/2022 | 4326.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000804 | 10/03/2022 | 4072.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000805 | 10/03/2022 | 4023.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000806 | 10/03/2022 | 7469.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1564 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza na zona urbana deste município, conforme NFS de Nº1579 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1596 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº1574 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2022 | 722.00 | 00006835438576 | JOSÉ MARCOS ASSUNÇÃO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza na estação de esgoto e drenagem de águas pluviais, conforme NFS Nº1571 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 5000.00 | 41212401000192 | VM COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de ferros para confecção de mata-burros para diversas comunidades rurais, conforme NF-e Nº23 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme NFS Nº1580 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana do município, conforme NFS Nº1572 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 1255.10 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado ao Centro de Referênica a Assistência Social-CRAS, deste município, conforme NF-e de Nº40 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000792 | 10/03/2022 | 420.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº5484 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizar compra de materialde expedientee materiais de consumo para diversos setores da secretaria de assistencia social, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para o coordenador do SCFV do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para realizar compra de materiais para a realização de oficinas do SCFV, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000766 | 10/03/2022 | 2070.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS Nº1559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2022 | 200.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 200.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a VALOR COMPLEMENTAR do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000794 | 10/03/2022 | 210.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, conforme NF-e Nº5483 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000799 | 10/03/2022 | 2369.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e nº5479 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000800 | 10/03/2022 | 2549.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEZ-8589, conforme NF-e nº5478 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000801 | 10/03/2022 | 3267.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e nº5477 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000802 | 10/03/2022 | 1419.18 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e nº5476 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000803 | 10/03/2022 | 2130.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5111, conforme NF-e nº5475 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Jornada Pedagógica, realizada para a rede municipal de ensino de Prata-PB, conforme NFS-e de Nº1557 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2022 | 606.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na Jornada Pedagógica, realizada para a rede municipal de ensino de Prata-PB, conforme NFS-e de Nº1555 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000813 | 10/03/2022 | 1400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e de Nº1554 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de computadores da sala de informatica da rede municipal de ensino, conforme NFS-e de Nº1582 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2022 | 900.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção e aplicação de parede de gesso e forrô de gesso 32m de placa na Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº 1558 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000764 | 10/03/2022 | 990.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção e reparos da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS Nº1561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009999925464 | EDNAELMA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição do servidor Rubevaldo Ribeiro de Almeida (Matrícula: 891269), conforme NFS Nº1563 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição do servidor José Ednaldo Santana Batista, portador da matrícula: 9989809 (incluindo horas extras), conforme NFS Nº1556 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010050438417 | MARIA JOSÉ JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Seleção Feminina de Futebol do munucípio de Prata/PB, para participar de um torneio na cidade de Sumé, dia 27 de março do corrente ano, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear a inscrição da Equipe do Sobramos Futebol Clube do munucípio de Prata/PB, para participar do Torneio CVC, na cidade de Sumé, dia 27 de março do corrente ano, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00093836430215 | JONIELSON GOMES ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de veículo destinado ao gabinete do prefeito, conforme NFS Nº1567 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2022 | 72.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a Secretaria de Cultura, Turismos e Esportes, conforme NFS de nº 7812 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2022 | 385.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nos eventos em comemoração ao dia 7 de Janeiro "Festa de emancipação política do município de Prata", conforme NFS Nº1594 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO EM ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS TRILHAS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2022 | 606.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do municiípio, conforme nfs de nº 1597 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS Nº1598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2022 | 606.00 | 00008583876460 | AMANDA AUDENICE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza prestado a Escola Irene Ramos, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1591 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2022 | 700.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de grades para a escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº1589 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2022 | 729.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo destinado a Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e nº 2678 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2022 | 250.00 | 00005549816458 | MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades básicas de cárater existencial, neste caso para compra de generos alimenticios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2022 | 400.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de catavento e portão do Mercado Público Municipal, conforme NFS Nº1586 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº1595 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2022 | 1800.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de pneus de veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1593 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2022 | 744.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio a equipe de eletricistas que fazem a manutenção na iluminação pública, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº 1585 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2022 | 1000.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção de veículos, conforme NFS de nº 1560 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2022 | 1170.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tela para confecção de lixeiras que serão distribuidas pelo município, conforme NF-e de Nº15827 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2022 | 434.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de placa para o CAPS e concerto de trilho do portão da academia da saúde, conforme NFS Nº1590 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2022 | 750.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1592 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000858 | 11/03/2022 | 5456.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NF-e Nº5471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2022 | 1500.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) computador Desktop, destinado a academia da saúde do municipio, conforme NF-E Nº7107 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2022 | 2674.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a manutenção da rede de iluminação pública do município de Prata/pb, conforme NF-e de nº6008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2022 | 1700.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materialde construção destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº234 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2022 | 600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de embalsamento(aplicação de formol) do corpo do falecido Sr. Josivaldo Galdino de Almeida, conforme NF-e de nº254 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2022 | 606.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza prestado a Escola Irene Ramos, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº1591 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2022 | 770.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº 235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2022 | 770.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº 236 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2022 | 1690.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme NF-e de nº 236 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2022 | 150.00 | 00070060933410 | CARLOS EDUARDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear a inscrição da Equipe de Futebol Flamengo da Prata, para participar do Torneio CVC, na cidade de Sumé, dia 27 de março do corrente ano, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2022 | 700.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de troféus para apoiar a Equipe do Grau, que se apresentará próximo dia 20 de março do corrente ano, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 1007187 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do municiípio, conforme nfs de nº 1606 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 1604 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2022 | 500.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2022 | 164.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de realizar uma assinatura de ordem de serviço pra construção de uma creche da 1ª infância, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2022 | 164.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de reunião do FNDE, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2022 | 300.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de eletricista na manutenção e substituição de lampadas fluorescentes por lampadas de LED da rede elétrica das escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1607 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2022 | 655.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e de nº 37751 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2022 | 1180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e de nº 37749 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº1605 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2022 | 147.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAÚLICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de filtros de ar para manutenção da retroescavadeira, conforme NF-e Nº4691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta dermatologica em paciente do município, conforme NFS-e de Nº1702 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2022 | 1762.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº2046 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2022 | 550.00 | 04026213000143 | INJECAR/GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviços de reboque, mão de obra da parte elétrica e não de obra mecanica no veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de realizar uma assinatura de ordem de serviço pra construção de uma creche da 1ª infância, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2022 | 2300.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de topografia(levantamento planialtimetrico) executado em uma área de 7,0ha, destinado a Escola Técnica de Prata-PB, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000928 | 16/03/2022 | 8000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados (exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, exérese de lipoma, cisto sebáceo e cisto pilonidal), conforme NFS-e Nº157 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00006999456402 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza prestados as UBS Sônia Maria Clemente, Boa Ventura Priscila de Farias e Laura Cecília, conforme NFS de nº 1603 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2022 | 260.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2022 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2022 | 250.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2022 | 150.00 | 00006773704405 | JOSILENE MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de produtos alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2022 | 200.00 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2022 | 200.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2022 | 150.00 | 00097925055472 | ADERALDO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2022 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com faturas de fornecimento de anergia elétrica que se encontram em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2022 | 300.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com faturas de fornecimento de anergia elétrica que se encontram em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas do time "Atlético da Prata" para participar da 9ª Copa Amparense 2022, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2022 | 3160.00 | 31664294000180 | JPM Serviços de Saúde Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado nas realizaçãoes de ultrassonografias realizadas em mulheres do município em alusão ao dia Internacional da Mulher, conforme NFS-e de nº 45 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Exame Pentacam AO, realizado na Sra. Kawanne S. dos Santos paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº354 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de imagem realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº3007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2022 | 3770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de imagem realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº3008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2022 | 1070.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) porta de vidro temperada para atender a necessidade da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e Nº44 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00064459365553 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de transporte do lixo da cidade de Prata/PB à cidade de Boa Vista para tratamento, no mês de Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2022 | 78.00 | 39852359000122 | Taciano Michele Batista | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de cabo pp 500v,3x4,00mm Sil, para instalação do tanque de leite, localizado no mercado, conforme NF-e de nº24 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2022 | 606.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na ornamentação do evento alusivo ao "Dia da Mulher", ofertado a população pratense pela Secretaria de Saúde, conforme NFS de nº 1615 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2022 | 165.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento dianteiro, balancemaneto das 04 rodas, montagem, rodízio e pneus, prestado no veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NFS-e nº245 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2022 | 2800.00 | 00010763458406 | Thuanne Mirlla de Oliveira Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição da servidora Fátima de Jesus Ramos Reinaldo, conforme NFS de Nº1610 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2022 | 5662.74 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6376 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2022 | 1110.00 | 00009421794478 | CINTHYA THAMIRES DE FARIAS MAHON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto de fronhas, forros e lençóis das UBS's Sônia Maria Clemente, Boa Ventura Priscila de Farias e Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1614 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00009535428403 | ANNIKE FERNANDA MORAIS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como maquiadora no evento emalusão ao Dia da Mulher, para as mulheres beneficiárias do PAIF, conforme NFS de nº1611 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00010356485471 | Jenny Kelly Rufino da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como cabeleireira no evento emalusão ao Dia da Mulher, para as mulheres beneficiárias do PAIF, conforme NFS de nº1613 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00012313080447 | Sabrina Maria Italiano Rafael | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manicure no evento emalusão ao Dia da Mulher, para as mulheres beneficiárias do PAIF, conforme NFS de nº1612 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2022 | 200.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2022 | 580.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de mesas e cadeiras para erem utilizadas no evento em alusão ao dia da mulher, com as beneficiárias do PAIF/CRAS, conforme NFS-e Nº1619 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2022 | 890.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de bolos para o coffee break no evento em alusão ao dia da mulher, com as beneficiárias do PAIF/CRAS, conforme NFS-e Nº1620 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2022 | 13.80 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pilhas para serem uisadas em equipamentos da prefeitura, conforme NF-e Nº2915 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2022 | 96.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado elaboração de projeto de construção da Academia da Saúde, conforme NFS-e de nº 1008622 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2022 | 476.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de emissão de certidões e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº1618 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2022 | 4504.91 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I e II, conforme NF-e Nº2912 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2022 | 807.72 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da educação infantil, conforme NF-e Nº2913 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2022 | 3665.23 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da pré-escola, conforme NF-e Nº2914 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 138.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral com vasilhame destinados as escolas do município, conforme NF-e Nº2916 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2022 | 5644.95 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da creche, conforme NF-e Nº640 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000998 | 21/03/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 03/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221512 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Junho de 2021, conforme Nota de Locação Nº46/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme Nota de Locação Nº47/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme Nota de Locação Nº48/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme Nota de Locação Nº49/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme Nota de Locação Nº50/2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2022 | 312.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de ultrassom obstetrica + transvaginal na paciente Yanca Paloma Silva Costa, conforme NFS-e de Nº1778 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2022 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº4267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2022 | 201.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº37788 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220436536 de fiscalização da execução dos serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ sobre paralelepípedos - CT 1064771-77/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220435490 de fiscalização da academia da saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de coffee break para reunião de orientação inicial para os produtores rurais vizando as Comercializações Governamentais através do PENAI, conforme NFS Nº1622 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2022 | 8155.00 | 35454935000122 | WM Serviços Médicos Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de Procedimento Cirúrgico do paciente o Sr. Severino Quirino da Silva, conforme NFS-e de Nº21 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001030 | 22/03/2022 | 8335.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº6782 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001031 | 22/03/2022 | 2969.52 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº6783 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001033 | 22/03/2022 | 4494.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001035 | 22/03/2022 | 6474.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e de nº6785 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001036 | 22/03/2022 | 2194.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº6784 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2022 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº15 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2022 | 2555.16 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Referênica a Assistência Social-CRAS, deste município, conforme NF-e de Nº2921 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na busca ativa dos grupos de idosos e adolescentes do SCFV, conforme NFS Nº1621 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2022 | 100.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidora(Pedagoga) do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, participar do Plano Estadual da Junventude da Paraíba, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2022 | 30.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor(Orientador Social) do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, participar do Plano Estadual da Junventude da Paraíba, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2022 | 100.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor(Coordenador do SCFV) do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, participar do Plano Estadual da Junventude da Paraíba, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 500.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diárias concedidas a servidora(Supervisora do Programa Criança Feliz) do município de Prata, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar de capacitação para Coordenadores e Supervisores do Programa Criança Feliz, na metodologia "Cuidados para o Desenvolvimento da Criança(CDC), conforme requerimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 1630.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de março de 2022, conforme NFA de nº 7384 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2022 | 1250.60 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF, durante o mês de março de 2022, conforme NFA de nº 7383 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2022 | 805.25 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tecidos para as atividades com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF, no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº7058 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de monitoramento do ònibus escolar na Comunidade São Francisco,município de Prata/PB conforme NFS Nº1626 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serviço de levantamento do acervo instrumental para o retorno das aulas de música, conforme NFS Nº1623 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001047 | 23/03/2022 | 2135.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de revisão do sistema elétrico com substituição de lâmpadas, lanternas, serviço de alternador e conserto de acionamento do limpador parabrisa(motor) no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NFS-e Nº114 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001048 | 23/03/2022 | 4222.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e conserto do veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº115 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001049 | 23/03/2022 | 3422.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e conserto do veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme NFS-e Nº113 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 3827.80 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, deste município, vinculado ao fundo municipal de saúde, conforme NF-e de Nº048 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2022 | 700.00 | 08889774000127 | Brekar Comércio e Serviços Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça(reparo do eletro ventilador) para o veículo Ambulância grande tipo SAMU, conforme NF-e de nº 18994 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001054 | 23/03/2022 | 6474.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6785 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 500.00 | 00075390760468 | CRISTINA DE FÁTIMA REINALDO SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de garagem, para abrigar veículos pesados da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1625 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220437661 de fiscalização da execução de serviços de adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepípedos, conforme CT 1069654-49/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2022 | 840.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de visitar os escritórios de assessoria que prestam serviço ao município, a sede da Cagepa, Suplan e visitar as secretarias do estado de Educação, Recursos Hídricos, Agricultura e Defesa Agropecuária, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº64 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro do corrente ano, conforme NFS-e Nº57 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2022 | 845.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados na realização de 03 curativos em região sacral, mais desbridamento instrumental seletivo, mais aplicação de cobertura, no paciente: Nilton Cesar da Silva, esidente no município de Prata-PB, conforme NFA Nº383 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001057 | 24/03/2022 | 14190.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº7418 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001058 | 24/03/2022 | 13177.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº7415 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001059 | 24/03/2022 | 10060.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material hospitalar destinado ao Centro de Combate ao Covid-19 deste municipio, conforme NF-e Nº7416 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001060 | 24/03/2022 | 6275.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material hospitalar destinado ao Centro de Combate ao Covid-19 deste municipio, conforme NF-e Nº7417 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2022 | 516.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de salgados para evento alusivo ao Dia da Mulher, realizado no dia 15 de março de 2022, conforme NFS Nº1627 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2022 | 1800.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a 10 consultas ginecologicas realizadas em pacientes do município, conforme NFS-e Nº64 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2022 | 37.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de papel fotog. A4 para evento alusivo ao Dia da Mulher, realizado no dia 15 de março de 2022, conforme NF-e Nº24 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2022 | 60.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de dispenser porta-copos p/ agua, destinado ao centro administrativo do município, conforme NF-e Nº22 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001085 | 25/03/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, conforme NF-e Nº5529 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001093 | 25/03/2022 | 2636.87 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5111, conforme NF-e nº5522 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001096 | 25/03/2022 | 3437.16 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e nº5523 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001098 | 25/03/2022 | 3885.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e nº5521 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001099 | 25/03/2022 | 2479.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, conforme NF-e nº5524 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001100 | 25/03/2022 | 2006.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e nº5525 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001101 | 25/03/2022 | 1058.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e nº5526 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011263760430 | Francilina Maria Mendes Batinga | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006360925427 | Maria Francilene Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001084 | 25/03/2022 | 224.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº5528 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2022 | 169.14 | 00001239773471 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de água em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2022 | 100.00 | 00006201760407 | Maria Joseilda dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial da favorecida e do seu grupo familiar, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001066 | 25/03/2022 | 4065.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e de nº5506 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001067 | 25/03/2022 | 5229.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, conforme nf-e nº5507 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001068 | 25/03/2022 | 5216.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX8B27, conforme NF-e de nº5508 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001069 | 25/03/2022 | 5346.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX5C37, conforme NF-e de nº5509 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001070 | 25/03/2022 | 5055.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX8C47, conforme NF-e de nº5510 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001071 | 25/03/2022 | 4832.78 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWD de placa RLU8C76, conforme NF-e de nº5511 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001072 | 25/03/2022 | 6970.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e de nº5512 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001075 | 25/03/2022 | 7894.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWD de placa OGA-0332, conforme NF-e de nº5513 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001076 | 25/03/2022 | 3662.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-9A39, CONFORME NF-e Nº5514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001077 | 25/03/2022 | 1806.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6837, CONFORME NF-e Nº5515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001083 | 25/03/2022 | 224.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº5527 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001089 | 25/03/2022 | 485.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e de nº5533 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001090 | 25/03/2022 | 250.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo KWD de placa OGA-0332, conforme NF-e de nº5534 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001091 | 25/03/2022 | 412.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo gol de placa QFT-1778, conforme nf-e nº5535 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001078 | 25/03/2022 | 4113.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001079 | 25/03/2022 | 4164.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001080 | 25/03/2022 | 7048.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001081 | 25/03/2022 | 4830.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, CONFORME NF-e Nº5519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001082 | 25/03/2022 | 4996.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Patrol, conforme nf-e nº5520 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001086 | 25/03/2022 | 336.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo trator 01, conforme nf-e nº5530 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001087 | 25/03/2022 | 2045.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001088 | 25/03/2022 | 1585.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso na máquina Patrol, conforme nf-e nº5532 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2022 | 1644.00 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roçonas estradas vicinais que ligam a zona urbana ao sítio acauã, conforme NFS Nº1630 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2022 | 1105.00 | 00026845777810 | JOARDE SIQUEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roçonas estradas vicinais que ligam a zona urbana ao sítio macacos, conforme NFS Nº1628 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2022 | 1495.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roçonas estradas vicinais que ligam a zona urbana aos sítios lajinha e cabeça do boi, conforme NFS Nº1629 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2022 | 870.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materialde construção destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº429 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionados na sala de vacinação do município, conforme NFS Nº1637 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, durante a pandemia do Covid-19, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1633 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009162106422 | Elisabete Cristina da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio nas oficinas com os grupos de crianças, adolescentes e idosos, usuários do CRAS/SCFV, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1634 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio prestado as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo dos idosos, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1632 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como oficineiro de artes manuais com os grupos de adolescentes do SCFV, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1631 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para tratar da liberação do veículo para o Conselho Tutelar deste Município, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2022 | 850.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço como facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes do CRAS/SCFV, no mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1635 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 1285.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado nas atividades com os grupos/usuarios do SCFV no mês de Março de 2022, conforme NF-e Nº4292 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2022 | 1872.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mesa para tenis de mesa para uso no CRAS e no SCFV, conforme NF-e Nº2137 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 309.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bolas para tenis de mesa para uso no CRAS e no SCFV, conforme NF-e Nº2137 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2022 | 324.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus dos ônibus escolares do município, conforme NFS de nº1638 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2022 | 975.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a Creche Tia Mocinha para implantação dos ar-condicionados nas salas de aulas, conforme NF-e de nº 6045 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionado na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº1636 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001119 | 28/03/2022 | 33654.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamentos de climatização destinados as Escolas Maria de Lourdes e Irene Ramos, conforme NF-e de nº 2138 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº397 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº223 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001117 | 28/03/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº61 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001122 | 28/03/2022 | 4040.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de projetor destinado ao Centro Administrativo do município, conforme NF-e Nº2139 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001129 | 29/03/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(três) fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de março de 2022, conforme nota de débito nº031844 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2022 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Março de 2022, conforme NFS-e Nº992 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço funerário(com fornecimento de urna e preparação do corpo com flores), para o falecido Sr. Antônio Benedito, conforme NF-e de nº262 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001128 | 29/03/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, durante o mês de março de 2022, conforme nota de débito nº031843 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2022 | 2000.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas para a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme NFA de nº 7948 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001142 | 29/03/2022 | 2061.24 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas para a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, durante o mês de março de 2022, conforme NFA de nº 7953 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº416 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001127 | 29/03/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de março de 2022, conforme nota de debito nº031842 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2022 | 700.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no transporte de 07(sete) pacientes do município, para consultas e exames na cidade de Campina Grande/PB, conforme NFS de nº 1642 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001125 | 29/03/2022 | 5979.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos na Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº25 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001126 | 29/03/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 04(quatro) fotocopiadoras, 1 na Sede, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de março de 2022, conforme nota de débito nº031841 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 210.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reparos e recuperação do alternador do veículo Gol de placa QFT-1778, vinculado a saúde, conforme NFS de nº 1640 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2022 | 430.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº359 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 760.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº360 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2022 | 185.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº355 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2022 | 185.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº356 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2022 | 185.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº357 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2022 | 185.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº357 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2022 | 535.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparos em instalação elétrica do veículo tipo caminhão caçamba de placa QFA-0277, vinculado a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS de nº 1641 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 1580.00 | 00007697036401 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto de motor de partida do veículo Trator Newholand TL 85, conforme NFS Nº1639 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 1491.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de compra e venda de um terreno para construção de uma escola no município (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 781.90 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escrituração de um terreno para construção de uma escola no município (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 400.00 | 00010016485440 | José Givanildo de Queiróz | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de passagem de ônibus da cidade de Prata-PB para São Paulo, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 600.00 | 00004659535495 | Antonia Alcilene Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de consulta neurológica, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0001149 | 30/03/2022 | 2700.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mesa e cadeiras para uso no CRAS e no SCFV, conforme NF-e Nº2142 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 575.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comércio Componentes Eletrônicos Ltda EPP - 1 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Instrumentos Musicais e Acessórios para as atividades realizadas pela Oficina de Música deste município, conforme NF-e de Nº1213 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 446.00 | 09225635000161 | Java Ebrahim Hamad da Costa Agra de Melo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01(um) HD Externo 1tb usb 3.0 Wester Digital, para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº3769 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0001153 | 30/03/2022 | 860.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de armario alto para o programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº2141 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001144 | 30/03/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº810 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 1916.24 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para uso na sede da prefeitura, conforme NF-e Nº2144 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001152 | 30/03/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº203 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações da gestão municipal durante o mês de Março na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº238 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001162 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002040 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 993.90 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME NFS-e Nº48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 600.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do"Atlético Pratense" na fase atual da Copa Cariri Integração,em jogo que acontecerá próximo dia 02/04/2022, no município de São João do Tigre/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2022 | 900.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de confecção e aplicação de parede de gesso e forrô de gesso 32m de placa na Creche Tia Mocinha, conforme NFS de nº 1558 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 346.67 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente hospedagem, no período de 28/03/2022 a 01/04/2022 dos participantes do município de Prata no evento Criança Feliz, conforme NFS-e de nº 1023267 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2022 | 200.00 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2022 | 150.00 | 00010932295436 | MARCELO CARDOZO DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2022 | 600.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel e contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2022 | 88.06 | 00001239773471 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de água em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011701240467 | ELENILDA GABRIEL DE BRITO | Valor que se empenha referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover as necessidades de carater existencial da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2022 | 555.90 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, São José do Egito-PE e Monteiro-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e nº50 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Março de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e nº432 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001154 | 31/03/2022 | 20350.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇOES ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aração de terra com trator de pneu e grade aradora, na zona rural do município de Prata, sendo 185 horas, valor unitário de R$110,00, conforme NFS-e Nº22 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1644 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2022 | 31732.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2022 | 853.20 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº51 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2022 | 1250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de concentrador, referente a Janeiro de 2022, conforme NFS Nº1000805 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2022 | 2000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de oxigênio, conforme NFS Nº1000804 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2022 | 1626.80 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tintas para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme NF-e Nº634 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2022 | 369.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº37863 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2022 | 1613.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, CONFORME NFS-e Nº283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2022 | 12000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de caminhão compactador para recolhimento de resíduos sólidos nas zonas urbanas e rurais do município e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande-PB, no mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº386 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00009576254485 | MONIELLE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para pagar transporte de mudança de Paulista-PE para Prata-PB, pois a mesma não possui renda e quer vir para junto da sua familía no município de Prata mas não tem condições de custear a despesa (Pagamento feito diretamente ao transportador da mudança: Roberto da Costa, portador do CPF: 20*.***.**4-68), conforme laudo social e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº1009583 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2258 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2263 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso nas escolas Irene de Sousa Ramos e Creche Tia Mocinha, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2262 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2257 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2264 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2265 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1646 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS Nº1649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº1647 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2259 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2260 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2261 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº19613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001191 | 05/04/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº1645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001189 | 05/04/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Março do corrente ano, conforme NFS-e Nº73 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2022 | 187.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a plotagem em papel A1 - 09 pranchas, papel A2 - 01 prancha e papel maior que A1 - 06 pranchas; (01 via do projeto do Mercado Público) no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº78 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2022 | 310.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de 15 bolos para evento alusivo ao Dia da Mulher, realizado pela secretaria municipal de saúde no sítio Balanço na zona rural do município, conforme NFS Nº1659 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2022 | 1814.40 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição do servidor: Jean Rogério Nunes de Oliveira (motorista da secretaria de saúde) no período de 01/03 à 01/04, conforme NFS de Nº1657 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2022 | 434.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de oxigênio durante o mês de Março, conforme NF-e Nº124553 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2022 | 827.25 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº46 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2022 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de exame tomografia do abdome sem contraste, realizada na paciente Maria José Barros de Araújo (CPF: 86*.***.**4-00), conforme NFS-e de Nº239 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta oftalmologica com o paciente Nielson Antoniop de Almeida Oliveira, conforme NFS-e de Nº483 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2022 | 6380.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1652 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº1655 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº1656 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2022 | 145.00 | 00013221824424 | CRISTIANO LINS FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço na estrada do Sitio Gabriel, conforme NFS Nº1653 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2022 | 1159.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº44 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2022 | 11000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de torno mecânico (recuperação de 10 prisilhas, recuperação de 7 pinos, recuperação de 6 buchas, dois preenchimentos dos coquilhos, recuperação dos quatro semieixos da roda dianteira), serviço de mangueira (recuperação de 4 mangueiras hidráulicas) e outros serviços, realizados na retroescavadeira Randon 406 RD, conforme NFS-e Nº833 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2022 | 17.85 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2022 | 18.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2022 | 55.35 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2022 | 122.25 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2022 | 96.30 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2022 | 52.80 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2022 | 19.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2022 | 133.20 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2022 | 248.25 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2022 | 15.75 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2022 | 24.45 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2022 | 72.60 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2022 | 63.90 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2022 | 145.80 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2022 | 20.10 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2022 | 193.95 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2022 | 107.10 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2022 | 44.55 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2022 | 109.35 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2022 | 352.50 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 9.45 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 219.15 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 63.45 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 50.25 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 93.60 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 84.75 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 285.45 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2022 | 14.55 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2022 | 180.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2022 | 88.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2022 | 4.50 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 48.30 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2022 | 174.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2022 | 34.65 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2022 | 252.15 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2022 | 107.40 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2022 | 108.15 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/04/2022 | 87.15 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/04/2022 | 41.40 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2022 | 128.85 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2022 | 129.00 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2022 | 6.15 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2022 | 50.85 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2022 | 34.95 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2022 | 88.50 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2022 | 41.85 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2022 | 20.85 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2022 | 21.45 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2022 | 14.40 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2022 | 14.10 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2022 | 111.30 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2022 | 250.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de coroa de flores para o velório da vereadora "Tina", conforme NFS-e Nº35 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2022 | 400.00 | 00011372560440 | Daísa Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel e contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2022 | 2756.44 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza a ser utilizado no SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2950 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2022 | 894.20 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável a ser utilizado no SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2949 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2022 | 477.40 | 18060622000251 | GHEYSEANDERSON BARROS GOMES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de ribana para confecção de fardamento escolar da rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2022 | 703.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção na rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº45 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de ovos de páscoa para distribuir aos alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1660 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2022 | 550.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de artes gráficas para ações do governo municipal durante o mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1658 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2022 | 530.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional www.prata.pb.gov.br, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFA Nº234 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2022 | 250.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de lanches para a reunião Brasil mais Cooperativo, conforme NFS Nº1663 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização na inscrição de cursos e apoio a equipe do Empreender Paraíba, conforme NFS Nº1675 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2022 | 5000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço funerário para a falecida Elinete da Silva Sousa Angelo, conforme NF-e Nº267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2022 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a secretaria municipal de cultura, quando em viagem a cidade de Cabaceiras-PB com o objetivo de realizar visita técnica com membros integrantes do Forum de turismo do cariri, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2022 | 3845.00 | 18928082000102 | MANCHESTER MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tecido para confecção de fardamento escolar da rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº436 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001276 | 07/04/2022 | 1400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº1668 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008297892433 | LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de monitora do onibus escolar na rota dos sitios Gabriel, Balanço, Muguqui e Frade, conforme NFS-e Nº1669 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004516100401 | Cicero Marcos da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de condutor de veículo para transportar estudantes universitários para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Março, conforme NFS Nº1689 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1687 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº1688 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00012098008457 | Leticia Sousa da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na sala de aula na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1686 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de porteiro na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1690 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2022 | 159.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de uma Webcam destinada a Secretaria de Assistencia Social, conforme NF-e Nº7983 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº1684 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2022 | 300.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as visitas do Conselho Tutelar, conforme NFS Nº1683 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2022 | 600.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de refeições para operador de trator de pneu, no período de aração de terra dos produtores rurais do município, conforme NFS Nº1691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001290 | 07/04/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1667 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2022 | 280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta da paciente Margarida Medeiros da Silva (CPF: 05*.***.**4-89), conforme NFS-e de Nº67 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2022 | 582.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de exames de tomografia de cranio sem contraste e ultrassom doppler bilateral, realizados no paciente Vicente Paulino Barbosa, conforme NFS-e Nº258 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001281 | 07/04/2022 | 2160.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1680 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001287 | 07/04/2022 | 2040.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos veículos de transporte de pacientes, conforme NFS Nº1671 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001288 | 07/04/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1666 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2022 | 1350.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio no CAPS no mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1673 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2022 | 300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de alimentação para engenheiro e equipe em visita técnica de obras na zona rural e urbana do município, conforme NFS Nº1692 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vigilancia noturna na UBS Sônia Maria Clemente no mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1698 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1674 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS Nº1676 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2022 | 1680.00 | 00001714569470 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço na estrada do Sítio Gabriel, conforme NFS Nº1700 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2022 | 1540.00 | 00007843458484 | OTACILIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço na estrada do Sítio Gabriel, conforme NFS Nº1703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1699 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2022 | 3480.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura de rampas para cadeirantes em vias públicas, pintura de guias de sinalização em vias públicas, pintura de quebra molas em todas as vias públicas do município e pintura de estacionamento em vias públicas, conforme NFS Nº1681 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001313 | 08/04/2022 | 2160.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparos da retroescavadeira e trator, conforme NFS Nº1670 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001314 | 08/04/2022 | 1600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DA CIDADE DE PRATA-PB À CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM ESPERA; E PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº1679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2022 | 52.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acentamento de porta da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1693 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, conforme NFS Nº1664 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2022 | 1719.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço ministrando aulas de informatica, conforme NFS Nº1701 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Atlético Pratense Futebol Clube" na fase atual da Copa Cariri Integração,em jogo que acontecerá próximo dia 10/04/2022, na cidade de Pararí, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2022 | 650.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de assessoramento e elaboração/envio de declarações dos conselhos municipais deste município, conforme NFS Nº1704 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº1677 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2022 | 606.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação das janelas e portas do prédio da Prefeitura Municipal de Prata, conforme NFS Nº1707 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2022 | 910.50 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraulica no predio da prefeitura municipal e no centro administrativo, conforme NFS Nº1706 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00007058975400 | ANNEKELLY MONTEIRO BARROS | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente a serviço prestado de digitalização de balancetes da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS Nº1723 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2022 | 1097.37 | 08599402000247 | LW ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado as atividades esportivas do município, conforme NF-e Nº2994 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2022 | 300.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura de estacionamento na creche Tia Mocinha e na escola Irene Ramos, conforme NFS Nº1682 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2022 | 656.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diárias para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de participar do Congresso Estadual da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Moto Taxi nas visitas domiciliares do Criança Feliz, conforme NFS Nº1678 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº1724 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº1714 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios nas ruas do município, conforme NFS Nº1712 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de ruas e logradouros na zona urbana do município, conforme NFS Nº1717 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2022 | 1444.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1709 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2022 | 1444.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1713 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2022 | 1320.00 | 00064459365553 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de operador de máquina para retirada de entulhos na cidade, conforme NFS Nº1710 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº1715 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza na zona urbana deste município, conforme NFS Nº1718 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº1719 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme NFS Nº1720 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de ruas e logradouros na zona urbana do município, conforme NFS Nº1716 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1708 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista a serviço da secretaria de agricultura, conforme NFS Nº1721 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2022 | 1490.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios municipais, logradouros e prédios públicos na zona urbana e rural, conforme NFS Nº1722 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001334 | 11/04/2022 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som na orientação de ações e calendário de marcações da secretaria de saúde do município, conforme NFS Nº1725 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas: Auxílio Brasil na saúde, PROTEJA, Programa Nacional de Imunização, atualização do Programa Nacional de Imunização, digitação de cartões de vacina no PEC, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001339 | 11/04/2022 | 7400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados (exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cisto sebáceo, cisto pilonidal e consultas realizadas), conforme NFS-e Nº161 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2022 | 1200.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a atualização da planilha orçamentária do projeto de engenharia de pavimentação asfaltica, nas ruas Souto Maior, 7 de Janeiro, José Borba e Manoel Gonçalves, relativo ao contrato de repasse Nº 1064771-77/2019, junto a Caixa Econômica Federal para o município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1000289 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2022 | 1200.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a atualização da planilha orçamentária do projeto de engenharia de recuperação de estradas vicinais, relativo ao contrato de repasse Nº 1069654-49/2019, junto a Caixa Econômica Federal para o município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1000290 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2022 | 900.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus dos veículos vinculados a Saúde, conforme NFS Nº1727 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2022 | 700.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1729 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001405 | 12/04/2022 | 2934.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados ao CAPS deste municipio, conforme NF-e Nº7734 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001406 | 12/04/2022 | 2238.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados ao CAPS deste municipio, conforme NF-e Nº7735 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001407 | 12/04/2022 | 1105.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados ao CAPS deste municipio, conforme NF-e Nº7733 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001408 | 12/04/2022 | 1064.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saúde - UBS's do município, conforme NF-e Nº7736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2022 | 5967.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Fundo Garantia Safra no ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2022 | 488.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de borracharia em manutenção de máquinas pesadas, conforme NFS Nº1728 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2022 | 500.00 | 00075390760468 | CRISTINA DE FÁTIMA REINALDO SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de garagem, para abrigar veículos pesados da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1726 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas deste município, conforme NFS Nº1711 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº1685 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº1731 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2022 | 200.00 | 00015494319431 | SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participar do encontro de gestores para o lançamento do Centro de Atendimento ao Autista, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2022 | 2886.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Basicas para serem distribuidas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº2149 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004425429419 | MARIA JOSE DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades minimas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2022 | 5700.00 | 45820690000163 | CLAUDIANOR GERMANO RAMOS DE FARIAS 35577088453 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção, corte e sublimação de fardamento escolar para toda a rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº1733 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº1732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição da servidora: Ana Celia da Mota; Matrícula: 5112708, conforme NFS de Nº1730 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição da servidora: Ana Celia da Mota; Matrícula: 5112708, conforme NFS de Nº1730 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2022 | 980.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente (papel A4) para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº25 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2022 | 400.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Atlético Pratense Futebol Clube" na fase atual da Copa Cariri Integração,em jogo que acontecerá próximo dia 17/04/2022, no estádio de futebol "O Gonzagão" no município de Prata-PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2022 | 3254.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de chocolates para confecção de lembrancinhas em alusão a páscoa para distribuição nas escolas da rede municipal de ensino, conforme NFS-e Nº26 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2022 | 8800.00 | 00006090968420 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peixes tilápia para serem distribuidos a pessoas carentes do município de Prata-PB para serem consumidos durante a semana santa, conforme NFA Nº9233 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2022 | 500.00 | 00075390760468 | CRISTINA DE FÁTIMA REINALDO SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de garagem, para abrigar veículos pesados da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1625 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2022 | 360.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço na entrada da cidade, próximo ao portal, conforme NFS Nº1734 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2022 | 4777.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no CAPS, conforme NF-e Nº2156 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2022 | 3563.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2160 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2022 | 2295.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2158 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2022 | 1319.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2161 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2022 | 472.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a manipulação de fórmulas para paciente deste municipio, conforme NFS-e Nº3663 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2022 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a cirurgia realizada na Sra. Carlinda Fernandes de Abreu, conforme NFS-e de Nº13 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2022 | 1500.00 | 45518212000101 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO 10199008493 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mudas destinadas a revitalização e recuperação ambiental do antigo aterro sanitário do município, conforme NFA Nº6697 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2022 | 615.00 | 00069532087400 | VLADIMIR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas como tratorista, arando terras nas comunidades rurais deste município, conforme NFS Nº1736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente a fiscalização da execução da construção do sistema de abastecimento de água da comunidade São Francisco, conforme ART e Boleto de cobrança em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2022 | 96.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de maleta aneis de vedação com 382 peças universal, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme NF-e Nº30 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2022 | 1200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de procedimentos médicos especializados (consulta médica) realizada nos pacientes: Maria das Graças Nunes de Lima, Maria do Egito Oliveira Silva e Gregório Emídio Alves Neto, conforme NFS-e Nº285 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2022 | 2576.00 | 09307934000226 | JOSE VALDIZAR DE CARVALHO (ELETROLAR) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 03 camas box e 01 colchão, destinados para as enfermeiras que prestam plantão no hospital do município, conforme NF-E Nº609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de batatas doce para serem distribuidos a pessoas carentes do município de Prata-PB para serem consumidos durante a semana santa, conforme NFA Nº9412 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela FIS na cidade de Serra Talhada-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2022 | 250.00 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biomedicina, oferecido pela U. Cruzeiro do Sul na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº404 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na escola Irene Ramos no mês de Março de 2022, conforme NFS Nº1739 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2022 | 5000.00 | 10879927000105 | REGINALDO J DA SILVA FUNERARIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistencia Funeraria para a Sra. Maria Gorete Alves dos Santos, conforme NFS-e Nº129 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2022 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame Histeroscópia Diagnóstica em paciente do município, Raiane Rocha de Melo, conforme NFS-e de Nº841 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2022 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame biopsia (histopatologico cbc região mandibular) anatomo: paciente Carlinda Fernandes de Abreu e consulta com cardiologista para a paciente Yanca Paloma Silva Costa, conforme NFS-e de Nº2079 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2022 | 440.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos do veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº3043 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001490 | 19/04/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/03/2022 À 14/04/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001491 | 19/04/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/03/2022 À 14/04/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº451 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2022 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de almoços para a I Conferência de Saúde Mental, realizada no dia 12/04/2022, conforme NFS Nº1738 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001496 | 19/04/2022 | 6613.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de medicamentos destinados ao CAPS, conforme NF-e Nº6898 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2022 | 500.00 | 36636111000136 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA DOMICIANO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta dermatologica para paciente do município, conforme NFS-e de Nº26 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001498 | 19/04/2022 | 2365.24 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do CAPS deste município no mês de Março de 2022, conforme NFA Nº9547 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1740 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2022 | 590.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº2536 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2022 | 1280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de recuperação da mangueira do lava jato, recuperação das conexões do cilindro da grade aradora e recuperação de 5 mangueiras da caçamba, conforme NFS-e Nº840 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2022 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação do eixo da grade aradora tatu, conforme NFS-e Nº841 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001502 | 20/04/2022 | 67908.42 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a construção de sistema de abastecimento de água na comunidade São Francisco, na zona rural do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº32 e boletim de medição em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2022 | 320.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta + exame audiometrico com o paciente Gregório Emídio Alves Neto (CPF: 09*.***.**6-22), conforme NFS-e Nº1613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2022 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba periferica 1cv destinada a Unidade Básica de Saúde Sônia Maria Clemente, conforme NF-e Nº2535 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001505 | 20/04/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 04/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221550 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2022 | 60000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a compra de um terreno, localizado na Fazenda PIO IV, na zona urbana de Prata-PB, medindo 20.000m² (Vinte mil metros quadrados), destinado para a construção de uma escola cidadã integral técnica e de uma creche municipal, conforme compromisso de compra e venda e escritura publica de desapropriação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001508 | 20/04/2022 | 4249.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº5565 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001509 | 20/04/2022 | 3873.04 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NF-e Nº5566 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001510 | 20/04/2022 | 5309.11 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº5567 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001511 | 20/04/2022 | 2718.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5568 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001512 | 20/04/2022 | 3079.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº5569 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS Nº1744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2022 | 600.00 | 00722641000150 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado as atividades esportivas do município, conforme NF-e Nº4851 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2022 | 993.70 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado as atividades esportivas do município, conforme NF-e Nº2705 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2022 | 1097.37 | 08599402000247 | LW ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material destinado as atividades esportivas do município, conforme NF-e Nº5946 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados com palestra para equipe da atenção básica sobre calazar, conforme NFS-e Nº548 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2022 | 720.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame core biopsia do paciente Alessandra da Silva Pereira, conforme NFS-e Nº2091 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2022 | 1140.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de exames de ultrassom morfologica e ultrassom doppler venoso, realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº322 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2022 | 1610.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a manutenção da rede de iluminação pública do município de Prata/pb, conforme NF-e Nº6096 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2022 | 2000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na execução de 02(dois) furos de sondagem à percussão - (S.P.T.), para orientar os projetos de construção de 01(um) portal, localizado no município de Prata, estado da Paraíba, conforme contrato Nº033/2022, conforme NFS-e Nº309 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2022 | 1697.90 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a emissão de passagem aérea para Brasília, em favor do prefeito Senhor Genivaldo Silva, no período de 25 a 28 de Abril, conforme NFS-e Nº1000076 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 2600.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 04 diárias para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de Brasília, para participar do evento XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, entre os dias 24 e 27 de Abril, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001534 | 25/04/2022 | 60400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de um automóvel Fiat/Mobi Like 05 passageiros - 0km, Fiat Fab.2022 Mod.2023, cor branco banchisa rev. interno malha kotzen preto, recursos oruindos do termo de convênio Nº 0016/2021 e recursos próprios do município, conforme NF-e Nº104992 e contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001535 | 25/04/2022 | 1038.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº13160 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001536 | 25/04/2022 | 6360.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº5406 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2022 | 400.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Atlético Pratense Futebol Clube" com arbitragem e contratação de 4 atletas para participar de partida que acontecerá no dia 23/04/2022, no estádio de futebol "O Gonzagão" no município de Prata-PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2022 | 800.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Doce F. C." com arbitragem e inscrição na copa Cariri de futsal na partida que acontecerá no dia 23/04/2022, na quadra estadual da FAG no município de Prata-PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº1009655 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº1016896 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2022 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº1014 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001533 | 25/04/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1002987 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2022 | 200.00 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2022 | 1670.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado nas atividades em alusão a pascoa, com os grupos/usuarios do SCFV no mês de Abril de 2022, conforme NF-e Nº4367 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2022 | 850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para ser utilizado em oficina com os grupos/usuarios do SCFV para confeccionar lembrancinhas para as comemorações da pascoa, conforme NF-e Nº4368 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2022 | 350.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades com os usuários do Programa Criança Feliz durante as comemorações da páscoa, conforme NF-e de Nº4369 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2022 | 5000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a execução de 68 horas de consultoria tecnológica para Start no Perfil Empreendedor em potências empresariais e empresários, de 28 de Março a 04 de Abril de 2022 no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1347 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2022 | 200.00 | 00012369992409 | RUTHE TALITA BARNABÉ FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2022 | 150.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009162106422 | Elisabete Cristina da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de facilitadora nas oficinas com os grupos de crianças, adolescentes e idosos, usuários do CRAS/SCFV, no mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1750 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1749 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1748 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1747 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1746 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2022 | 270.00 | 00009162105450 | ISABELE BATISTA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de impressora da secretaria de educação, conforme NFS Nº1752 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2022 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB com o objetivo de realizar compra de peças para manutenção de veículos do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame realizado para o paciente Antonio Caboclo da Silva (CPF:71*.***.**4-87), conforme NFS-e de Nº529 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001540 | 26/04/2022 | 471.50 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº6 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2022 | 786.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de salgados do café da manhã para a 1ª Conferência de Saúde Mental, conforme NFS Nº1751 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2022 | 700.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a instrutoria em empreendedorismo rural associado a produção e cultivo de pitaya, com realização do dia 23 a 24 de Abril de 2022 em Prata-PB, conforme NFS-e Nº1348 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2022 | 1560.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço no sitio Arial, Melo, Paraíso e Cachorro Morto, conforme NFS Nº1745 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2022 | 6077.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº38014 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2022 | 52.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de chaves para o Clube Municipal e galpão I e II, conforme NFS Nº1753 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001564 | 27/04/2022 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de diagnostico computadorizado por especialista executados no Durastar 4400 (caçamba) de placa QFA-0277, conforme NFS-e Nº180 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa hospitalar de complemento para colonoscopia do paciente José Everaldo Gomes Benedito, conforme NFS-e Nº514 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2022 | 80.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a manipulação de medicação para paciente deste municipio, conforme NFS-e Nº36 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para solicitar informações a respeito da liberação de exames do município de Prata-PB no setor de regulação na Secretaria de Saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001562 | 27/04/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº66 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº228 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2022 | 500.00 | 00010483791407 | JEFFERSON LUCAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe de futsal "Atlético Pratense" com arbitragem no jogo realizado dia 23 de Abril pela Super Copa Cariri Integração de Futsal, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço pedagogico nas escolas da rede municipal, conforme NFS-e Nº1755 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2022 | 62.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acentamento de porta de sala de aula da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1754 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2022 | 1380.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de 600 chaveiros em MDF para distribuição em comemoração ao dia das mães, conforme NFS-e Nº8 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001570 | 27/04/2022 | 849.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços executados no veículo ônibus escolar de placa OFG-0263, conforme NFS-e Nº181 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2022 | 2100.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffee break e refeições ofertadas aos usuários da politica de assistencia social/PAIF durante as oficinas profissionalizantes que ocorreram durante os dias 29/03/2022 a 12/04/2022, conforme NFS-e Nº1756 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2022 | 2549.57 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de utensilios domesticos para serem utilizados na sede do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº736 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº104 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de coentro verde e alface para serem distribuidos a pessoas carentes do município de Prata-PB para serem consumidos durante a semana santa, conforme NFA Nº10100 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001575 | 28/04/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Abril de 2022, conforme nota de debito nº032179 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001580 | 28/04/2022 | 534.90 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, São José do Egito-PE e Monteiro-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº54 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº425 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001576 | 28/04/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, durante o mês de Abril de 2022, conforme nota de débito nº032180 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001577 | 28/04/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de Abril de 2022, conforme nota de débito nº032181 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001578 | 28/04/2022 | 948.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº52 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001581 | 28/04/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº205 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001573 | 28/04/2022 | 5890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos na Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº33 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0001574 | 28/04/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Abril de 2022, conforme nota de débito Nº032178 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2022 | 940.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº53 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001583 | 29/04/2022 | 1038.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº13160 em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001584 | 29/04/2022 | 6360.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº5406 em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001585 | 29/04/2022 | 471.50 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, conforme NF-e Nº6 em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2022 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária ao servidor João Victor Nunes Isidro vinculado a Secretaria de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos da Secretaria de Saúde, na AGEVISA-PB, no dia 29 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2022 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ pagamento da despesa referente concessão de diárias a Secretária de Saúde do município, quando em viagem as cidades de São José dos Cordeiros, para participar da III reunião da CIR e Campina Grande-PB para participar de seminário da FUNAD no ministério da saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2022 | 901.72 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinado ao CAPS, conforme NF-e Nº2983 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para solicitar informações a respeito da liberação de exames do município de Prata-PB no setor de regulação na Secretaria de Saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2022 | 24372.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2022 | 300.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de alimentação para instrutor ministrante do curso de empreendedorismo rural associado a produção e cultivo de pitaya, conforme NFS-e Nº1759 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2022 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de alimentação para palestrantes do I simposio municipal de caprinocultura de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1758 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001589 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002099 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001591 | 29/04/2022 | 3850.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº17 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001593 | 29/04/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº822 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações da gestão municipal durante o mês de Abril na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº247 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001602 | 02/05/2022 | 1025.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº5588 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001603 | 02/05/2022 | 1096.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NF-e Nº5589 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001604 | 02/05/2022 | 1498.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFASI11, conforme NF-e Nº5590 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001605 | 02/05/2022 | 1240.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº5591 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001606 | 02/05/2022 | 693.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, conforme NF-e Nº5592 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001607 | 02/05/2022 | 1069.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5593 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001620 | 02/05/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, conforme NF-e Nº5607 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001628 | 02/05/2022 | 200.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº5615 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001635 | 02/05/2022 | 3996.29 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I e II, conforme NF-e Nº2989 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001636 | 02/05/2022 | 727.47 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2992 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001637 | 02/05/2022 | 2316.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2990 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001638 | 02/05/2022 | 1391.28 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº2991 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2022 | 1686.01 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a rede municipal de ensino do município, conforme NF-e Nº2993 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001621 | 02/05/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº5608 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001596 | 02/05/2022 | 1261.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, CONFORME NF-e Nº5582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001597 | 02/05/2022 | 1505.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, CONFORME NF-e Nº5583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001598 | 02/05/2022 | 11765.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001599 | 02/05/2022 | 6191.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001600 | 02/05/2022 | 6552.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Patrol, conforme NF-e Nº5586 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001601 | 02/05/2022 | 219.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Roçadeira, conforme NF-e Nº5587 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001622 | 02/05/2022 | 2460.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso na máquina Patrol, conforme NF-e Nº5609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001623 | 02/05/2022 | 1200.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, CONFORME NF-e Nº5610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001624 | 02/05/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, CONFORME NF-e Nº5611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001625 | 02/05/2022 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 01, conforme NF-e Nº5612 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001626 | 02/05/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 02, conforme NF-e Nº5613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001627 | 02/05/2022 | 119.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5614 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001634 | 02/05/2022 | 94038.30 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº422 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001608 | 02/05/2022 | 5085.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº5594 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001609 | 02/05/2022 | 6002.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº5595 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001610 | 02/05/2022 | 6053.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº5596 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001611 | 02/05/2022 | 6012.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, conforme NF-e Nº5597 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001612 | 02/05/2022 | 6049.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº5598 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001613 | 02/05/2022 | 5340.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº5599 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001614 | 02/05/2022 | 5180.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº5600 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001615 | 02/05/2022 | 6169.02 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº5602 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001616 | 02/05/2022 | 5298.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, conforme NF-e Nº5603 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001617 | 02/05/2022 | 3133.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº5604 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001618 | 02/05/2022 | 3101.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº5605 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001619 | 02/05/2022 | 448.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, conforme NF-e Nº5606 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001629 | 02/05/2022 | 96.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº5616 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001630 | 02/05/2022 | 104.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e Nº5617 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001631 | 02/05/2022 | 382.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº5618 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001632 | 02/05/2022 | 331.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº5619 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001633 | 02/05/2022 | 451.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº5620 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001640 | 02/05/2022 | 970.29 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados aos PSFs e ao CAPS, conforme NF-e Nº2988 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001641 | 02/05/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 30 de Abril do corrente ano, conforme NFS-e Nº95 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2022 | 66.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a plotagem em papel A1 - 03 pranchas, papel A2 - 03 pranchas e papel maior que A1 - 01 prancha; (01 via do projeto de pavimentação CT Nº1076174-43) no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº122 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES SS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados com despesas hospitalares para a paciente Adiele do Nascimento Ferreira, conforme NFS-e Nº655 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2022 | 800.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1761 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2022 | 1312.00 | 00011200314433 | LAIS SARA CONSERVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços prestados de enfermagem obstetrica e consultoria de amamentação nas Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NFS Nº1766 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2317 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2316 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2315 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da 4ª reunião ordinária da CIB em 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2022 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar da 4ª reunião ordinária da CIB em 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001673 | 03/05/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/04/2022 À 14/05/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001674 | 03/05/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/04/2022 À 14/05/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº479 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001676 | 03/05/2022 | 13954.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº8196 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001677 | 03/05/2022 | 13695.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº8195 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001678 | 03/05/2022 | 6303.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº8198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001679 | 03/05/2022 | 13331.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº8197 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº1764 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1763 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001657 | 03/05/2022 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1767 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001675 | 03/05/2022 | 2132.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NFS-e Nº379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV, no mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1765 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2022 | 300.00 | 00091872499449 | MARIA BERINALVA DE SOUSA LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custeio de passagens, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2309 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2313 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2314 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001654 | 03/05/2022 | 1938.46 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a rede municipal de ensino, conforme NFA Nº10736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso nas escolas Irene de Sousa Ramos e Creche Tia Mocinha, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2312 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2311 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001670 | 03/05/2022 | 1244.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1031 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001671 | 03/05/2022 | 1236.60 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001672 | 03/05/2022 | 2359.77 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2310 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2022 | 260.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2022 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2022 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2022 | 492.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 03(três) diárias a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata/PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expo Turismo Paraíba(Debate Futuro do Mercado de Eventos e Negócios Corporativos na Paraíba), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2022 | 300.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 03(três) diárias a servidora vinculada a Secretaria Municipal de Cultura, turismo e Esporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expo Turismo Paraíba(Debate Futuro do Mercado de Eventos e Negócios Corporativos na Paraíba), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1772 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2022 | 600.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para as visitadoras do Criança Feliz, conforme NFS de nº 1771 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Abril de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº440 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2022 | 500.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Instalação da bomba da Adutora do Sítio São Francisco, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 1770 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 10(dez) cestos de lixo e pintura para instalação em diversas ruas deste município, conforme NFS de nº 1769 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2022 | 6543.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recapagem + serviço de manchão em pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº1695 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2022 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Prata/PB,o Sr. Haron Salvador Reinaldo, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, representar o município na XI Edição do Prêmio SEBRAE-Prefeito Empreendedor, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Agente de Desenvolvimento deste munucípio, o Sr. Heraclyto Gabriel B. Torres, quando em viagem a Campina Grande/PB, participar do Fórum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negócios, Encontro de ADs e Premiação Sebare Prefeito Empreendedor, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2022 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Assessor Técnico deste munucípio, o Sr. Allyson da Silva Prata, quando em viagem a Campina Grande/PB, participar do Fórum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negócios, Encontro de ADs e Premiação Sebare Prefeito Empreendedor, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2022 | 100.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, o Sr. Guilherme da Silva Freitas, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, representar o município na XI Edição do Prêmio SEBRAE-Prefeito Empreendedor, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 concentrador de Oxigênio medicinal, referente a Abril/2022, conforme NFS-e Nº1000818 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001695 | 05/05/2022 | 2647.47 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do CAPS deste município no mês de Abril de 2022, conforme NFA Nº10933 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta e exame médico especializado, realizados nos pacientes do município, Danilo Leite Soares e Kezia Raquel Silva Andrade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2022 | 1140.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF, durante o mês de Abril de 2022, conforme NFA de nº 10664 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001697 | 05/05/2022 | 1815.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Abril de 2022, conforme NFA de nº 10665 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001693 | 05/05/2022 | 774.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamentos de climatização (ventiladores) destinados as Escolas Maria de Lourdes e Irene Ramos, conforme NF-e Nº2168 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001694 | 05/05/2022 | 32880.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de equipamentos de climatização(ar-condicionados) destinados as Escolas Maria de Lourdes e Irene Ramos, conforme NF-e Nº2168 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negócios, Encontro de ADs e Premiação Sebrae Prefeito Empreendedor, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2022 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para secretaria de finanças do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negócios, Encontro de ADs e Premiação Sebrae Prefeito Empreendedor, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001704 | 06/05/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº1777 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2022 | 530.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional www.prata.pb.gov.br, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFA Nº296 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2022 | 375.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de produtos para distribuição na comemoração ao Dia das Mães, com os usuários do SCFV, conforme NF-e Nº2198 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2022 | 1118.60 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de meias-calça e sapatilhas de ponta para os alunos carentes que participam da oficina de balet do SCFV, conforme NF-e Nº43 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFS-e Nº20001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001706 | 06/05/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1775 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001707 | 06/05/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFS Nº1778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0001708 | 06/05/2022 | 6800.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados (exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebácio, e consulta médica eletiva), conforme NFS-e Nº164 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/05/2022 | 1420.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº130 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2022 | 403.00 | 00036756300482 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de roço prestado nas entradas do Sítio Lapa, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1780 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001705 | 06/05/2022 | 1600.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1776 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220446787, referente a fiscalização da execução de serviços de Pavimentação de ruas(Projetadas 1, 2, 3, 4 e 5, Loteamento São João, zona urbana, conforme CT 1074308-88/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº1784 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº1783 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFS Nº1781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2022 | 685.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de 02 mangueiras hidraulicas da patrol, recuperação de 01 pino da grade aradora e 02 imenda da mangueira do lava jato, conforme NFS-e Nº852 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2022 | 465.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável destinado a realização do I Simpósio Municipal de Caprinocultura de Prata-PB, conforme NF-e Nº28 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2022 | 457.75 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para ser usado em diversas secretarias, conforme NF-e Nº3001 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2022 | 22.50 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2022 | 12.90 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2022 | 43.50 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2022 | 66.30 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2022 | 67.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2022 | 68.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2022 | 276.30 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2022 | 21.15 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2022 | 16.05 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2022 | 129.60 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2022 | 79.05 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2022 | 265.65 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2022 | 33.30 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2022 | 8.40 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2022 | 161.25 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2022 | 80.70 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2022 | 149.40 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2022 | 110.85 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2022 | 25.65 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2022 | 124.50 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2022 | 57.45 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2022 | 165.90 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2022 | 14.70 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2022 | 153.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2022 | 14.85 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2022 | 14.25 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2022 | 62.70 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2022 | 98.70 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2022 | 59.40 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2022 | 82.05 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2022 | 56.25 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2022 | 95.25 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2022 | 71.85 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2022 | 57.15 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2022 | 16.95 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2022 | 88.95 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2022 | 29.10 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2022 | 262.35 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês deAbril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2022 | 269.85 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2022 | 41.55 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2022 | 155.10 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2022 | 133.50 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2022 | 292.05 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2022 | 19.35 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2022 | 150.15 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2022 | 48.30 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2022 | 14.70 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2022 | 15.60 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2022 | 57.90 | 00002376596467 | PAULO ERNANDIAS SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2022 | 130.80 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2022 | 45.45 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMBATE A COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFS Nº1787 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2022 | 600.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1785 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2022 | 696.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta cardiológica em paciente do município, exame de audiometria (paciente: Lucicleide da Silva) e consulta médica (Paciente: Dario Justino), conforme NFS-e de Nº2178 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas: Auxílio Brasil na saúde, PROTEJA, Funcional Kids, III mostra Paraíba aqui tem SUS, Programa Nacional de Imunização, atualização do Programa Nacional de Imunização, digitação de cartões de vacina no PEC, conferencia em saúde mental e atividade de capacitação sobre financia... | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas: Auxílio Brasil na saúde, PROTEJA, atualização do Programa Nacional de Imunização, digitação de cartões de vacina, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2022 | 80.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento do serviço prestado na realização de consulta com otorrino, para a paciente Rayane Alexandre de Abreu, conforme NFS-e de nº 1913 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Exame Tomografia da Coluna Cervical da paciente Lucicleide da Silva, conforme NFS-e Nº413 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2022 | 360.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de copos descartáveis destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme NF-e Nº29 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2022 | 500.00 | 13085419000135 | CLINICA MEDICA PAI & FILHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos realizados em pacientes do município, consulta do menor: Emanoel Fernandes S. Araújo e menor: Maria Cecília Silva Galdino, conforme NFS-e de Nº844 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2022 | 200.00 | 00015494319431 | SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº1788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de organização na inscrição de cursos e apoio a equipe do Empreender Paraíba, conforme NFS Nº1786 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2022 | 1000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de tablado e tendas para a tradicional festa do dia das mães no dia 08 de Maio de 2022, na cidade de Prata-PB, conforme NFS-e Nº731 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2022 | 6900.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de som, palco e iluminação para a tradicional festa do dia das mães no dia 08 de Maio de 2022, na cidade de Prata-PB, conforme NFS-e Nº732 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2022 | 968.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para a realização de evento em comemoração ao Dia das Mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e de nº 27 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2022 | 1100.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de borracharia em manutenção de pneus dos ônibus escolares do município, conforme NFS Nº1795 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001856 | 10/05/2022 | 2070.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS Nº1793 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de chefe de setor de educ. fisica substituindo a servidora Maria Ivanilda da Silva Gonçalves, portadora da matricula: 51020135, conforme NFS-e de Nº1812 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2022 | 298.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bomba submersa destinada para uso na Escola Irene Ramos, conforme NF-e Nº448 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes Nunes de Menezes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1797 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004516100401 | Cicero Marcos da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de condutor de veículo para transportar estudantes universitários para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1817 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2022 | 1000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio em segurança do evento de comemoração a festa do dia das mães em praça publica, conforme NFS-e Nº1000039 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2022 | 200.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente serviço de encadernação prestado a diversas Secretarias deste Município, conforme NFS-e de nº 003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente a serviço de agente administrativo em substituição da servidora Valquiria Simone de Lima Marques, portadora da matrícula: 5102118, conforme NFS Nº1816 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2022 | 500.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº1817 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001853 | 10/05/2022 | 750.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DA CIDADE DE PRATA-PB À CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM ESPERA; E PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº1807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pedreiro nprestado na Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, conforme NFS-e Nº1803 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2022 | 320.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pinturas no serviço de convivencia do municipio, conforme NFS Nº1809 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2022 | 606.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus dos veículos vinculados a Saúde, conforme NFS Nº1796 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001837 | 10/05/2022 | 2160.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos veículos de transporte de pacientes, conforme NFS Nº1792 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00011338883488 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção de ar-condicionado do quarto de repouso dos motoristas e limpeza no da sala de vacinas, conforme NFS Nº1790 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001840 | 10/05/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº1815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa hospitalar de contraste para tomografias computadorizadas: abdomen superior e inferior; Paciente: Francisca Lima da Silva, conforme NFS-e Nº534 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001852 | 10/05/2022 | 2040.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº1808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de ultrassom em pacientes do município, conforme NFS-e Nº430 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2022 | 984.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame de impedanciometria (paciente: Lucicleide da Silva), consulta cardiológica e ecocardiograma (paciente: Severina Elineide Bezerra de Araújo) e consulta médica clínico geral (paciente: Dario Justino), conforme NFS-e de Nº2189 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2022 | 11000.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 02 Notebooks e 02 Smartphones para o fundo municipal de saúde, conforme NF-e Nº2181 em anexo. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de auxiliar administrativa substituindo a servidora Cristiane Gonçalves Prata, portadora da matrícula: 5100970, conforme NFS Nº1818 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de auxiliar administrativa substituindo a servidora Maria Jucileide Neves Rodrigues, portadora da matrícula: 6308720, conforme NFS Nº1813 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001838 | 10/05/2022 | 3800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação do módulo do motor do veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NFS Nº1794 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1791 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza interna no cemitério público do município, conforme NFS Nº1800 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1799 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2022 | 1270.00 | 00000162584520 | MARIA SIDNEYDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme nfs de nº 1798 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme NFS Nº1819 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 dias) de limpeza interna no cemitério público do município, conforme NFS Nº1801 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de operador de máquinas em substituição do servidor: Inacio Diego Gomes de Souza (motorista da secretaria de infraestrutura) portador da matrícula: 9989892, conforme NFS Nº1804 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista a serviço da secretaria de agricultura, conforme NFS Nº1802 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2022 | 1485.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de balança mecanica destinada a pesagem de alimentos do Programa PAA municipal, conforme NF-e Nº14443 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2022 | 200.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura do portão da garagem da prefeitura, localizada na Rua Isaias de Sousa Ramos, conforme NFS Nº1810 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2022 | 1235.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura de quebra molas em vias públicas do município, conforme NFS Nº1811 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2022 | 1696.80 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição do servidor Ewerton Danilo Sousa Leite, portador da matrícula: 1112668, conforme NFS Nº1806 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº1832 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220447499, referente a fiscalização da construção da cobertura da quadra poliesportiva, no município de Prata-PB, conforme CT 1071623-33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de boeiros e esgotos na zona urbana do município, conforme NFS Nº1822 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de boeiros e esgotos na zona urbana do município, conforme NFS Nº1823 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2022 | 600.00 | 00071619662485 | FABRICIO ALVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1828 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº1835 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1829 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2022 | 950.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1827 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00064459365553 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilante substituindo o servidor Gustavo Renan Neves Rodrigues, portador da matrícula: 6109445, conforme NFS Nº1831 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2022 | 1050.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraúlica nas Unidades Básicas Laura Cecilia de Sousa, Boaventura Priscila de Farias e Sonia Maria Clemente, conforme NFS de Nº1824 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção hidraulica nas UBS Sônia Maria Clemente, Laura Cecília e Boaventura Priscila de Farias; referente a 24 diárias, conforme NFS Nº1825 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2022 | 250.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custeio de consulta médica, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001882 | 11/05/2022 | 3850.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº17 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apresentação artistica e cultural como Sanfoneiro Dagmar no evento de inauguração da adutora da comunidade São Francisco, conforme NFS Nº1821 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2022 | 500.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha referente patrocínio para custear as despesas com hospedagem e passagem para participar de corrida(SB100 Challenge) que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio do corrente ano, na cidade da Bahia, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2022 | 1314.50 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de soldas em grades das Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1826 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2022 | 152.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/05/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012158858494 | GIVANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso para compra de generos alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2022 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso para custeio de despesas médicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2022 | 320.00 | 20715723000184 | NINO PRÉ-MOLDADOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pinturas no serviço de convivencia do municipio, conforme NFS Nº1809 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2022 | 1300.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de lavagem e higienização dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1836 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00070562068406 | Eduardo Matheus de Fonte Gonçalves | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados no levantamento de informações e elaboração do SIOPS referente aos 4º, 5º e 6º bimestres, para manutenção desta Secretaria | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2022 | 360.00 | 18574567000137 | FELIPE GONCALVES DOS SANTOS 07453182409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção corretiva em uma impressora Canon de SN KKSH92415, sendo troca da cabeça de impressão color e limpeza do sistema de tintas, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2022 | 4296.12 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de passagem aérea de João Pessoa-PB para Brasília-DF com ida dia 03/07/2022 e retorno no dia 06/07/2022; passageiros:Maria Ivanilda da Silva Gonçalves e Regenildo Gonçalves da Silva; conforme NFS-e Nº47 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2022 | 260.00 | 00010997264411 | REGINALDO EMANUEL OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de roço prestado no Paraíso e Cachorro Morto, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1834 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2022 | 220.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e de nº 033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2022 | 1755.00 | 00013221824424 | CRISTIANO LINS FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço na estrada do Sitio Gabriel, conforme NFS Nº1837 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2022 | 137.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para operador de máquina em trabalho na zona rural do município de Prata/PB, conforme NFS de nº 1844 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2022 | 240.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de aluguel de 125 cadeiras utilizadas em palestra sobre caprinocultura do município, conforme NFS Nº1839 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2022 | 500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº1842 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2022 | 2468.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº38123 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2022 | 1360.00 | 00008672130430 | JURACY FARIAS DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de realização de palestra com o tema: "Mãe para toda vida" com as mulheres usuarias/beneficiarias dos programas de proteção social básica, no mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1840 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o consulta médica, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2022 | 860.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no aluguel de 30 mesas e 400 cadeiras, utilizadas no evento em alusão ao dia das mães na rede municipal de ensino, conforme NFS Nº1841 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2022 | 80.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora Lucenira Siqueira Prata que encontravasse de atestado médico entre os dias 11/04/2022 e 18/04/2022, conforme NFS Nº1847 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00010906507448 | EMILY CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço ministrando aulas de informatica, conforme NFS Nº1848 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2022 | 183.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação em reunião de Equipe Técnica e da Equipe do Sebrae para inscrição do Projeto "Prêmio Prefeito Empreendedor", conforme NFS de nº 1843 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na instalação de telas de proteção em 14(catorze) janelas no galpão da Prefeitura Municipal de Prata, que fica localizado na Rua Isaias de Sousa Ramos, conforme NFS Nº1846 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2022 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata/PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expo Turismo Paraíba(Debate Futuro do Mercado de Eventos e Negócios Corporativos na Paraíba), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diárias a servidora vinculada a Secretaria Municipal de Cultura, turismo e Esporte, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expo Turismo Paraíba(Debate Futuro do Mercado de Eventos e Negócios Corporativos na Paraíba), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Atlético Pratense Futebol Clube" em partida que acontecerá no dia 15/05/2022, pela Copa Integração do Cariri, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Moto Taxi nas visitas domiciliares do Criança Feliz, conforme NFS Nº1678 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2022 | 150.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso para custeio de despesas médicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001940 | 16/05/2022 | 51560.87 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviços executados na 4ª (Quarta) medição de execução de reconstrução de Unidades Habitacionais tipo 2, para controle da doença de chagas, conforme convênio CV Nº0105/2017(FUNASA/Prefeitura), de acordo com a TP Nº002/2018, contrato Nº2.02.01, conforme NFS-e Nº95 e boletim de medição em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001923 | 16/05/2022 | 4019.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2199 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001924 | 16/05/2022 | 1362.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2198 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001925 | 16/05/2022 | 2701.29 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2197 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001926 | 16/05/2022 | 4998.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no CAPS, conforme NF-e Nº2194 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001927 | 16/05/2022 | 1580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) impressora(multifu, ecotank, hp), para atender as necessidades da Vigilância Sanitária deste município, conforme NF-e de nº 2196 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001928 | 16/05/2022 | 3045.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Computador para a atender a Sala de Curativos da UBS Boa Ventura Priscila de Farias, conforme NF-e de nº 2195 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2022 | 1984.00 | 24353824000103 | M. F. CAVALCANTE DE MOURA TECIDOS ME - MOURA TÊXTIL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tecido percal para confecção de lençóis para as UBSs do município, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2022 | 254.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação para engenheiro e equipe de topografia, conforme NFS Nº1845 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001942 | 17/05/2022 | 3532.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao CAPS e para serem usados no evento "Luta Antimanicomial" que acontecerá entre os dias 18 e 31 de Maio, conforme NF-e Nº4432 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001943 | 17/05/2022 | 1250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF II, conforme NF-e Nº4434 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001944 | 17/05/2022 | 998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado as UBSs do município, conforme NF-e Nº4435 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001945 | 17/05/2022 | 2352.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF I, conforme NF-e Nº4433 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2022 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos prestados na realização de exame especializado de coleta e análise de liquor cefalorraquidiano, estudo completo rotina mais bandas oligloconais para o paciente José Luciano da Silva, conforme NFS-e de Nº62 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2022 | 520.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de colchonetes tamanho 57x100cm; com material corvim c/ elástico para a academia da saúde, conforme NFS Nº1851 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2022 | 400.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de 16 roupas (8 coletes ee 8 saias) para usuários do CAPS, na apresentação na 1ª conferencia da saúde mental, conforme NFS Nº1850 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2022 | 460.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 20(vinte)blocos receituário tipo B azul, conforme NFS-e de nº 368 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2022 | 400.00 | 23474151000187 | Centro Médico de Diagnóstico Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica com proctologista | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2022 | 1200.00 | 45518212000101 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO 10199008493 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de mudas de pitaya para distribuição entre os participantes do Curso de Cultivo e Produção de Pitaya ministrado no município de Prata, conforme NFA de nº 12063 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2022 | 1900.00 | 00008811328454 | MARIA EDNA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda com a compra de material para reforma do telhado da sua residencia, em carater de urgencia, pois sua estrutura está comprometida, colocando em risco a vida do grupo familiar, conforme laudo social em anexo. (Pagamento realizado diretamente ao fornecedor dos materiais da reforma) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2022 | 450.00 | 00015981087439 | EMANUELLE SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custeio de passagens, conforme laudo social em anexo. (Pagamento realizado diretamente ao fornecedor da passagem) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2022 | 600.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagar transporte de mudança de Prata-PB para João Pessoa-PB, conforme laudo social em anexo. (Pagamento realizado diretamente ao transportador da mudança) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do "Atlético Pratense Futebol Clube" em partida que acontecerá no dia 22/05/2022, pela Copa Integração do Cariri, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2022 | 450.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para ações do Governo Municipal durante o mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº1849 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº412 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição das servidoras Tereza Raquel Mendes e Claudy Mary B. S. Sousa que encontravam-se de atestado médico, conforme NFS Nº1852 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, conforme NFS Nº1853 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela FIS na cidade de Serra Talhada-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/05/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012554460485 | KELLY KEROLAYNE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biomedicina, oferecido pela U. Cruzeiro do Sul na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001959 | 18/05/2022 | 3801.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs do município, conforme NF-e Nº389 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002017 | 18/05/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 05/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221576 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2022 | 2900.00 | 04282557000113 | Hélio Vinicíus Formiga Farias | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de impressão de 83(oitenta e três) projetos arquitetônicos em lona, conforme NFS-e Nº79 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a primeiro emplacamento do veículo Fiat Mobi, de placa RLY-5A74, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2022 | 780.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº155 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2022 | 756.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de ultrassom e tomografia em pacientes do município, conforme NFS-e Nº486 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2022 | 1426.22 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de doação de um terreno para construção de uma escola técnica no município (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2022 | 749.49 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escrituração de doação de um terreno para construção de uma escola técnica no município (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2022 | 169.34 | 00007375749418 | DENISE DO NASCIMENTO MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de contas de água em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2022 | 200.00 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2022 | 150.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso para compra de generos alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custeio de passagem de ônibus do Rio de Janeiro-RJ a Prata-PB, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2022 | 257.15 | 00004722061416 | FRANCISCA MÔNICA DE ALMEIDA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de contas de energia em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002027 | 20/05/2022 | 6109.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparos da retroescavadeira Randon, conforme NFS Nº155 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2022 | 149.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para manutenção de veículo trator, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme NF-e Nº4954 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2022 | 1970.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba sub.4TSM-1812D 1,5cv monof. 230v c/ painel, destinada para abastecimento de agua no sítio paraíso, conforme NF-e Nº2554 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002026 | 20/05/2022 | 4160.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços(solda de alumínio, retificar sede, plainar cabeçote, teste vacometro, alinhamento comando cabeçote, remoção, instalação e 26 horas) prestados aos veículos spin de placa OGA-0332 e gol de placa QFT-1778, ambos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS-e de Nº 154 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica com neurologista, para paciente do município a Sra. Maria Madalena de Freitas, conforme NFS-e Nº91 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2022 | 3823.44 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente emissão de passagem aérea em nome da Secretária Municipal de Saúde de Prata, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, de João Pessoa-PB à Campo Grande-MS, com ida dia 11/07/2022 e retorno dia 16/07/2022; com o intuito de participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme NFS-e Nº49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2022 | 3370.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de cadernetas de vacinação, conforme NFS-e de nº 232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2022 | 890.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados diversos ofertados no evento em alusão ao Dia das Mães com as usuárias/beneficiárias do SCFV/CRAS, no mês de maio de 2022, conforme NFS de nº 1857 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2022 | 830.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aluguel de cadeiras e mesas utilizadas em evento em alusão ao Dia das Mães, conforme NFS de nº 1858 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002033 | 23/05/2022 | 387180.00 | 30314561000630 | Ciferal Indústria de Ônibus Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de um Ônibus Escolar Urbano Acessível Piso Baixo-Onurea Piso Baixo, de acordo com a Adesão nº0001/2022 e Contrato nº90101/2022 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/05/2022 | 1620.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de figurino de ballet do SCFV/CRAS, conforme NFS de nº 1860 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/05/2022 | 1080.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado em atividades com as mulheres beneficiárias do Programa Proteção Social Básica, conforme NF-e de nº 4458 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/05/2022 | 653.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material utilizado na Campanha em alusão ao Dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme NF-e de nº 4459 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2022 | 150.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para aquisição de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica do favorecido, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2022 | 150.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para aquisição de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica do favorecido, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/05/2022 | 2882.39 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado as atividades relativas aos festejos juninos do CAPS, conforme nf-e de nº 34476 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2022 | 4056.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames de imagem, exames de endoscopia e de colonoscopia em paciente do município, conforme NFS-e de Nº2311 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2022 | 2856.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames Biopsia, Core-Biopsia+Anatomo, PAAF, consultas médicas com Cardiologista e Mastologista e procedimento Cirúrgico conforme NFS-e de Nº2312 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002045 | 24/05/2022 | 12225.08 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao 1º boletim de reajustamento de valor de medição, conforme Termo de Reajustamento ao Contrato Nº2.02.01/2018 de 26/11/2018, juntamente com o boletim de medição nº04, NFS-e Nº97 em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2022 | 2475.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recapagem + serviço de manchão em pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº1969 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2022 | 5016.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem em diversos pacientes do município, conforme NFS-e Nº511 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2022 | 765.00 | 37788463000170 | ALLISSON DOS SANTOS SILVA 10271122420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação de revestimento fumê e equipamentos de som em veículo do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº7 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame imunohistoquimico realizado no paciente o Sr. Antônio Cabloco da Silva, conforme NFS-e de Nº703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2022 | 470.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente exame de Tomografia de Coerência Óptica na paciente Alaíde de Araújo Silva, conforme NFS-e de Nº1003186 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1866 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de maio de 2022, conforme NFS Nº1862 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, referente ao mês de maio de 2022, conforme NFS Nº1863 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV, no mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1865 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1864 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a primeiro emplacamento do veículo Renegade, de placa RLZ-1F53, vinculado ao Conselho Tutelar do município, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010050714465 | MARIA KELIANE HONORIO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso para compra de generos alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002055 | 25/05/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003077 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2022 | 300.00 | 41355584000103 | Luane Farias de Vasconcelos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de 400(quatrocentos) pães para o evento em comemoração ao Dia das Mães da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS de nº02 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2022 | 286.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffe break para Palestra da Semana do MEI "Prosa Empreendedora", Atitudes Empreendedoras para Transformar Desafios em Oportunidades, ofertado aos empreendedores do município, conforme NFS de nº 1861 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002057 | 25/05/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº1017015 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2022 | 41.40 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pilhas para serem usadas em equipamentos da prefeitura, conforme NF-e Nº3021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2022 | 1310.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Coffee Break para recepção do Governador, em evento do município de ínicio de obras e recepção de veículo doado pelo Governo do Estado, conforme NFS de nº 1871 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2022 | 1400.00 | 00004864410402 | Vanessa da Nobrega Porto de Moura | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado para o plano de manuteção, operação e controle dos ar-condicionados, conforme NFAS de nº202111119 em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/05/2022 | 800.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ajuda financeira para custear as despesas com Arbitragem da Equipe e inscrição na Copa Cariri de Futsal, em partida que acontecerá dia 27 de maio do corrente ano, na Quadra da FAG, município de Prata/PB , conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ajuda financeira para custear as despesas do jogo que acontecerá dia 29 de maio do corrente ano pela Copa Integração do Cariri na cidade de Cabaceiras/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2022 | 1612.00 | 00007081056458 | SONIA MARIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para o evento em comemoração ao Dia das Mães da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS de nº1873 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002071 | 26/05/2022 | 597.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº3024 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002072 | 26/05/2022 | 912.26 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3023 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002073 | 26/05/2022 | 201.15 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3025 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002075 | 26/05/2022 | 3790.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Freezer Horizontal c/540 L, 02 tampas, metalfrio, para a Escola Municipal Irene Ramos, conforme NF-e de nº 2211 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2022 | 2160.00 | 41355584000103 | Luane Farias de Vasconcelos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break(salgados, bolos e cachorros quentes) para o evento em comemoração ao Dia das Mães da Rede Municipal de Ensino, conforme NFS de nº03 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002079 | 26/05/2022 | 3020.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2212 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002080 | 26/05/2022 | 3779.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº2213 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002081 | 26/05/2022 | 4821.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº2208 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002067 | 26/05/2022 | 1427.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF I, conforme NF-e Nº3022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2022 | 99.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº3020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2022 | 991.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de coffee break para Simpósio de Caprinovinocultura no município, realizado dia 25 de abril de 2022, conforme NFS Nº1869 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº152 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002084 | 27/05/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2345 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002085 | 27/05/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2346 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2022 | 52.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de cópias de chaves para a lateral do Clube Municipal, conforme NFS Nº1870 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002089 | 27/05/2022 | 5950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos na Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº43 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames Ecocardiograma (Paciente: Margarida Medeiros da Silva) e Colonoscopia + Anestesia (Paciente:Carmem Lucia de Freitas), conforme NFS-e de Nº2326 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2022 | 804.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de ultrassom e tomografia em pacientes do município, conforme NFS-e Nº518 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002086 | 27/05/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Março de 2022, conforme NFSC Nº2347 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002087 | 27/05/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Abril de 2022, conforme NFSC Nº2348 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2022 | 450.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contrapartida financeira nas reservas de hotel de quatro expositores do município de Prata-PB, no evento Expoturismo Paraíba 2022, no período de 05 a 07 de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº1355 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002083 | 27/05/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº824 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002088 | 27/05/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº1017101 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº433 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002094 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002159 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002096 | 30/05/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº208 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002098 | 30/05/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº71 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2022 | 780.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica cardiológica (Paciente: José Rodrigues de Sales) e consulta médica + procedimento cirúrgico (Paciente: Dario Justino), conforme NFS-e de Nº2342 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2022 | 792.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de ultrassom, rx e tomografia em pacientes do município, conforme NFS-e Nº531 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2022 | 752.80 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a manipulação de fórmulas para paciente deste municipio, conforme NFS-e Nº5383 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220451202, referente a projeto, orçamento e especificações técnicas referentes à Implantação de Abastecimento de Água em Área Rural, no município de Prata-PB, sob CT Nº 1077201-48/2021, compreendendo rede adutora, construção de reservatório d'água e rede de distribuição, na Comunidade Sítio do Melo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002101 | 30/05/2022 | 12225.08 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao 1º boletim de reajustamento de valor de medição, conforme Termo de Reajustamento ao Contrato Nº2.02.01/2018 de 26/11/2018, juntamente com o boletim de medição nº04, NFS-e Nº97 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002107 | 31/05/2022 | 742.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF I, conforme NF-e Nº3034 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame oftalmologico de teste de lente escleral e rigida do paciente Nielson Antonio de Almeida, conforme NFS-e de Nº797 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002111 | 31/05/2022 | 933.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº57 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002110 | 31/05/2022 | 951.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº56 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002114 | 31/05/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de Maio de 2022, conforme nota de débito Nº032562 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002103 | 31/05/2022 | 380.36 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002104 | 31/05/2022 | 866.90 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº3035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002105 | 31/05/2022 | 632.59 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº3033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002106 | 31/05/2022 | 1660.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3036 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002108 | 31/05/2022 | 2907.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2215 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002112 | 31/05/2022 | 520.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, São José do Egito-PE e Monteiro-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº58 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002113 | 31/05/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2022, conforme nota de debito Nº032560 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002115 | 31/05/2022 | 2180.40 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Maio de 2022, conforme NFA de Nº13175 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2022 | 1560.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Maio de 2022, conforme NFA Nº13176 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002117 | 31/05/2022 | 1323.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Maio de 2022, conforme NF-e de Nº406 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para as visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1877 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso das visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1876 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002155 | 01/06/2022 | 280.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e de nº5711 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002158 | 01/06/2022 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de maio (até o dia 18), conforme NF-e Nº5714 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002122 | 01/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, durante o mês de Maio de 2022, conforme nota de débito Nº032561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002137 | 01/06/2022 | 4050.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5693 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002138 | 01/06/2022 | 4405.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5111, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5694 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002139 | 01/06/2022 | 3120.26 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5695 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002140 | 01/06/2022 | 2114.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5696 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002141 | 01/06/2022 | 2077.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5697 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002142 | 01/06/2022 | 2451.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e nº698 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002143 | 01/06/2022 | 1287.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440,durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e nº5699 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002157 | 01/06/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de maio (até o dia 18), conforme NF-e Nº5713 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002118 | 01/06/2022 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº18 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2022 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº1046 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2022 | 600.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para ações do Governo Municipal durante o mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1879 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002121 | 01/06/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/04/2022 À 14/05/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002123 | 01/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Maio de 2022, conforme nota de débito Nº032559 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002125 | 01/06/2022 | 8302.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº8708 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002126 | 01/06/2022 | 14048.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº8705 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002129 | 01/06/2022 | 12008.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº8707 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002130 | 01/06/2022 | 6300.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº8709 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002131 | 01/06/2022 | 3429.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de camisas basicas em fio 30 100% algodão com logos em serigrafia, destinadas ao programa "Luta Antimanicomial", conforme NF-e Nº2959 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002144 | 01/06/2022 | 3357.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5700 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002145 | 01/06/2022 | 3334.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5701 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002146 | 01/06/2022 | 3261.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX5C37, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e de nº5702 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002147 | 01/06/2022 | 3327.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX8C47, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e de nº5703 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002148 | 01/06/2022 | 2120.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5704 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002149 | 01/06/2022 | 1173.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5705 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002150 | 01/06/2022 | 2377.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e de nº5706 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002151 | 01/06/2022 | 2507.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5707 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002152 | 01/06/2022 | 1792.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5708 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002153 | 01/06/2022 | 2055.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5709 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002154 | 01/06/2022 | 1311.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QFF-6837, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5710 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002156 | 01/06/2022 | 560.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de maio (até o dia 18), conforme NF-e Nº5712 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2022 | 2004.00 | 35559004000199 | A A A de Hollanda Ferreira - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Palmeiras Manila para as Praças Públicas do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº107 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002132 | 01/06/2022 | 1396.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, referente ao mês de Maio (anterior ao reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002133 | 01/06/2022 | 1810.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, referente ao mês de Maio(anterior ao reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002134 | 01/06/2022 | 2830.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, referente ao mês de Maio (anterior ao reajuste de valor do contrato) CONFORME NF-e Nº5688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002135 | 01/06/2022 | 5860.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022(ANTES DO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO), CONFORME NF-e Nº5689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002136 | 01/06/2022 | 4072.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002159 | 01/06/2022 | 6193.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA EMS-0603 (LOCADO), referente ao mês de Março, CONFORME NF-e Nº5690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002160 | 01/06/2022 | 285.32 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, durante o mês de maio(antes do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5692 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220451771, referente Construção de Creche Tipo A, no município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220452349, referente Construção do Portal, no município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002167 | 02/06/2022 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1880 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002168 | 02/06/2022 | 1818.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME NFS-e Nº461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº1883 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1882 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002172 | 02/06/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2370 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002182 | 02/06/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1885 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2022 | 1421.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a manutenção da rede de iluminação pública do município de Prata/pb, conforme NF-e Nº6172 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002186 | 02/06/2022 | 15400.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de escadeira hidraulica, sendo 55 horas, valor unitário de R$280,00, conforme NFS-e Nº110 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002173 | 02/06/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2372 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002174 | 02/06/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2373 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002175 | 02/06/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2371 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002181 | 02/06/2022 | 1600.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1884 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002184 | 02/06/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº1881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal durante o mês de Maio na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº255 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002176 | 02/06/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2368 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002171 | 02/06/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2369 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002178 | 02/06/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2375 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002183 | 02/06/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº1886 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Maio de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº450 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002177 | 02/06/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2367 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002179 | 02/06/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2377 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002180 | 02/06/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2376 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002165 | 02/06/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Maio do corrente ano, conforme NFS-e Nº122 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002209 | 03/06/2022 | 224.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de maio (após o dia 18), conforme NF-e Nº5748 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002223 | 03/06/2022 | 250.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NF-e Nº5731 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002224 | 03/06/2022 | 285.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1807, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NF-e Nº5730 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/06/2022 | 250.00 | 00005589327466 | Jeremias Roberto da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, neste caso o pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002204 | 03/06/2022 | 2601.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5723 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002206 | 03/06/2022 | 2327.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5111, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5724 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002208 | 03/06/2022 | 224.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de maio (após o dia 18), conforme NF-e Nº5747 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002210 | 03/06/2022 | 1691.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5725 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002211 | 03/06/2022 | 1038.15 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5726 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002214 | 03/06/2022 | 64.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5111, conforme NF-e Nº5751 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002217 | 03/06/2022 | 1538.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de maio(após o reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5727 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002220 | 03/06/2022 | 1653.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de maio(após o reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5728 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/06/2022 | 60.00 | 00008156712455 | ERIKA TAISE DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora Ana Paula Bezerra Brito que encontravasse de atestado, conforme NFS Nº1887 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002229 | 03/06/2022 | 3144.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1048 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002230 | 03/06/2022 | 1418.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1049 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002231 | 03/06/2022 | 1756.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1050 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002235 | 03/06/2022 | 1620.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS Nº1890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/06/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS-e Nº1009758 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002187 | 03/06/2022 | 2702.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5734 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002189 | 03/06/2022 | 1814.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5735 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002191 | 03/06/2022 | 2673.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5736 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002193 | 03/06/2022 | 1362.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QFF-6837, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5737 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002194 | 03/06/2022 | 2679.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5738 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002196 | 03/06/2022 | 2700.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5739 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002197 | 03/06/2022 | 2538.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5741 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002199 | 03/06/2022 | 2682.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5740 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002201 | 03/06/2022 | 2438.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5743 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002203 | 03/06/2022 | 2541.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de maio(adepois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5742 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002205 | 03/06/2022 | 2064.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de maio(depois do reajustre do valor do contrato) conforme NF-e Nº5744 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002207 | 03/06/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de maio (após o dia 18), conforme NF-e Nº5746 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002215 | 03/06/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº5752 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002216 | 03/06/2022 | 400.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Ambulancia de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº5753 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002218 | 03/06/2022 | 90.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº5755 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002219 | 03/06/2022 | 237.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, conforme NF-e Nº5756 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/06/2022 | 41.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de cera automotiva e silicone gel para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, conforme NF-e Nº5754 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço médico de programação de marcapasso da paciente Maria Jopse e Silva, conforme NFS-e de Nº1002924 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002234 | 03/06/2022 | 2070.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos veículos de transporte de pacientes do município, conforme NFS Nº1889 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002188 | 03/06/2022 | 1461.10 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 01, referente ao mês de Maio (após reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002190 | 03/06/2022 | 1616.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO TRATOR 02, referente ao mês de Maio(após o reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002192 | 03/06/2022 | 3781.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, referente ao mês de Maio (após ao reajuste de valor do contrato) CONFORME NF-e Nº5718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002195 | 03/06/2022 | 4419.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022(APÓS REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO), CONFORME NF-e Nº5719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002198 | 03/06/2022 | 4785.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, referente ao mês de Maio (após reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5720 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002200 | 03/06/2022 | 5346.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10) PARA O CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA EMS-0603 (LOCADO), referente ao mês de Maio (após reajuste de valor do contrato), CONFORME NF-e Nº5721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002202 | 03/06/2022 | 4469.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5722 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002212 | 03/06/2022 | 18.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 01, conforme NF-e Nº5749 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002213 | 03/06/2022 | 845.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 02, conforme NF-e Nº5750 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002222 | 03/06/2022 | 269.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, durante o mês de maio(após do reajustre do valor do contrato), conforme NF-e Nº5692 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/06/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NFS Nº1888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/06/2022 | 2450.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado para uso da secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº787 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/06/2022 | 765.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção do motor bomba do dessalinizador do sítio Varzea Nova, conforme NFS-e Nº265 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002236 | 03/06/2022 | 1620.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparos da retroescavadeira e trator, conforme NFS Nº1891 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/06/2022 | 755.45 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bandeirolas para decoração das ruas para os festejos juninos do município, conforme NF-e Nº34631 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2022 | 1200.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a orçamento do termo de referencia dos serviços para implantação do sistema de bombeamento fotovoltaico para poço tubular profundo, vazão estimada 1,5m³/hora, esta ART esta vinculada: PB20220453604, conforme NFS-e Nº1000088 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2022 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Prata/PB, o Sr. Haron Salvador Reinaldo, quando em viagem a cidade de Cabaceiras-PB, para divulgação e entrega de convites da 8ª expoprata na 23ª festa do bode rei, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2022 | 100.00 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deste município, o Sr. Guilherme da Silva Freitas, quando em viagem a cidade de Cabaceiras-PB, para divulgação e entrega de convites da 8ª expoprata na 23ª festa do bode rei, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº20359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2022 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de consulta médica com especialista em pneumologia realizada para o paciente Emanuel Fernandes de Sousa Araújo, conforme NFS-e de Nº17 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2022 | 280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta eletiva com o gastroenterologista, para o paciente do município o Sr. Erivaldo Fernandes da Silva , conforme NFS-e de Nº133 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE C. G. LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a complemento de tomografia computadorizada realizada na paciente: Maria de Fátima da Silva Freire, conforme NFS-e de Nº347 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2022 | 1200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços médicos prestados na realização de exame especializado de coleta e análise de liquor cefalorraquidiano, estudo completo rotina mais bandas oligloconais para o paciente José Luciano Gonçalves da Silva; complemento do pagamento do exame, conforme NFS-e de Nº77 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002239 | 06/06/2022 | 1286.33 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(frutas e verduras diversas) destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NFA Nº13560 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2022 | 2700.00 | 27667895000179 | Rodrigues, Miranda e Mendes Ltda ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente curso de formação para condutor de veículo de transporte escolar(EAD), para 09(nove) alunos, conforme NFS-e de nº 3914 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002242 | 06/06/2022 | 1062.71 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(frutas e verduras diversas) destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NFA Nº13561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002243 | 06/06/2022 | 1063.71 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (frutas e verduras diversas) destinados a merenda escolar do Ensino Infantil, conforme NFA Nº13562 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002244 | 06/06/2022 | 865.81 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados para evento alusivo ao dia das mâes da rede municipal de ensino, no mês de Maio de 2022, conforme NFA Nº13563 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2022 | 250.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de assentamento de 02 portas com fechadura na Escola Maria de Lourdes e 01 porta com fechadura e serviço de solda na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1898 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2022 | 1596.00 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção e material elétrico para manutenção na rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº48 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/06/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº1895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002253 | 07/06/2022 | 2895.87 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do CAPS deste município no mês de Maio de 2022, conforme NFA Nº13691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médicos cardiológicos especializados, consulta e eletrocardiograma realizados na paciente: Maria de Fátima Bispo Batista, conforme NFS-e Nº412 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame mielograma, em paciente do município a Sra. Rosa de Lima Nunes Italiano, conforme NFS-e de nº 419 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/06/2022 | 949.75 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção e material elétrico destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1897 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2022 | 750.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de bomba de água no sítio paraíso, conforme NFS Nº1896 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/06/2022 | 2539.50 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção e material elétrico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº47 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2022 | 1169.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraulica no prédio do clube e em portão do galpão localizado na rua José Alves Conserva, conforme NFS Nº1899 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2022 | 5.55 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2022 | 5.70 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2022 | 20.25 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2022 | 72.45 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2022 | 122.25 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2022 | 56.25 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2022 | 16.65 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2022 | 93.60 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2022 | 140.85 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2022 | 109.05 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2022 | 79.05 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2022 | 24.90 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2022 | 241.80 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2022 | 13.50 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2022 | 53.10 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2022 | 30.45 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2022 | 26.25 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2022 | 193.80 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2022 | 222.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/06/2022 | 4.05 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2022 | 128.25 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2022 | 21.45 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2022 | 42.15 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2022 | 51.00 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2022 | 42.45 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2022 | 17.10 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2022 | 87.15 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2022 | 100.95 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2022 | 81.45 | 00003988461466 | JOSIVANDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2022 | 37.65 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2022 | 28.35 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2022 | 66.15 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2022 | 313.05 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2022 | 141.00 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2022 | 12.60 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2022 | 57.60 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2022 | 34.50 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2022 | 31.95 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2022 | 107.70 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2022 | 95.70 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2022 | 31.65 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2022 | 59.55 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2022 | 33.90 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2022 | 7.35 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2022 | 10.80 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2022 | 10.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2022 | 2.55 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2022 | 16.65 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2022 | 43.20 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0002290 | 08/06/2022 | 6100.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados (exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebáceo, exérese de lipoma e consulta médica) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº168 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2022 | 90.86 | 00004722061416 | FRANCISCA MÔNICA DE ALMEIDA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de contas de energia em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002325 | 09/06/2022 | 280.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA EFETUAR VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº1907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2022 | 530.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem e locação de software do portal institucional www.prata.pb.gov.br, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFA Nº410 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº1901 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/06/2022 | 520.00 | 00007856425440 | CICERO EMANUEL AMADOR DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na produção de mídia, audio e vídeo São João 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2022 | 370.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de encadernação, atendendo assim as necessidades da Secretaria de Educação deste município, conforme NFS-e de Nº05 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2022 | 2650.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de exames Mapa, Holter, Ecocardiograma, Eletrocardiograma e Consultas, realizado em pacientes carentes do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº390 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2022 | 600.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1909 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/06/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NFS Nº1908 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/06/2022 | 1300.00 | 23474151000187 | Centro Médico de Diagnóstico Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames com proctologista, conforme NFS-e Nº109 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002322 | 09/06/2022 | 1334.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs I e II do município, conforme NF-e Nº414 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/06/2022 | 530.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente confecção de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NFS-e Nº243 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/06/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, Competencia de Maio, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002326 | 09/06/2022 | 3250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, COM ESPERA, ÀS CIDADES DE SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E RECIFE-PE, CONFORME NFS-e Nº1906 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/06/2022 | 750.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção de bomba de ar-condicionado na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº1905 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento de cateterismo cardiaco da paciente Maria Bela da Silva Gonçalves, conforme NFS-e de Nº244 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº1904 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/06/2022 | 1874.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de borracharia e manutenção de pneus de veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1900 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº1903 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº1902 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para despesa referente pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de nº PB20220454938, para elaboração de projeto, orçamento e especificações dos serviços de pavimentação, recuperação e drenagem em diversas localidades do município de Prata/PB, conforme ART e Boleto de cobrança em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002337 | 10/06/2022 | 2730.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo caminhão caçamba internacional, vinculado a Secretraia de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e de nº 3686 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002338 | 10/06/2022 | 2430.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo trator new holland, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e Nº3691 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002339 | 10/06/2022 | 6226.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para a máquina retroescavadeira, conforme NF-e de nº 3687 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2022 | 1696.40 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de gari em substituição da servidora: Maria Valderes Ferreira de Sousa; Matrícula: 5112400, conforme NFS de Nº1917 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1918 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1920 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza e manutenção hidraulica das caixas d'água do prédio da prefeitura, conforme NFS Nº1912 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00070878318445 | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista a serviço da secretaria de agricultura, conforme NFS Nº1921 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2022 | 1696.80 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de gari em substituição ao servidor Luís Paulo da Silva Leite, portador da matrícula: 5012680, conforme NFS de nº 1910 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº1924 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº1919 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de terrenos baldios em diversas ruas da cidade, conforme NFS Nº1914 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de limpeza em terrenos baldios em diversas ruas deste município, conforme NFS Nº11915 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002404 | 10/06/2022 | 9983.37 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na reforma do dessanilizador, conforme NFS de nº 42 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00010854590471 | CELSO ADRIANO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de roço prestado nas estradas vicinais das Comunidades: São Francisco, Boa Sorte e Catucá municipio de Prata/PB, conforme NFS Nº1925 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de roço(sendo concluído 8Km) prestado nas estradas vicinais das Comunidades: São Francisco, Boa Sorte e Catucá, municipio de Prata/PB, conforme NFS Nº1923 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002336 | 10/06/2022 | 4268.80 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, deste município, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de Nº096 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2022 | 1814.40 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição do servidor: Valfredo Aleixo de Sousa, portador da matrícula: 5102605, conforme NFS de Nº1922 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço médico de programação de marcapasso do paciente João Paulino Roque, conforme NFS-e de Nº1002930 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002342 | 10/06/2022 | 3763.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº3688 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002344 | 10/06/2022 | 4536.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus volare escolar de placa OGA-8440, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº3689 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002345 | 10/06/2022 | 5951.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus volare escolar de placa QFG-0263, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº3690 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1926 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2022 | 1000.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de café, almoço, lanche e jantar para a equipe da FUNASA que atuou em diligências e fiscalizações no município no período de 7 dias, conforme NFS de nº 1927 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de Maio, conforme NFS Nº1913 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura no prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vìnculos-SCFV, conforme NFS Nº1916 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2022 | 1750.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(25 dias trabalhados) como pedreiro na Secretaria de Assistência Social deste munucípio, conforme NFS Nº1916 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2022 | 200.00 | 00015494319431 | SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2022 | 100.00 | 00095793941487 | ELIZANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fiscal em substituição ao servidor Jailton Justo de Sousa, portador da matrícula de nº 5102903, conforme NFS de nº 1931 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2022 | 790.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes Nunes de Menezes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº1935 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002429 | 13/06/2022 | 383.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº134799 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de auxiliar administrativa em substituição a servidora: Cristiane Gonçalves Prata; Matrícula: 5100970, conforme NFS Nº1930 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2022 | 1444.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1932 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1933 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza urbana em diversas ruas do município, conforme NFS Nº1934 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº1928 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/06/2022 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza e teste de vazão de um poço artesiano, localizado no Sítio do Melo, zona rural do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº21 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/06/2022 | 1300.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº1941 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002439 | 14/06/2022 | 641.02 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo ambulância fiat fiorino de placa QSE9A39, conforme NF-e de nº9168 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002440 | 14/06/2022 | 1652.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº9006 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002442 | 14/06/2022 | 1415.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº9007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002443 | 14/06/2022 | 2013.72 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo spin de placa QSX8625, conforme NF-e Nº9169 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2022 | 450.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de ultrassonografia e mamografias realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº180 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004516100401 | Cicero Marcos da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de condutor de veículo para transportar estudantes universitários para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1942 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/06/2022 | 1345.00 | 00064459365553 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de motorista para transportar estudantes universitários para a cidade de Patos-PB, referente ao mês de Maio de 2022, conforme NFS Nº1943 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2022 | 44.55 | 02052543000188 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONSELHO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ENCERRAR A CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2022 | 619.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DE RECURSO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ajuda financeira para custear as despesas do jogo que aconteceu dia 12 de junho do corrente ano, pela Copa Integração do Cariri na cidade de Cabaceiras/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/06/2022 | 100.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente concessão de diária ao Coordenador de Planejamento do Município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para entrega de ofícios referentes a 8ª Exposição, em entidades e órgãos de interesse público, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/06/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do município no mês de maio, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/06/2022 | 240.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de hospedagem para a equipe da FUNASA que estava fiscalizando as obras das casas de alvenaria, conforme NFS Nº1940 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2022 | 788.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza e roço em etradas que dão acesso as trilhas de ecoturismo no município, conforme NFS de nº 1944 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na ornamentação da Escola Irene Ramos e da Creche Tia Mocinha, para os festejos juninos, conforme NFS Nº1948 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2022 | 1128.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na ornamentação da Escola Maria de Lourdes, para os festejos juninos, conforme NFS Nº1947 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame ecocardiograma, em paciente do município o Sr. José Rodrigues Sales, conforme NFS-e de Nº2395 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002458 | 15/06/2022 | 5742.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, referente ao mês de Março de 2022 conforme NFS-e de Nº1077 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002459 | 15/06/2022 | 302.57 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiorino de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº9178 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002460 | 15/06/2022 | 300.06 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Spin de placa QSX-8625, conforme NF-e Nº9179 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002461 | 15/06/2022 | 1203.38 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº9180 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002462 | 15/06/2022 | 2311.59 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº9181 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002463 | 15/06/2022 | 6960.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, referente ao mês de Abril de 2022 conforme NFS-e de Nº1078 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2022 | 1869.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de confecção de portão de metal para área de estacionamento de veículos pesados, localizado ao lado do clube municipal e manutenção em portão do galpão, localizado na Rua José Alves Conserva, munucípio de Prata/PB , conforme NFS Nº1945 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2022 | 500.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 1946 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2022 | 308.79 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a LAC para construção de um portal, no município de Prata/PB, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012158858494 | GIVANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) como ajudante de eletricista na manutenção na iluminação pública, conforme NFS Nº 1949 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002494 | 17/06/2022 | 1250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF II, conforme NF-e Nº4434 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002495 | 17/06/2022 | 998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado as UBSs do município, conforme NF-e Nº4435 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002496 | 17/06/2022 | 2352.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF I, conforme NF-e Nº4433 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002497 | 17/06/2022 | 1427.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF I, conforme NF-e Nº3022 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002498 | 17/06/2022 | 1652.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso destinado as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº9006 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002499 | 17/06/2022 | 1415.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº9007 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002500 | 17/06/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boaventura Nunes de Farias, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2371 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002501 | 17/06/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Maio de 2022, conforme NFSC Nº2373 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº421 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2022 | 200.00 | 00012554460485 | KELLY KEROLAYNE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biomedicina, oferecido pela U. Cruzeiro do Sul na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/06/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/06/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2022 | 200.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, no caso da favorecida o aluguel social, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2022 | 178.08 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com faturas de fornecimento de água e energia elétrica que se encontram em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente renovação do licenciamento 2022, do veículo jeep de placa RLZ-1F53, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2022 | 1771.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a 07 manutenções corretiva e preventiva de CPU, 06 recargas de toner e 02 manutenções corretiva e preventiva de impressoras do município, conforme NFS-e de Nº411 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2022 | 2500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na Transmissão das festividades do São João na Rede na Prata PB realizado dia 15 de junho; Transmitido pela pagina da ASCOM PRATA PB; LINK: https://www.facebook.com/ascomprefeituradeprata/videos/1754748984865163, conforme NFS-e Nº498 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2022 | 5041.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração junina nas escolas da rede municipal de ensino (Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha), conforme NF-e Nº30 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002519 | 20/06/2022 | 841.02 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiorino de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº9190 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002520 | 20/06/2022 | 2023.74 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e Nº9193 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta médica especializada, realizada no paciente do município, o Sr. Danilo Leite Soares, conforme NFS-e de nº74 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002525 | 20/06/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 06/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221614 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002531 | 20/06/2022 | 4019.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2199 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002532 | 20/06/2022 | 1334.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para os PSFs I e II do município, conforme NF-e Nº414 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº1950 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2022 | 308.79 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a LAC para construção de um portal, no município de Prata/PB, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a LAC para construção de um sistema de abastecimento no sítio do meio, zona rural do município de Prata/PB, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2022 | 675.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado elaboração de projeto de construção de Creche, conforme NFS-e de Nº1009007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2022 | 1962.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinado para as unidades basicas de saúde do município, conforme NF-e Nº3056 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010906507448 | EMILY CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ministração de aulas de informática, conforme NFS Nº1952 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de salgados para artistas do São João na Rede, realizado dia 15/06/2022 em praça pública, conforme NFS de nº1951 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2022 | 2400.00 | 13979431000193 | JOSE ANDRE SANTOS ROCHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de padrões para a Copa Cariri de Futebol, conforme NFS de nº1956 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2022 | 3500.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com locação de 05 tendas 5x5 e 06 banheiros quimicos para as festividades juninas do município que ocorreram no dia 15 de Junho, conforme NFS-e Nº647 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2022 | 7500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de show artistico da banda Gente Boa, com duração mínima de 2h, realizado no dia 15/06/2022 nas festividades juninas do município, conforme NFS-e Nº11 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear as despesas do jogo que acontecerá dia 26 de junho do corrente ano, pela Copa Integração do Cariri na cidade de Gurjão/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00014267451419 | ANNA HELEN DE LIMA SINESIO | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente a serviço prestado de digitalização de balancetes da Prefeitura Municipal de Prata/PB, referente ao mês de Maio, conforme NFS Nº1959 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2022 | 270.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de uma mangueira do compressor do veículo onibus escolar de placa OEZ-8589, conforme NFS-e Nº870 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2022 | 685.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de mesas e cadeiras para evento das festividades juninas nas escolas da rede municipal de ensino (Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha), conforme NFS Nº1958 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002543 | 22/06/2022 | 4268.80 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados ao PSF I e II, deste município, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de Nº096 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002544 | 22/06/2022 | 959.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nf-e nº7233 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002545 | 22/06/2022 | 9194.84 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nf-e nº7231 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2022 | 600.00 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a palestra realizada sobre cancer de mama, conforme NFS-e de Nº1 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220457663 de fiscalização da execução de implantação de pavimentação de ruas no município de Prata-PB, conforme contrato de repasse 911781/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002560 | 23/06/2022 | 1807.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados as Unidades Básicas do municipio, conforme nf-e nº7232 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002561 | 23/06/2022 | 1092.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do municipio, conforme nf-e nº7236 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para solicitar informações a respeito da liberação de exames do município de Prata-PB no setor de regulação na Secretaria de Saúde, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002559 | 23/06/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 30 de Junho do corrente ano, conforme NFS-e Nº141 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002566 | 27/06/2022 | 1378.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº421 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2022 | 160.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exame de mamografia realizado na paciente Josefa Rejane Alexandre de Abreu, conforme NFS-e de Nº179 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2022 | 295.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme NF-e Nº31 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos da Secretaria de Saúde do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002572 | 27/06/2022 | 6244.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para os PSFs deste município, conforme MF-e Nº7237 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2022 | 2700.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de revisão elétrica, recuperação do chicote do motor e substituição de tomada do módulo com substituição de fios do chicote em capação do chicote do veículo caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº36 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2022 | 1107.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para uso nas oficinas do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme NF-e Nº33 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002563 | 27/06/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003171 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002573 | 27/06/2022 | 67814.60 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao primeiro boletim de medição da construção de uma escola com 06 salas de aula e quadra padrão FNDE no município de Prata-PB, conforme NFS-e e Boletim de Medição em anexo. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº241 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002565 | 27/06/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº76 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002588 | 28/06/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº1017239 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº837 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2022 | 620.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço pretsado como atração artística em quadrilha junina da comunidade rural Sítio Matarina, município de Prata/PB , conforme NFS de nº1970 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2022 | 1000.00 | 33330455000124 | Fagundes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apresentação artística para a quadrilha junina, no dia 24 de junho do corrente ano, no município de Prata/PB , conforme NFS-e de nº28 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2022 | 4250.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de alimentação para os seguranças, policiais, bombeiros, equipes de transmissão e apresentação cultural com as bandas: Forró Gente Boa, Bella Raiane, Fagundes e Banda, Forró Prestando, equipe técnica de estrutura de som e palco das festividades juninas do munucípio, realizado no dia 15 de junho de 2022, em Praça Pública conforme NFS de nº 1971 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2022 | 1700.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como atração artística nas quadrilhas juninas da Rede Municipal de Ensino, município de Prata/PB, conforme NFS de nº1972 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2022 | 713.50 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de tintas e materiais para recuperação de pintura dos ônibus escolares deste município, conforme NF-e Nº678 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº441 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso das visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1969 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para as visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1968 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1967 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV, no mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1966 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1965 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, referente ao mês de junho de 2022, conforme NFS Nº1964 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de junho de 2022, conforme NFS Nº1963 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2022 | 500.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparos na sede do Programa Auxílio Brasil, conforme NFS Nº1962 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2022 | 516.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no transporte de insumos e materiais da cidade de Campina Grande/PB à cidade de Prata/PB, destinado a Secretaria de Saúde, conforme NFS de nº 1961 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002578 | 28/06/2022 | 5980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos na Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº51 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002591 | 28/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Abril de 2022, conforme nota de débito Nº032178 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002592 | 28/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Maio de 2022, conforme nota de débito Nº032559 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002597 | 29/06/2022 | 435.73 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº9228 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002606 | 29/06/2022 | 377.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e nº9271 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2022 | 421.50 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de tubo flexível pvc kanaflex km 75-3, AZ 50M, para caminhão pipa de placa NQI-5452, conforme NF-e Nº19531 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2022 | 300.00 | 00007941624443 | SILVANA MARIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2022 | 200.00 | 00004384479484 | JOSÉ DE ALENCAR LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2022 | 131.60 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades com os usuários do Programa Criança Feliz, durante as festividades juninas, conforme NF-e de Nº34 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2022 | 290.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades com os usuários do Programa Criança Feliz, durante as festividades juninas, conforme NF-e de Nº36 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2022 | 251.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gulosemas(pipocas,jujubas e paçocas), para serem utilizados nas atividades com os usuários do Programa Criança Feliz, durante as festividades juninas, conforme NF-e de Nº35 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002605 | 29/06/2022 | 123.89 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e de nº 37 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2022 | 400.00 | 00004696981444 | ANTÔNIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para custear as despesas do jogo que acontecerá dia 03 de julho do corrente ano, pela Copa Integração do Cariri na cidade de Gurjão/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002594 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFS Nº1973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002595 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NFS Nº1974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002598 | 29/06/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº211 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº1009833 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002610 | 30/06/2022 | 989.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002614 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002222 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002618 | 30/06/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de Junho de 2022, conforme nota de débito Nº032870 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002626 | 30/06/2022 | 3850.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2022 | 825.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço pretsado como atração artística em quadrilha junina da comunidade rural Sítio Matarina, município de Prata/PB, conforme NFS Nº1976 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002615 | 30/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, durante o mês de Junho de 2022, conforme nota de débito Nº032869 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002609 | 30/06/2022 | 504.90 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, São José do Egito-PE e Monteiro-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº63 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar no pagmento de faturas de água, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002617 | 30/06/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Junho de 2022, conforme nota de debito Nº032868 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2022 | 690.00 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de buffet ofertado aos usuários da politica de assistencia social, na cerimonia de entrega dos certificados dos cursos profissionalizantes, no mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1978 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2022 | 380.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de mesas e cadeiras utilizados em atividades com os usuários/beneficiarios dos programas da proteção social básica, no mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1977 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2022 | 615.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de orientadora social no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no mês de junho de 2022, conforme NFS Nº1979 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2022 | 4905.58 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico para ser utilizado na oficina profissionalizante realizada pelo CRAS, para os usuários do Programa Proteção Social Básica, conforme NF-e Nº74538 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2022 | 1240.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados: Instalação da bomba da adutora do Sítio Gabriel, conserto de bomba da adutora do Assentamento Macacos, conserto do catavento da Comunidade Balanço e trocas de lampadas em vias públicas do município, conforme NFS Nº1975 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002608 | 30/06/2022 | 939.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº60 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2022 | 250.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta dermatológica, realizada para paciente do município, conforme NFS-e de nº220 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0002616 | 30/06/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Junho de 2022, conforme nota de débito Nº032867 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2022 | 750.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a hospedagem em nome da Secretária Municipal de Saúde de Prata, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, de 11/07/2022 a 16/07/2022; durante o XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 17ª Mostra Brasil Aqui tem SUS, na cidade de Campo Grande-MS, conforme NFS-e Nº53 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2022 | 21.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de cópias de chaves para sala da Vigilância Sanitária, conforme NFS Nº1983 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 concentrador de Oxigênio medicinal, referente ao mês de Junho/2022, conforme NFS-e Nº1000851 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002629 | 01/07/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, TIPO DE MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA 82 CV, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), NO PERÍODO DE 15/06/2022 À 14/07/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO(FATURA) Nº516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento dianteiro e balanceamento das 04(quatro) rodas, prestado no veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NFS-e de nº46 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2022 | 1200.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reboque de São João do Cariri/PB para a cidade de Patos/PB, do veículo Spin de plava OGA-0332, conforme NFS-e de nº41 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2022 | 400.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas e serviço de injeção eletrônica(rasther), no veículo Fiorino de placa QSE9A39, conforme NFS-e de nº42 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2022 | 400.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas e serviço de injeção eletrônica(rasther), no veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NFS-e de nº43 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2022 | 550.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas, cambagem dianteira e serviço de injeção eletrônica(rasther), no veículo master de placa QFF-6837, conforme NFS-e de nº44 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas, do veículo gol de placa RLX2I78, conforme NFS-e de nº45 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002640 | 01/07/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2434 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002641 | 01/07/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2435 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002642 | 01/07/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2436 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002645 | 01/07/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2430 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2022 | 922.80 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a abastecimento necessário para a viagem do veículo ônibus novo do município, de placa - recebido na cidade de João Pessoa-PB, conforme NF-e Nº166 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002637 | 01/07/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2439 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002638 | 01/07/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2438 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002643 | 01/07/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2433 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002639 | 01/07/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2437 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2022 | 110.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado para instalação de ar-condicionado do fundo municipal de educação, conforme NF-e Nº319 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2022 | 2159.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com mão de obra para fazer embuxamento nos feixes dianteiros e troca de 3 molas no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº268 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2022 | 530.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado as equipes e bandas, que se apresentaram nas Festividades Juninas deste município, conforme NFS de nº 1981 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002646 | 01/07/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2431 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002644 | 01/07/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Junho de 2022, conforme NFSC Nº2432 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de matérias institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº16 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2022 | 234.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de emissão de certidão, autenticações e reconhecimento de firma, conforme NFS Nº1980 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/07/2022 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº1058 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/07/2022 | 175.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/07/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº1987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/07/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº1999 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº1995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2022 | 680.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para ações do Governo Municipal durante o mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1986 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002656 | 04/07/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº1993 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002687 | 04/07/2022 | 5009.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5799 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002688 | 04/07/2022 | 5087.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5801 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002689 | 04/07/2022 | 5073.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5802 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002690 | 04/07/2022 | 5036.71 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5803 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002691 | 04/07/2022 | 5072.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX0D39, durante o mês de junho, conforme NF-e nº5804 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002692 | 04/07/2022 | 5080.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5805 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002706 | 04/07/2022 | 5088.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5800 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002710 | 04/07/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5823 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002716 | 04/07/2022 | 600.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5829 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002717 | 04/07/2022 | 500.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5830 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002724 | 04/07/2022 | 2724.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEZ-8589, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5837 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002684 | 04/07/2022 | 1919.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de Junho de 2022, conforme NF-e de nº5796 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002685 | 04/07/2022 | 75.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1807, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5797 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002686 | 04/07/2022 | 58.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível (gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5798 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002709 | 04/07/2022 | 672.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5822 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002652 | 04/07/2022 | 2130.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME NFS-e Nº538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002654 | 04/07/2022 | 1500.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator, mo mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5819 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002657 | 04/07/2022 | 1600.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 1992 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/07/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº1990 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/07/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1989 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/07/2022 | 4600.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, conforme NFS Nº1985 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002663 | 04/07/2022 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº1984 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/07/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº2002 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2001 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2000 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/07/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 1998 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NFS Nº1994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002676 | 04/07/2022 | 4312.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 01, no mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5787 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002677 | 04/07/2022 | 4380.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 02, mo mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5788 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002678 | 04/07/2022 | 12068.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF-e Nº5789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002679 | 04/07/2022 | 3794.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF-e Nº5790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002680 | 04/07/2022 | 4907.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº5791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002681 | 04/07/2022 | 3122.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA USO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, referente ao mês de Junho, CONFORME NF-e Nº5792 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002682 | 04/07/2022 | 3860.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5793 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002683 | 04/07/2022 | 265.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na máquina Roçadeira, conforme NF-e Nº5794 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002711 | 04/07/2022 | 80.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo trator 02, mo mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5824 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002712 | 04/07/2022 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº5825 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002713 | 04/07/2022 | 110.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº5826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002714 | 04/07/2022 | 222.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NF-e Nº5827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002715 | 04/07/2022 | 1060.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso na máquina Patrol, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5828 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2022 | 900.00 | 15782844000109 | José Ailton LL Reciclagem | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de mulck(6horas), atendendo a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002660 | 04/07/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº1988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/07/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NFS Nº1997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/07/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº1996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002675 | 04/07/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boaventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº1991 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002693 | 04/07/2022 | 4748.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5806 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002694 | 04/07/2022 | 4635.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, durante o mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5807 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002695 | 04/07/2022 | 3382.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5808 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002696 | 04/07/2022 | 3759.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel b s10) para uso no veículo Ambulancia de placa QFF-6837, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5809 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002697 | 04/07/2022 | 5423.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5810 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002698 | 04/07/2022 | 4181.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5811 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002699 | 04/07/2022 | 2945.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de junho, conforme NF-e Nº5812 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002700 | 04/07/2022 | 5805.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5813 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/07/2022 | 413.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de estamparia de lençóis para as UBS's do município, conforme NFS Nº2004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002702 | 04/07/2022 | 5990.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5814 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002703 | 04/07/2022 | 5994.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5815 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002704 | 04/07/2022 | 5967.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5816 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002705 | 04/07/2022 | 5995.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5817 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002707 | 04/07/2022 | 448.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5820 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002708 | 04/07/2022 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao CAPS do município, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5821 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002718 | 04/07/2022 | 92.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5831 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002719 | 04/07/2022 | 69.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5832 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002720 | 04/07/2022 | 225.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5833 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002721 | 04/07/2022 | 204.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5834 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002722 | 04/07/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5835 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002723 | 04/07/2022 | 37.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5836 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2022 | 933.40 | 41497971000176 | PREMIUM PB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de solução injetável para realização de eutanásia em cães que testaram positivo para Leishmaniose, com indicação veterinária para a realização de tal procedimento, prevenindo assim a proliferação para seres humanos, conforme NF-e Nº14820 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2022 | 380.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta médica na especialidade cirurgia vascular e angiologia para paciente do município a Sra. Maria do Carmo Oliveira Silva, conforme NFS-e Nº360 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de risco cirurgico, em paciente do município o Sra. Ester Nunes Bezerra, conforme NFS-e de Nº2507 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2022 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de um eletroencefalograma (Paciente: Severino de Sousa Filho) e eletroencefalograma + sedação (Paciente: Daniel Rufino da Silva), conforme NFS-e de Nº199 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002735 | 05/07/2022 | 1725.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a atender as necessidades do fundo municipal de saúde deste município no mês de Junho de 2022, conforme NFA Nº15680 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de 150 lençóis com elástico para a UBS Boaventura Priscila de Farias, conforme NFS Nº2012 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2022 | 355.05 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº51 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2022 | 897.25 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº50 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002732 | 05/07/2022 | 8180.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) Fogtão Industrial (aço inoxidavel AISI 304, 40x40), 01(um) Freezer Horizontal (c/540l, 02 tampas, metalfrio), Mesa Estação em L (180x180 com 4 gavetas) e Ventilador c/ 6 pás (40cm, silencioso) para uso no CRAS/SCFV, conforme NF-e Nº2230 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002733 | 05/07/2022 | 2360.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 02(dois) smartphones 32gb, tela 5'7' Samsumg para uso no CRAS/SCFV, conforme NF-e Nº2229 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2022 | 4970.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Notebook Core I5, 8GB de Memória, HD 1TB, DELL para uso no CRAS/SCFV, conforme NF-e Nº2231 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002736 | 05/07/2022 | 817.99 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras), destinados a merenda da rede municipal de ensino, no mês de Junho de 2022, conforme NFA Nº15677 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002730 | 05/07/2022 | 1650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº4561 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2022 | 900.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de vestidos para fardamento do setor administrativo, com fornecimento de material, conforme NFS Nº2011 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2022 | 365.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de criação de vinhetas referentes ao lançamento da 8ª Expoprata, no dia 1 de Julho de 2022, conforme NFS Nº2009 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para receber o ônibus entregue pelo governador João Azevedo, dos quais foram doados pelo estado aos municípios, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. J | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de uma análise microbiológica em amostra de água, conforme NFS-e de Nº574 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2022 | 900.00 | 00047369647404 | ERISVALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de montagem de estrutura com material para o lançamento da 8ª Expoprata, no dia 1 de Julho de 2022, conforme NFS Nº2013 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de apresentação artistica no lançamento da 8ª Expoprata, no dia 1 de Julho de 2022, conforme NFS Nº2014 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2022 | 6000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA 00929223411 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização do 9º Santifik nos dias 08/09/10 de Julho na cidade de Prata-PB, pregação e louvor com Celione David, Pe Eude, Pe Carlinhos e Pe Edinaldo, conforme NFS-e Nº12 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002742 | 06/07/2022 | 612.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente(papel A4) para atender as necessidades das Secretarias de Agricultura e Cultura deste município, conforme NF-e Nº4562 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo onibus escolar de placa QFG-0263, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo onibus escolar de placa OFB-6338, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo onibus escolar de placa OEZ-8589, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo ambulancia de placa QSE-9A39, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2022 | 573.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº20734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2022 | 1080.00 | 37788463000170 | ALLISSON DOS SANTOS SILVA 10271122420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de instalação de revestimento fumê 28% e equipamentos de som em veículo do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº9 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002755 | 07/07/2022 | 4748.56 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5806 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002756 | 07/07/2022 | 4635.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, durante o mês de junho de 2022, conforme NF-e Nº5807 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002757 | 07/07/2022 | 5423.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5810 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002759 | 07/07/2022 | 4181.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5811 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002760 | 07/07/2022 | 5805.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5813 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002761 | 07/07/2022 | 5990.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5814 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002762 | 07/07/2022 | 5994.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5815 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002764 | 07/07/2022 | 5967.83 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5816 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002765 | 07/07/2022 | 5995.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5817 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002766 | 07/07/2022 | 92.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5831 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002767 | 07/07/2022 | 69.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Spin de placa QFX-8625, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5832 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002768 | 07/07/2022 | 225.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de junho, conforme NF-e Nº5833 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002769 | 07/07/2022 | 204.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Junho, conforme NF-e Nº5834 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002770 | 07/07/2022 | 37.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, no mês de Junho, conforme NF-e Nº5836 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002771 | 07/07/2022 | 2149.08 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF I, conforme NF-e Nº3080 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002772 | 07/07/2022 | 1587.06 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS, conforme NF-e Nº3081 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2022 | 844.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manipulação de produtos farmacêuticos destinados a pacientes do município, conforme NFS-e de nº6764 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica e exames laboratoriais para paciente deste município, conforme NFS-e de Nº2517 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002758 | 07/07/2022 | 1325.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº2232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002763 | 07/07/2022 | 1088.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental I e II, conforme NF-e Nº2233 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Julho de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº457 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2022 | 150.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(15 dias trabalhados) como pedreiro na Secretaria de Assistência Social deste munucípio, conforme NFS Nº2015 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2022 | 500.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparos na sede do Programa Auxílio Brasil, conforme NFS Nº1962 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2022 | 1850.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de junho, conforme NFS Nº2018 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela FIS na cidade de Serra Talhada-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2022 | 5041.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração junina nas escolas da rede municipal de ensino (Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha), conforme NF-e Nº30 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2022 | 1341.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes Nunes de Menezes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2030 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002781 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NFS Nº2016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2022 | 3600.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com locação de 05 tendas 5x5 e 06 banheiros quimicos para as festividades juninas do município que ocorreram no dia 15 de Junho, conforme NFS-e Nº647 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2022 | 578.74 | 41355584000103 | Luane Farias de Vasconcelos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de queijos artesanais de leite de cabra para serem distribuídos no lançamento da 8ª ExpoPrata, conforme NFS de nº 04 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002780 | 08/07/2022 | 1338.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº435 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2022 | 1814.40 | 00064459365553 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de motorista em substituição ao servidor: Ivaldo Oliveira do Nascimento; Matrícula: 3224655, que se encontra de férias, conforme NFS Nº2019 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2022 | 1812.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de motorista em substituição aos servidores: Andre Nunes de Farias; matrícula: 5311661, que encontra-se de férias, e José Irismar Oliveira do Nascimento, matrícula:51020099, que encontra-se afastado por Covid-19, conforme NFS Nº2020 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2022 | 2100.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campo Grande-MS, para participar do XXXVI Congresso Nacional do CONASEMS, do dia 11 ao dia 16 de julho de 2022 , conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para implantação de base descentralizada do SAMU e apoio matricial, no mês de Junho, conforme NFS-e Nº14 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220460871 de desmembramento de um imóvel, localizado no Sítio Paraíso, zona rural do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220460943 de desmembramento de um imóvel, localizado no Sítio do Melo, zona rural do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220460955 de desmembramento de um imóvel, localizado no Sítio do Melo, zona rural do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2022 | 980.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da máquina ensiladeira do município, conforme NF-e Nº4450 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas deste município, conforme NFS Nº2026 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2028 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00012158858494 | GIVANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(24 diárias) como ajudante de eletricista na manutenção na iluminação pública, conforme NFS Nº 2027 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça Cícero Nunes e ruas adjacentes, conforme NFS Nº2029 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em diversas ruas e prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2031 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2022 | 1750.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de capinagem, manutenção de praças e vias públicas, ruas e logradouros do município, conforme NFS Nº2022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2023 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/07/2022 | 2050.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza interna e nos arredores do cemitério público e do prédio do antigo clube municipal, conforme NFS Nº2024 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2025 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2022 | 200.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de alimentação para equipe de trabalho de vistoriação do Grantia Safra, conforme NFS de nº 2021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2037 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2038 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2022 | 5.25 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2022 | 5.70 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2022 | 167.25 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2022 | 116.25 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2022 | 34.20 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2022 | 30.75 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2022 | 88.05 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2022 | 96.00 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2022 | 127.65 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2022 | 100.65 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2022 | 76.95 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2022 | 215.10 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2022 | 50.55 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2022 | 72.45 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2022 | 222.45 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2022 | 25.05 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2022 | 225.00 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2022 | 218.10 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2022 | 11.10 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2022 | 17.25 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2022 | 6.15 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUnho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2022 | 62.25 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUnho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2022 | 2.25 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2022 | 77.25 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2022 | 58.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2022 | 53.70 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2022 | 18.75 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2022 | 181.65 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2022 | 37.35 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2022 | 68.40 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2022 | 210.00 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2022 | 127.80 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de JUnho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2022 | 40.80 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2022 | 16.35 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2022 | 20.10 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2022 | 64.35 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de junho de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2022 | 63.15 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2022 | 39.15 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2022 | 53.25 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2022 | 77.70 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2022 | 9.00 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2022 | 20.10 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2022 | 15.30 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2022 | 17.85 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2022 | 45.45 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2022 | 13.35 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2022 | 58.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2022 | 14.25 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0002814 | 11/07/2022 | 7700.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebáceos, exérese de lipoma, cisto pilondial e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº171 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2022 | 1700.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus dos veículos vinculados a Saúde, conforme NFS Nº2032 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002820 | 11/07/2022 | 2910.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARENTES DO MUNICÍPIO, COM ESPERA, ÀS CIDADES DE SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E RECIFE-PE, CONFORME NFS-e Nº2036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2022 | 220.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta oftalmológica realizada em paciente do município, conforme NFS-e de Nº339 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002825 | 11/07/2022 | 5268.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no CAPS, conforme NF-e Nº2235 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002826 | 11/07/2022 | 4133.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2236 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002827 | 11/07/2022 | 3338.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2237 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002828 | 11/07/2022 | 1745.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2238 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002829 | 11/07/2022 | 149.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº137270 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002830 | 11/07/2022 | 27.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais medico hospitalares, conforme NF-e Nº137271 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002885 | 11/07/2022 | 754.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a o PSF I, conforme NF-e Nº2240 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002887 | 11/07/2022 | 772.48 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a o PSF II, conforme NF-e Nº2241 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002889 | 11/07/2022 | 540.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2242 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002903 | 11/07/2022 | 578.99 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CEO do município, conforme NF-e Nº2243 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002905 | 11/07/2022 | 1225.08 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2245 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002907 | 11/07/2022 | 531.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a clinica de fisioterapia do município, conforme NF-e Nº2244 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2022 | 1260.00 | 00004864410402 | Vanessa da Nobrega Porto de Moura | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado para o plano de manuteção, operação e controle,realizado nas Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura e Esporte, conforme NFAS de nº202111679 em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2034 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004516100401 | Cicero Marcos da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de condutor de veículo para transportar estudantes universitários para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS Nº2033 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2022 | 720.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fretamento com veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata/PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 2039 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002816 | 11/07/2022 | 600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens dentro do município, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme NFS nº2035 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2022 | 200.00 | 00015494319431 | SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2022 | 250.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, neste caso o aluguel social conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2022 | 250.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2022 | 250.00 | 00079883079400 | WILAME FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2022 | 250.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, neste cado o aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2022 | 250.00 | 00006664072408 | Edivânia dos Santos Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com a aquisição gêneros alimentícios que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2022 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2022 | 100.00 | 00086915843434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2046 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2047 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2022 | 31.00 | 00008156712455 | ERIKA TAISE DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição da servidora Maria de Fátima de Almeida Alves que encontravasse de atestado, conforme NFS Nº2056 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2022 | 1710.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos ônibus escolares da rede municipal de ensino, conforme nfs nº2043 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2022 | 606.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2048 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2022 | 210.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição das servidoras Tereza Raquel M. Vasconcelos, Maria de Fátima de Almeida Alves e Ana Paula B. Brito, que encontravam-se de atestado médico, conforme NFS Nº2053 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2022 | 240.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de substituição das servidoras Lucenira Siqueira Prata, Maria de Fátima de Almeida Alves e Tatiana Ferreira Mota que encontravam-se de atestado médico, conforme NFS Nº2054 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002957 | 12/07/2022 | 3749.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº3937 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de fornecimento de coquetel para o evento de lançamento da 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2040 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2022 | 1540.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº2041 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2022 | 1376.50 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção hidraúlica no Centro de Especialidades Odontológicas com substituição de componentes, conforme NFS de nº 2042 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/07/2022 | 900.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos veículos de transporte de pacientes do município, conforme NFS Nº2044 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002960 | 12/07/2022 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais vinculadas a atuação básica de saúde, conforme NFS Nº20 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002961 | 12/07/2022 | 8713.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7311 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002962 | 12/07/2022 | 3472.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7309 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002963 | 12/07/2022 | 2003.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7310 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002964 | 12/07/2022 | 6246.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7316 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002965 | 12/07/2022 | 3631.28 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material penso para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7312 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2022 | 460.00 | 00006860477458 | GILBERTO DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no concerto de bamba d'água no Assentamento Macacos, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2052 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2022 | 155.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de reparos em calçamento na Vila Quitéria Maria, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2051 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220461559 de fiscalização da execução dos serviços de construção de uma academia da saúde no município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/07/2022 | 140.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da máquina ensiladeira do município, conforme NF-e Nº4456 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2022 | 630.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e reparo preventivo em máquinas pesadas, conforme NFS Nº2045 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública do município, conforme NFS Nº2050 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002958 | 12/07/2022 | 4630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo trator new holland TL85E, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e Nº3939 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002959 | 12/07/2022 | 4416.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo caminhão Durastar (caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº3938 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2022 | 1500.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação no suporte do filtro separador de óleo do motor e substituição da junta da tampa do filtro do caminhão caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS-e Nº48 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220457663 de fiscalização da execução de implantação de pavimentação de ruas do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2022 | 620.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reparos em motor de partida do veículo tipo caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS Nº2061 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/07/2022 | 3038.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lâminas para a máquina Patrol XCMG, conforme NF-e Nº4330 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/07/2022 | 3038.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lâminas para a máquina Patrol Caterpilla, conforme NF-e Nº4329 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2022 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios na zona urbana deste município, conforme NFS Nº2057 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2059 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/07/2022 | 2000.00 | 33340785000109 | GUSTAVO FELIPE DE MEDEIROS 10627240461 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de revitalização e restauração interna do veículo ambulancia de placa QFF-6837, conforme NFS Nº2060 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002972 | 13/07/2022 | 10125.84 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº9288 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2022 | 3000.00 | 12869011000191 | Instituto Brasil de Saúde Policlínica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Cirurgia de Catarata, realizada em paciente do município, conforme NFS-e Nº1337 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/07/2022 | 588.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de reconhecimento de firma, conforme NFS Nº2063 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/07/2022 | 84.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, solicitar cotações para o o processo de licitação e compra de peças para manutenção de veículos e máquinas do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2022 | 700.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de correção na parte elétrica do veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, conforme NFS-e de nº 49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/07/2022 | 3000.00 | 41753495000107 | JORGE PAULO BEZERRA DE FREITAS 02566496420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de assoalho de dois veiculos tipo ônibus escolar de placas OFB-6338 e OGC-6529, conforme NFS Nº2062 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/07/2022 | 606.00 | 00010906507448 | EMILY CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ministração de aulas de informática, conforme NFS Nº2058 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de porteiro na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS Nº2064 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002985 | 14/07/2022 | 3455.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa OGc-6529, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº3960 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002984 | 14/07/2022 | 2377.11 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo Spin de placa QFX-8625, conforme NF-e de nº 9291 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002986 | 14/07/2022 | 947.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para os PSF I do município, conforme NF-e Nº436 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/07/2022 | 569.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a manutenção da rede de iluminação pública do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº6251 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/07/2022 | 2373.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contrapartida Financeira de Consultoria Tecnológica para Uso Racional de Recursoso Hidrícos, no período de 23/06/2022 à 13/07/2022, em Prata-PB, conforme NFS-e Nº1383 em anexo e contrato de nº 13554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220462666 de elaboração de projeto, orçamento e especificações dos serviços de recuperação de prédios públicos do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico de programação de marcapasso do paciente Artur Fernandes dos Santos, conforme NFS-e de Nº1002982 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/07/2022 | 750.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção de ar-condicionado na Sala das enfermeiras, conforme NFS de nº 2065 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/07/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente realiazação de exame histopatológico para o paciente Genival Gonçalves Bezerra Júnior, conforme NFS-e de Nº944 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002987 | 15/07/2022 | 4446.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa QFG-0263, conforme NF-e nº3964 em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/07/2022 | 750.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionado na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº2066 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2022 | 300.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apresentação musical no "ônibus do forró" da rede municipal de ensino durante os festejos juninos, conforme NFS Nº2067 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a divulgação de ações e obras da gestão municipal durante o mês de Junho na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº264 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2022 | 2800.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de bonés personalizados para a 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº176 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/07/2022 | 400.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/07/2022 | 200.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, neste caso produtos que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2022 | 200.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, neste caso produtos que compõem a cesta básica da favorecida, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Moto Taxi nas visitas domiciliares do Criança Feliz, conforme NFS Nº2068 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2022 | 3140.00 | 14177579000177 | KUKA.WM PREMIAÇÕES E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de faixas de lombo e rosetas simples para as premiações da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº1665 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003000 | 18/07/2022 | 340.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem em paciente do município, conforme NFS-e de Nº404 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003001 | 18/07/2022 | 1261.38 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº403 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003002 | 18/07/2022 | 3080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº9720 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003003 | 18/07/2022 | 6020.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº9719 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003004 | 18/07/2022 | 10999.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº9718 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003005 | 18/07/2022 | 5128.40 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados ao PSF I e II, deste município, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de Nº0131 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003006 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado ao PSF II, conforme NF-e Nº4588 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003007 | 18/07/2022 | 992.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF I, conforme NF-e Nº4587 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003009 | 18/07/2022 | 6536.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº9717 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2022 | 130.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº222 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/07/2022 | 360.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de hospedagem de servidoras da saúde, que participarão da 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental, na capital João Pessoa/PB, conforme NFS-e de nº1029527 e programação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220463186 de fiscalização da pavimentação, recuperação e drenagem em diversas ruas do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2022 | 540.00 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro no prédio da cadeia pública do município, conforme NFS Nº2070 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2022 | 1325.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de operador de motoniveladora, conforme NFS Nº2069 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003017 | 19/07/2022 | 34827.14 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao 1º boletim de medição do serviço de Pavimentação, Recuperação e Drenagem em diversas localidades do município de Prata-PB, NFS-e Nº116 e Boletim de medição Nº01 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consultas oftalmológicas realizadas em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº1045 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003049 | 19/07/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 07/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221650 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente custeio do apoio à assistência dos profissionais da equipe da Caravana da Rede Cuidar, para atendimento dos pacientes(crianças cardiopatas, com microcefalia, atendimento em ortopédia para crianças que apresentam necessidade desse atendimento especializado e atendimento p/mulheres em idade fértil c/a inscrição de DIU-Dispositivo Intrauterino), do município de Prata/PB, nos dias 22 e 23 de julho de 2022, conforme NFS-e de nº845 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da solenidade de lançamento do Sistema de Medida Socioeducativa do Estado da Paraíba - SISMSE/PB; com assinatura presencial do termo de cooperação tecnica, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do minicurso Orçamento, Financiamento e Controle Social, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2022 | 200.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela FIS na cidade de Serra Talhada-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/07/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/07/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/07/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012554460485 | KELLY KEROLAYNE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biomedicina, oferecido pela U. Cruzeiro do Sul na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00006059305466 | JOSE SILVANO PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para o custeio de transporte de mudanças, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00091341108872 | JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para complemento do valor de uma cirurgia de amputação, conforme laudo social em anexo. (Pagamento realizado diretamente ao médico responsável) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003093 | 20/07/2022 | 977.77 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3078 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2022 | 400.00 | 00007215767450 | Tayson Maytchael Veríssimo Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como fotógrafo no lançamento da 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2072 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2022 | 129.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material (fraldas) destinado a creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº3098 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2022 | 3703.61 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para instalação de ar-condicionado, na Creche Tia Mocinha, município de Prata/Pb. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003090 | 20/07/2022 | 323.11 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3072 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003091 | 20/07/2022 | 611.82 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3073 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003092 | 20/07/2022 | 610.66 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3074 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2022 | 450.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a ressarcimento da Secretária de Saúde do município de Prata, a Sra. Isadora de Sousa Araújo, referente inscrição para o XXXVI Congresso Ncional de Secretarias Mucipais de Saúde, no período de 12 à 15 de julho de 2022, em Campo Grande/MS, conforme recibo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2022 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesas hospitalares prestadas ao paciente: Josimar José de Oliveira (CPF: 91*.***.**8-72), conforme NFS-e Nº1642 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica com pediatra, para paciente do município, conforme NFS-e de Nº2624 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2022 | 84.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exame RX em paciente do município, conforme NFS-e Nº712 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006949262485 | MARIA LEANE DA SILVA CAVALCANTE PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidora vinculada a Secretaria de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar Conferência Estadual de Saúde Mental nos dias 19 a 21 de Julho de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2022 | 90.00 | 00003351782438 | JUCIANE CASTRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidora vinculada a Secretaria de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para participar Conferência Estadual de Saúde Mental nos dias 19 a 21 de Julho de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003089 | 20/07/2022 | 992.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF I, conforme NF-e Nº4587 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003098 | 21/07/2022 | 2076.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO CEO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6429 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003106 | 21/07/2022 | 9076.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pneus destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,Gol RLX-8C37, Kwid RLU-8C76, Spin QFX-8625, Spin OGA-9332 e Ambulância Master QFF-6837, conforme NF-e Nº4339 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar da audiencia pública dos projetos "Fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS" e "Promoção da Regularização das Notificações de Acidente de Trabalho", conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003094 | 21/07/2022 | 885.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo trator new holland, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e Nº4007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003095 | 21/07/2022 | 694.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277, vinculado a Secretraia de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e de nº 4008 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2022 | 825.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(sendo concluído 6 quilometros) de roço prestado nas estradas vicinais das Comunidades: Balanço, Matarina e Gabriel, municipio de Prata/PB, conforme NFS Nº2074 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003105 | 21/07/2022 | 11706.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material(pneus, câmaras de ar e protetores) para os tratores que estão vinculados a Secretaria de Agricultura, conforme NF-e Nº4338 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003107 | 21/07/2022 | 106500.65 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº431 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2022 | 600.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para realização das quadrilhas juninas da Rede Municipal de Ensino, município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº08 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003108 | 21/07/2022 | 10826.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pneus para os ônibus escolares de placas: OFB-6338, OGA-8440 e QFG-0263, conforme NFS Nº4340 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2022 | 1800.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som de médio porte, para realização do 9º Santifik nos dias 08, 09 e 10 de Julho do corrente ano, na cidade de Prata/PB, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2022 | 600.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de locação de som para realização da tradicional festa de São Pedro na Comunidade Cabeça do Boi, munucípio de Prata/PB, conforme NFS de nº09 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2022 | 260.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2022 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2022 | 260.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente aos meses de Junho e Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014478172498 | PEDRO CESAR RODRIGUES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe "Esporte de Prata" na inscrição da Copa Amparense de Futsal, que acontecerá dia 22/07/2022, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº1009931 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/07/2022 | 250.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/07/2022 | 100.00 | 00002264850485 | Josefa Otávia da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/07/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº431 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/07/2022 | 960.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no concerto dos portões do Centro Administrativo, conforme NFS Nº2076 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/07/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com publicação de matéria de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/07/2022 | 1170.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de solda na lâmina da enchedeira, concerto de placa de sinalização, solda na grade nova, concerto de limpador da grade e concerto na grade antiga, conforme NFS Nº2075 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/07/2022 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a taxa hospitalar em serviço prestado na realização de cirurgia colecistectomia videolaparoscópica no paciente Felipe Rony Almeida Gonçalves, conforme NFS-e de Nº2645 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2022 | 5930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº59 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2022 | 600.00 | 26941982000100 | Suênia Timotheo Figueiredo Leal Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica com Neuropediatra, Dra. Suênia Timotheo Fiqueiredo Leal, CRM/PB 8086, para paciente do município, conforme NFS-e de Nº1001156 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2022 | 290.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção de extintores do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de Nº588 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2022 | 200.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente vistoria do veículo de placa RLX-8C37, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2022 | 3600.00 | 40005409000115 | CEPP Impressões Digitais Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente confecção de 02(dois) balões publicitários personalizados(bleep) com a logomarca da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 33 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003120 | 25/07/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003267 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2022 | 100.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidora vinculada a secretaria de educação do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de participar como palestrante no XII Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Educação, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003128 | 26/07/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº1017453 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº451 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2022 | 100.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do veículo Gol de placa RLX-8C37, conforme NFS-e Nº237 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/07/2022 | 190.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento, balanceamento, rodizio de pneus e mão de obra em troca de peças da suspensão do veículo Fiat MOBI de placa RLY-5A74, conforme NFS-e Nº238 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2022 | 143.00 | 08991881000161 | JAILSON DE LIMA LEITE SUCATAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de alinhamento, balanceamento e mão de obra em troca de peças da suspensão do veículo GOL de placa RLX-8C47, conforme NFS-e Nº236 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2022 | 2200.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba hidraúlica para caminhão pipa de placa NQI-5952, conforme NF-e Nº4 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2022 | 2700.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de estacas de madeira para serem utilizadas pela secretaria de infraestrutura do município, conforme NFA Nº17327 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2022 | 960.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio, Cateter Nasal de Silicone, Copo Umidificador p/Oxigênio, referente ao mês de Julho de 2022, conforme Nota de Locação Nº7398 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003144 | 27/07/2022 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e nº139013 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003148 | 27/07/2022 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº139015 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, referente ao mês de julho de 2022, conforme NFS Nº2082 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2083 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV, no mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2084 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de julho de 2022, conforme NFS Nº2079 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2022 | 615.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio a equipe no SCFV/CRAS, no mês de julho de 2022, conforme NFS Nº2080 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2081 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para as visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2085 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso das visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2086 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2022 | 250.00 | 00022775233805 | MARIA LINDACI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, neste caso o aluguel, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2022 | 250.00 | 00010216972493 | LIDIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2022 | 200.00 | 00016249919473 | Andréia Nascimento Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/07/2022 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº1077 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária p/o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, participar de reunião com o Sebrae, a respeito do Evento 8ª ExpoPrata, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003134 | 27/07/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº246 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003133 | 27/07/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Julho do corrente ano, conforme NFS-e Nº162 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº855 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003157 | 28/07/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº215 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008759067454 | TUANNY CAROLINE DE SIQUEIRA ALVES | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária a servidora acima citada, vinculada a Secretaria de Educação deste município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar como ouvinte no XII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, conforme requerimento de diária e declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003163 | 28/07/2022 | 1225.16 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1075 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003164 | 28/07/2022 | 1468.42 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1076 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003165 | 28/07/2022 | 2079.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1074 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003166 | 28/07/2022 | 1866.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº2166 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003154 | 28/07/2022 | 356.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, conforme NF-e Nº458 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003158 | 28/07/2022 | 559.87 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios(filé de peixe e queijo coalho) para preparação de refeições e lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, conforme NF-e Nº1077 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2022 | 948.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica cardiológica + ecocardiograma e consulta médica (Paciente: Maria José de Araújo Lima), conforme NFS-e Nº2693 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003159 | 28/07/2022 | 1840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, conforme NF-e Nº2167 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003160 | 28/07/2022 | 870.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo gol de placa QFT-1778, conforme NF-e Nº2163 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003161 | 28/07/2022 | 1740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº2165 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003162 | 28/07/2022 | 1740.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo gol de placa RLX-8C37, conforme NF-e Nº2164 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003167 | 28/07/2022 | 1083.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº457 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003170 | 29/07/2022 | 933.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº64 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003179 | 29/07/2022 | 848.16 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF I, conforme NF-e Nº3108 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta médica especializada, realizada no paciente Danilo Leite Soares, conforme NFS-e Nº98 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2022 | 568.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista para transportar pacientes para consultas em Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conforme NFS Nº2091 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Prata/PB, o Sr. Haron Salvador Reinaldo, quando em viagem as cidades de Taperoá e Gurjão, para divulgação da 8ª expoprata, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003172 | 29/07/2022 | 556.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, São José do Egito-PE e Monteiro-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº67 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003173 | 29/07/2022 | 1274.48 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3104 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00005491972495 | MARIA JOSÉ GARCÊS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para compra de duas passagens com destino de São Paulo a Prata-PB, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2022 | 960.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Julho de 2022, conforme NFA Nº17743 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003181 | 29/07/2022 | 984.80 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Julho de 2022, conforme NFA de Nº17745 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2022 | 560.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de lanches durante os dias 22 e 23 de Julho de 2022, para os usuários e profissionais da Política de Proteção Social, em oficina de produção audiovisual, conforme NFS Nº2089 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003185 | 29/07/2022 | 821.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente a ser utilizado no SCFV/CRAS, no mês de julho, conforme NF-e Nº4607 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 380.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de mesas e cadeiras utilizados em atividades com os usuários/beneficiarios dos programas da proteção social básica, no lançamento da oficina profissionalizante de eletricista, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2090 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003195 | 29/07/2022 | 436.11 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados no SCFV no mês de Julho de 2022, conforme NF-e Nº2264 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003196 | 29/07/2022 | 333.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados no CRAS no mês de Julho de 2022, conforme NF-e Nº2265 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003175 | 29/07/2022 | 526.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3105 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003176 | 29/07/2022 | 1037.38 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3106 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003177 | 29/07/2022 | 799.31 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3107 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003190 | 29/07/2022 | 1694.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003191 | 29/07/2022 | 1697.74 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2269 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003192 | 29/07/2022 | 1578.66 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino infantil, conforme NF-e Nº2270 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº247 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003169 | 29/07/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº82 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003171 | 29/07/2022 | 912.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003174 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002283 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003194 | 29/07/2022 | 380.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de HD externo 1TB destinado ao setor administrativo do município, conforme NF-e Nº2274 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com publicações de matérias de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora, no período de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata/PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de Taperoá-PB, para divulgação da 8ª expoprata, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003193 | 29/07/2022 | 1059.79 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de cultura, conforme NF-e Nº2271 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 164.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 01(uma) diária ao servidor vinculado a Secretaria de Finanças, quando em viagem as cidades de Taperoá e Gurjão, para divulgação da 8ª expoprata, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear as despesas com inscrição da Equipe na Copa Amparense de Futsal, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003202 | 01/08/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de Julho de 2022, conforme nota de débito Nº033226 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº19 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Divulgação de Ações e Obras da Gestão Municipal, durante o mês de Julho na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, Rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº275 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003203 | 01/08/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, durante o mês de Julho de 2022, conforme nota de débito Nº033225 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2022 | 726.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo destinado a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, para as aulas de Educação Física, conforme NF-e nº 2726 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2022 | 988.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de medalhas e troféus para Interclasse na Escola Maria de Lourdes, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 2727 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003199 | 01/08/2022 | 448.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do CRAS, conforme NF-e Nº2278 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003204 | 01/08/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Julho de 2022, conforme nota de debito Nº033224 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2022 | 200.00 | 00010604672403 | JEFERSON DE ARAÚJO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar a prover as necessidades mínimas de caráter existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2022 | 300.00 | 00025510134453 | CICERA DEODATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar a suprir demandas emergentes, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2022 | 250.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar a suprir demandas emergentes, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003198 | 01/08/2022 | 5850.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2092 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha p/pagamento de despesa de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220465221 de projeto, orçamento e especificações técnicas referentes a Implantação de Abastecimento de Água em Área Rural(Construção de Reservatório D'Água e Rede de Distribuição na Comunidade Cabeça do Boi) do município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2022 | 1080.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mangote para caminhão pipa de placa NQI-5952, conforme NF-e Nº 2597 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003201 | 01/08/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Julho de 2022, conforme nota de débito Nº033223 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003206 | 01/08/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), no período de 15/07/2022 à 14/08/2022, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento(fatura) nº547 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003208 | 01/08/2022 | 3200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na Realização de Exames de Imagem(RM Abdome Total, RM Coxa(unilateral), RM Perna(unilateral)) em Pacientes do Município, conforme NFS-e de Nº437 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003209 | 01/08/2022 | 5439.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município, conforme NFS-e de Nº435 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente realiazação de exame Citologia Aspirativa em paciente do município a Sra. Maria José de Araújo Lima, conforme NFS-e de Nº1050 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 concentrador de Oxigênio medicinal, referente ao mês de Julho/2022, conforme NFS-e Nº1000869 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003251 | 02/08/2022 | 4261.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5889 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003252 | 02/08/2022 | 4629.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa QFX-8625, durante o mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5890 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003253 | 02/08/2022 | 4712.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5891 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003254 | 02/08/2022 | 4066.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5892 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003255 | 02/08/2022 | 5928.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5893 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003256 | 02/08/2022 | 4087.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5894 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003257 | 02/08/2022 | 2978.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de julho, conforme NF-e Nº5895 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003258 | 02/08/2022 | 6279.27 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5896 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003259 | 02/08/2022 | 6252.36 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5897 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003260 | 02/08/2022 | 6262.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5898 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003261 | 02/08/2022 | 6243.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5899 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003262 | 02/08/2022 | 6218.09 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5900 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003263 | 02/08/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de Julho, conforme NF-e Nº5901 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003270 | 02/08/2022 | 2503.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Julho de 2022, conforme NFA Nº17946 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003220 | 02/08/2022 | 2357.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME NFS-e Nº623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2022 | 1600.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de socorro eletrônico com correção de falhas da pá carregadeira, conforme NFS-e Nº60 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003230 | 02/08/2022 | 4267.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de julho, conforme nf-e nº5867 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003231 | 02/08/2022 | 4142.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de julho, conforme nf-e nº5868 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003232 | 02/08/2022 | 19014.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | vVlor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de julho de 2022, conforme nf-e nº5869 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003233 | 02/08/2022 | 5866.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de julho de 2022, conforme nf-e nº5870 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003235 | 02/08/2022 | 4781.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro, conforme nf-e nº5871 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003236 | 02/08/2022 | 7693.14 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de julho, conforme nf-e nº5872 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003237 | 02/08/2022 | 4056.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol nova, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5873 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003238 | 02/08/2022 | 13961.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5874 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003239 | 02/08/2022 | 130.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, conforme NF-e Nº5875 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003240 | 02/08/2022 | 220.18 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no motor do pipa, referente ao mês de julho, conforme NF-e nº5876 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2022 | 217.10 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, neste caso o pagamento de contas de energia, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003229 | 02/08/2022 | 1483.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV, conforme NF-e Nº2279 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003241 | 02/08/2022 | 1004.28 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de Julho de 2022, conforme NF-e de nº5878 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003242 | 02/08/2022 | 310.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5879 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003243 | 02/08/2022 | 290.15 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1807, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5880 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003265 | 02/08/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de Julho, conforme NF-e Nº5903 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003266 | 02/08/2022 | 1542.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível(diesel B S10), para uso em caminhão de distribuição de verduras de placa RLM-5J66, no mês de julho, conforme NF-e de nº5877 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2022 | 1930.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de motorista para transportar estudantes universitários à cidade de Sumé-PB, conforme NFS Nº2096 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003224 | 02/08/2022 | 6775.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pneus para os ônibus escolares de placas: OGC-6529 e RLX-0D39, conforme NF-e Nº4351 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003234 | 02/08/2022 | 5439.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5885 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003244 | 02/08/2022 | 5601.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5881 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003245 | 02/08/2022 | 5573.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Julho, conforme NF-e Nº5882 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003246 | 02/08/2022 | 5591.48 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5883 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003247 | 02/08/2022 | 5533.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5884 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003248 | 02/08/2022 | 5561.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5886 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003249 | 02/08/2022 | 5588.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5887 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003264 | 02/08/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de Julho, conforme NF-e Nº5902 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003269 | 02/08/2022 | 1891.32 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, no mês de Julho de 2022, conforme NFA Nº17945 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003221 | 02/08/2022 | 1260.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº4609 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003222 | 02/08/2022 | 1700.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº4608 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2022 | 191.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003268 | 02/08/2022 | 2683.96 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para uso na sede da prefeitura, conforme NF-e Nº2280 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003227 | 02/08/2022 | 8252.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pneus e camaras de ar para ônibus de placa OEZ-8589, vinculado a secretaria de cultura, turismo e esportes do município, conforme NF-e Nº4351 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003250 | 02/08/2022 | 1053.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEZ-8589, no mês de Julho, conforme NF-e Nº5888 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2022 | 280.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião com o diretor do DER, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2022 | 600.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como Atração Artística nas festividades do São Pedro da Comunidade Rural Lajinha, município de Prata/PB, conforme NFS de nº2122 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003277 | 03/08/2022 | 3840.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som para promoção de matérias constitucionais do município, conforme NFS-e Nº21 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº2111 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº2098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2022 | 1620.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção dos ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme nfs nº2119 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003273 | 03/08/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº2105 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00004516100401 | Cicero Marcos da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de condutor de veículo para transportar estudantes universitários para a cidade de Monteiro-PB, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2117 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2116 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2022 | 1700.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação, conforme NFS Nº2121 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003274 | 03/08/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 2104 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2101 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2100 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2118 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2115 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº2114 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2113 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2112 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2110 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NFS Nº2106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003304 | 03/08/2022 | 13516.72 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção de máquina Motoniveladora, conforme NF-e Nº361 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2022 | 1620.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção dos veículos de transporte de pacientes do município, conforme NFS Nº2120 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003275 | 03/08/2022 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2102 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº21039 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003280 | 03/08/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº2099 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NFS Nº2109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº2108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003298 | 03/08/2022 | 721.57 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exame de coloscopia em Paciente do Município Amanda Clemente da Silva, no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e de Nº107 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003299 | 03/08/2022 | 4274.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2281 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003300 | 03/08/2022 | 3596.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2282 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2022 | 237.60 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de panos de chão destinados a rede municipal de saúde, conforme NF-e Nº3116 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003302 | 03/08/2022 | 5358.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no CAPS, conforme NF-e Nº2283 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003303 | 03/08/2022 | 1771.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2284 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003305 | 03/08/2022 | 6327.20 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados ao PSF I e II, deste município, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de Nº143 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de consulta com otorrinolaringologista para paciente do município, conforme NFS-e Nº3680 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003308 | 04/08/2022 | 1181.84 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2286 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003309 | 04/08/2022 | 571.16 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a clinica de fisioterapia do município, conforme NF-e Nº2287 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003310 | 04/08/2022 | 596.83 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CEO do município, conforme NF-e Nº2288 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003311 | 04/08/2022 | 808.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a o PSF I, conforme NF-e Nº2289 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003312 | 04/08/2022 | 573.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2290 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003313 | 04/08/2022 | 951.27 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a o PSF II, conforme NF-e Nº2291 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003319 | 04/08/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2513 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003320 | 04/08/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2514 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003321 | 04/08/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2515 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2022 | 1300.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº2125 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2022 | 4500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de endoscopia sem punção em paciente do município Margarida Medeiros da Silva, conforme NFS-e de Nº186 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003318 | 04/08/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2512 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2022 | 864.00 | 00012687485446 | LUCAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de cercamento de área onde serão descartados entulhos coletados no municipio, conforme NFS Nº2127 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2126 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003326 | 04/08/2022 | 106.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental, conforme NF-e Nº2293 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2022 | 500.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para ações do Governo Municipal durante o mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2128 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003316 | 04/08/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2510 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003317 | 04/08/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2511 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Julho de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº464 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003315 | 04/08/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Julho de 2022, conforme NFSC Nº2509 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2022 | 620.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de buffet, ofertado aos usuários e profissionais da proteção social básica, no lançamento da oficina profissionalizante (eletricista) em julho de 2022, conforme NFS Nº2124 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2022 | 160.00 | 00010949136425 | Roberto Ferreira de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar em despesas emergentes, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2022 | 78.30 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2022 | 78.45 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2022 | 19.95 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2022 | 116.40 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/08/2022 | 28.20 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2022 | 105.00 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2022 | 105.45 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/08/2022 | 169.95 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/08/2022 | 144.15 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/08/2022 | 113.70 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2022 | 60.30 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/08/2022 | 60.30 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2022 | 91.80 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/08/2022 | 60.15 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/08/2022 | 35.85 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/08/2022 | 261.60 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/08/2022 | 235.35 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/08/2022 | 187.65 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2022 | 3.45 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/08/2022 | 26.10 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2022 | 119.40 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2022 | 2.25 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2022 | 55.05 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/08/2022 | 98.10 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2022 | 75.15 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2022 | 96.45 | 00003988461466 | JOSIVANDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2022 | 15.15 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2022 | 70.65 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2022 | 75.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2022 | 190.35 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2022 | 144.15 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/08/2022 | 41.40 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2022 | 106.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2022 | 7.05 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2022 | 86.25 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2022 | 46.35 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2022 | 63.30 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2022 | 87.75 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2022 | 136.80 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2022 | 8.85 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2022 | 10.05 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2022 | 49.05 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2022 | 32.10 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2022 | 135.60 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2022 | 29.25 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2022 | 13.50 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003329 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme NF-e Nº4642 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003330 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº4640 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003331 | 08/08/2022 | 499.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado a Clínica de Fisioterapia do município, conforme NF-e Nº4643 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2022 | 400.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material para uso nos veículos: Gols de placas QFT-1778, RLX-8C37, RLX-8C47, RLX-8B27 e Kwid de placa RLU-8C76, conforme NF-e Nº38 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003333 | 08/08/2022 | 172.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº140039 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003353 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NF-e Nº4641 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0003356 | 08/08/2022 | 8400.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebáceos, cisto pilondial e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº174 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2022 | 648.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica cardiológica + ecocardiograma, em paciente do município, conforme NFS-e Nº2719 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2022 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica(risco cirúrgico), em paciente do município, conforme NFS-e Nº2718 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/08/2022 | 3200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exames de imagem realizados em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº9084 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2022 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (Pães e queijo) destinados ao CAPS do município, conforme NFA Nº18405 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2022 | 308.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado para a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para realizar a entrega dos cartões de alimentação, conforme NFS Nº2130 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003385 | 09/08/2022 | 4023.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo caminhão Durastar (caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº4115 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2022 | 124.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de cópias de chaves para a Patrol e a Garagem da Prefeitura localizada na rua Isaias de Sousa Ramos, conforme NFS Nº2132 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2022 | 178.73 | 00033916950487 | IRACEMA MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas com faturas de fornecimento de água e energia elétrica que se encontram em atraso, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004425429419 | MARIA JOSE DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades minimas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2022 | 320.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de mesas e cadeiras utilizadas no evento de lançamento da 8ª Expoprata, conforme NFS Nº2136 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de mesas e cadeiras utilizadas no evento SANTIFIK no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2135 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear as despesas com inscrição da Equipe "Atlético Pratense" na Copa do Nordeste, que será realizada na cidade de Ouro Velho-PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2022 | 250.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para custear as despesas com inscrição da Equipe "Atlético Pratense" na Copa dos Reis, que terá início no dia 22 de Agosto na cidade de Livramento-PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2022 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2022 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/08/2022 | 160000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003384 | 09/08/2022 | 560.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme NF-e Nº4114 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003397 | 09/08/2022 | 16104.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEICAO SILVA 11178504476 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção e instalação de 01 letreiro medindo 8 x 1,5m feito em ACM com estrutura em metalon 16x16mm chapa 20 galvanizado, como solicitado no projeto gráfico, conforme NFS-e Nº4 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003398 | 09/08/2022 | 20600.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEICAO SILVA 11178504476 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção e instalação das letras de ACM no portal da cidade medindo 16 x 2m feito em ACM e vinil com estrutura em metalon 16x16mm chapa 20 galvanizado, conforme o projeto gráfico, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza interna e roço no terreno da escola Maria de Lourdes, conforme NFS Nº2154 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza interna e roço no terreno da escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2149 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2022 | 1160.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço de fretamento c/veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata/PB e tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual de Ensino na cidade de João Pessoa, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 2139 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como Fotógrafo e Operador das Redes Sociais da Secretaria de Assistência Social do Município, conforme NFS de nº 2142 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2022 | 630.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como pedreiro na Secretaria de Assistência Social deste munucípio, referente a 9 dias trabalhados, conforme NFS Nº2151 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006894336466 | ARIANE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIRB EM ALAGOINHAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070877992401 | ARTUR RODRIGUES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Contábeis, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biotecnologia, oferecido pela UNILA na cidade de Foz do Iguaçu-PA, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela UFCG na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006922401441 | TACIANA CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para realização de exame Ressonância Magnética para sua filha, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Cesrei na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biologia, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003473 | 10/08/2022 | 560.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens dentro do município, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS nº2137 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2022 | 200.00 | 00015494319431 | SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Biologicas, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2144 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2140 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de calçamento e implantação de lombadas, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2143 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2022 | 1341.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2141 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2022 | 1696.80 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de gari em substituição da servidora: Maria das Graças Nunes de Lima; Matrícula: 5102601, conforme NFS de Nº2159 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2022 | 850.00 | 00012158858494 | GIVANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em ruas e logradouros do município, conforme NFS Nº2155 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2150 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2022 | 1950.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna e roço no terreno da cadeia do município, conforme NFS Nº2161 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2022 | 1903.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna e nos arredores do cemitério público e do prédio do antigo clube municipal, conforme NFS Nº2145 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2022 | 300.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna e nos arredores do cemitério público e prédio do antigo clube municipal, conforme NFS Nº2146 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza em ruas e logradouros do município, conforme NFS Nº2153 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2022 | 7866.00 | 14660511000144 | GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de recuperação de funilaria das peças : capô, para-lama ld e le, painel frontal, monobloco ld e le, conserto da ventuinha, serviço de pintura: capô, para-lama ld e le, para-choque, parte interna da frente e painel frontal do veículo KWID de placa RLU-8C76, conforme NFS-e Nº31 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para implantação de base descentralizada do SAMU e apoio matricial, no mês de Julho, conforme NFS-e Nº15 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003469 | 10/08/2022 | 2540.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de Sumé-PB, São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS-e nº2138 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2022 | 1100.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza interna e roço na UBS Boa Ventura, conforme NFS de nº 2157 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza interna e roço na UBS Laura Cecília, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2156 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza interna e roço na UBS Priscila Nunes, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2158 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2022 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realiazação de eletroneuromiografia dos quatro membros superiores em paciente do município, conforme NFS-e de Nº122 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2022 | 220.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta oftalmológica realizada em paciente do município, conforme NFS-e de Nº356 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Assistente Administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, em substituição da servidora Aila Cristina Almeida Oliveira, portadora da matrícula: 5101995, que se encontra de férias, conforme NFS de nº 2163 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/08/2022 | 1140.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de solda na lâmina da enchedeira, concerto de placa de sinalização, solda na grade nova, concerto de limpador da grade e concerto na grade antiga, conforme NFS Nº2164 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2022 | 1250.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na limpeza, teste de vazão e revestimento de um poço artesiano, localizado no Sítio Arial, zona rural do município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº26 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00007387973407 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado ministrando oficina de artes para os jovens do SCFV, conforme NFS Nº2170 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/08/2022 | 1444.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Apresentação e Divulgação em Rádio dos Programas e Ações Institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº2160 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003495 | 11/08/2022 | 1660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº4652 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de chancela da raça boer para a 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº2171 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2022 | 710.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento da inscrição para custear a participação do Município de Prata-PB na 18ª RURALTUR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00047369647404 | ERISVALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço ministrando oficina de artesanato rústico, conforme NFS Nº2169 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2022 | 606.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio na ornamentação da Semana dos Estudantes, conforme NFS de nº 2165 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2022 | 606.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de ornamentação para o Dia dos Estudantes e Dia dos Pais, na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2167 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de ornamentação para o Dia dos Estudantes e Dia dos Pais da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2166 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2022 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionados na Escola Maria de Lourdes, conforme NFS-e Nº2 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/08/2022 | 1295.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraulica nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, com substituição de componentes, conforme NFS Nº2172 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/08/2022 | 300.00 | 00010490623450 | PAULO TIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe do Sítio Gabriel na Copa DETA, nos jogos de quartas-de-final, que acontecerá no dia 13 de Agosto na cidade de Itapetim-PE, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/08/2022 | 430.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de Alimentação para Equipe Jornalística, que está em Produção de Documentário referente a 8ª ExpoPrata, conforme NFS de nº 2179 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº437 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/08/2022 | 1020.00 | 00010854590471 | CELSO ADRIANO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cercamento no patio de eventos e nas ruas onde ocorrerão os eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS Nº2178 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cercamento no patio de eventos e nas ruas onde ocorrerão os eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS Nº2177 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/08/2022 | 420.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cercamento no patio de eventos e nas ruas onde ocorrerão os eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS Nº2176 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/08/2022 | 2650.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº2939 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/08/2022 | 1880.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no fornecimento de alimentação para a equipe do DER, para operadores de máquinas em trabalho na recuperação de estradas na zona rural do município e para equipe do Projeta Cisternas do CISCO, conforme NFS Nº2180 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003501 | 12/08/2022 | 425.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº140456 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2022 | 330.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO 01614539456 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Necesseries para doação aos pacientes do grupo de tabagismo coordenado pela atenção primária em saúde do município de Prata, conforme NFA Nº18650 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003521 | 15/08/2022 | 200.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5931 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003522 | 15/08/2022 | 219.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C37, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5932 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003523 | 15/08/2022 | 103.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5933 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003524 | 15/08/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, no mês de Julho, conforme NF-e Nº5934 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003513 | 15/08/2022 | 179.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de julho, conforme NF-e Nº5923 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003514 | 15/08/2022 | 183.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF-e Nº5924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/08/2022 | 1394.00 | 15782844000109 | José Ailton LL Reciclagem | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tambores de ferro reutilizaveis para confecção de lixeiras que ficarão distribuidas ao longo da Avenida principal do município, conforme NF-e de Nº415 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/08/2022 | 1453.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de Alimentação para a Equipe do Projeto Água Doce do Governo do Estado, referente aos meses de Abril,Maio, Junho e Julho do corrente ano, conforme NFS Nº2182 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003516 | 15/08/2022 | 400.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus de placa OEZ-8589, no mês de Julho, conforme NF-e Nº5926 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003515 | 15/08/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5925 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003517 | 15/08/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Julho, conforme NF-e Nº5927 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003518 | 15/08/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de julho, conforme NF-e Nº5928 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003519 | 15/08/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, no mês de julho, conforme NF-e Nº5929 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003520 | 15/08/2022 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5930 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003528 | 16/08/2022 | 945.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (bolos) para comemoração do dia dos pais na rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº2303 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/08/2022 | 2400.00 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TÉXTEIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de fogos para serem utilizados no evento de abertura da 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº3757 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003533 | 16/08/2022 | 28000.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de feno tipo tifton, fardos com 25kg, que serão distribuídos e exclusivo para os animais de dentro do recinto do parque, de acordo com as suas necessidades alimentares, na 8ª ExpoPrata. Conforme Licitação nº 00016/2022 e Contrato nº516012022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003527 | 16/08/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NFS Nº2183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/08/2022 | 254.00 | 09989708000191 | Z MENDONCA CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material (tecido veludo pavia) para ser utilizado no CRAS, conforme NF-e Nº5242 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/08/2022 | 500.00 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO DE SÃO PAULO A CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/08/2022 | 200.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para compra de generos alimentícios, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/08/2022 | 1650.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de julho, conforme NFS Nº2184 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2185 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220469429 de instalação elétrica do parque agropecuário no município de Prata-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/08/2022 | 164.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Prata/PB, o Sr. Haron Salvador Reinaldo, quando em viagem as cidades de Serra Branca e Sumé, para divulgação em rádios da programação da 8ª ExpoPrata, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/08/2022 | 1492.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de porta de vidro temperado com puxador para a Clínica de Reabilitação Maria Inácia de Souza, município de Prata/PB, conforme NF-e Nº49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/08/2022 | 361.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna, externa e polimento do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS Nº2186 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/08/2022 | 600.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinado ao Fundo de Saúde deste Município, conforme NF-e Nº39 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/08/2022 | 232.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (bolinho treloso - sabores sortidos) destinado a campanha de vacinação para as crianças do Município, conforme NF-e Nº41 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003545 | 17/08/2022 | 8087.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº10495 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003546 | 17/08/2022 | 12022.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº10494 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/08/2022 | 30.00 | 00010050433458 | RAIANE ROCHA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de diária a funcionária Raiane Rocha de Melo, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de treinamento dos Sistemas de Imunização, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003542 | 17/08/2022 | 399.31 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº42 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007941624443 | SILVANA MARIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades básicas, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/08/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na emissão de certificado digital, conforme NFS-e de nº 1000933 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/08/2022 | 420.00 | 00009008089424 | Priscila da Costa Fraga Nascimento | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação de baixa tensão provisória, no mês de Agosto, para o evento 8ª ExpoPrata, a ser realizada na Avenida Ananiano Ramos, Prata/PB, conforme NFS Nº40181 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003541 | 17/08/2022 | 24.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, conforme NF-e Nº45 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/08/2022 | 564.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para serem utilizados na 8ª Expoprata, no III leilão Genética Prata no dia 26 de Agosto, conforme NF-e Nº31881 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/08/2022 | 7900.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de 20m de arquibancadas com 06 degraus que ficarão no pavilhão interno durante os eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº16 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/08/2022 | 534.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para decoração para o dia dos pais e dia do estudante da rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº43 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003549 | 17/08/2022 | 537.29 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, conforme NF-e Nº46 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/08/2022 | 164.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de encontro da educação do selo UNICEF, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/08/2022 | 80.00 | 00005996966484 | DANIEL ROBSON GONZAGADA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de encontro da educação do selo UNICEF, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003562 | 18/08/2022 | 513.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para uso em atividades relacionadas a 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº4671 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/08/2022 | 1350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na veiculação de 05(cinco) spots diários, de até 60(sessenta) segundos sobre a 8ª ExpoPrata, no período de 15/08 a 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/08/2022 | 1500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na veiculação de matérias de interesse público municipal 8ª ExpoPrata, no período de 10/08 a 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003561 | 18/08/2022 | 1260.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a secretaria de Administração do município, conforme NF-e Nº4672 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003560 | 18/08/2022 | 16400.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a MINISTRAÇÃO DO CURSO ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº50701/2022-CPL. PROPOSTA DO SENAI Nº45696/2022, conforme NFS-e Nº124 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003557 | 18/08/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 08/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221692 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/08/2022 | 158.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a plotagem em papel A1 - 04 pranchas, papel A2 - 04 pranchas, papel A3 - 04 pranchas e papel maior que A0 - 01 prancha; (02 via do projeto do abastecimento de água) no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº280 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003563 | 19/08/2022 | 1302.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº494 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003564 | 19/08/2022 | 2347.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NF-e Nº493 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003565 | 19/08/2022 | 49999.40 | 04638333000100 | KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de baias metálicas medindo 3m x 3m x 1m para caprinos e ovinos durante a 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº877 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/08/2022 | 3200.00 | 28182711000143 | A. SENA FIBRA E COURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de troféus miniatura em resina (diversas raças) para as premiações da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº117 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003634 | 22/08/2022 | 60000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de show artistico de Glaydson Gavião no dia 26/08/2022 nas festividades da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003635 | 22/08/2022 | 1856.08 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados nos eventos da 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº496 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/08/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº1010012 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/08/2022 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2022 | 516.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reparos em motor de partida do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NFS Nº2189 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005996966484 | DANIEL ROBSON GONZAGADA SILVA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o Secretario de educação do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de encontro da educação do selo UNICEF, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/08/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012554460485 | KELLY KEROLAYNE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNICIR, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Biomedicina, oferecido pela U. Cruzeiro do Sul na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/08/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010627056458 | Giovanna Gonçalves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/08/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/08/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal nº 159/2021 de 08 de março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS EM PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela FIS na cidade de Serra Talhada-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/08/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON OLDAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR FACULDADE DO CARIRI, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/08/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/08/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB EM ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/08/2022 | 722.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no transporte de insumos e materiais da cidade de Campina Grande/PB à cidade de Prata/PB, destinado a Secretaria de Saúde, conforme NFS Nº2188 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003628 | 22/08/2022 | 911.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF I, conforme NF-e Nº4674 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003629 | 22/08/2022 | 888.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao PSF II, conforme NF-e Nº4675 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003630 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº4676 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003631 | 22/08/2022 | 1007.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado a Clínica de Fisioterapia e Academia da Saúde do município, conforme NF-e Nº4677 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/08/2022 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de água para imóvel que encontra-se locado para o funcionamento do CIPA, localizado na Avenida Ananiano Ramos Galvão, 416, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003624 | 22/08/2022 | 4364.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção do Trator New Holland, conforme NF-e Nº393 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2022 | 31.00 | 00013060272417 | FRANCISCO ALVES LUCENA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de conserto de roçadeira do município, conforme NFS Nº2190 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2022 | 140.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas e montagem de pneus, no veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS-e Nº64 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2022 | 140.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro, balanceamento das 04(quatro) rodas e montagem de pneus, no veículo Gol de placa RLX-2I78, conforme NFS-e Nº65 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento dianteiro e balanceamento das 04(quatro) rodas, no veículo Kwid de placa RLU-8C76, conforme NFS-e Nº66 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003637 | 23/08/2022 | 45000.00 | 34318161000140 | GETULIO MAIA COSTA NERIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de show artistico com a banda Arreio de Ouro no dia 27/08/2022 nas festividades da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº49 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/08/2022 | 800.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de carregadeiras de madeira para transporte de animais na ExpoPrata 2022, conforme NFS de nº 2192 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006271354475 | Flaviano da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na montagem de tenda e instalação de balões para a ExpoPrata 2022, conforme NFS de nº 2193 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/08/2022 | 700.00 | 12869011000191 | Instituto Brasil de Saúde Policlínica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Procedimento Cirúrgico, realizada em paciente do município, conforme NFS-e Nº1402 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/08/2022 | 415.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção e reparos da máquina ensiladeira do município, conforme NF-e Nº4508 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NFS Nº2206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2201 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2200 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2022 | 1540.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2194 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2022 | 1400.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura no ponto de apoio da guarnição policial do município, conforme NFS Nº2195 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2212 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2220 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2211 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/08/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2215 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2224 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003664 | 25/08/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 2204 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2217 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2221 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2228 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2230 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de limpeza de boeiros e esgotos na zona urbana do município, conforme NFS Nº2237 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município, conforme NFS Nº2227 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem e manutenção de praças públicas ruas e logradouros, conforme NFS Nº2223 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/08/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2226 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de calçamento e implantação de lombadas, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2222 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2022 | 2230.00 | 00039120328826 | JANAELSON LAURINDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura na praça dos estudantes e nos canteiros no centro da cidade, conforme NFS Nº2202 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2197 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/08/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2210 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de terrenos baldios em ruas do município, conforme NFS Nº2198 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/08/2022 | 12150.00 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de mão de obra para caiação de meio fio em ruas do município, conforme NFS-e Nº46 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2022 | 500.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº2213 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2022 | 5975.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº68 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003665 | 25/08/2022 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2205 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003666 | 25/08/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº2199 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/08/2022 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção hidraulica nas UBS Sônia Maria Clemente, Laura Cecília e Boaventura Priscila de Farias; referente a 12 diárias, conforme NFS Nº2229 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NFS Nº2209 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/08/2022 | 1009.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães de queijo e francês, para o café da manhã dos produtores, na 8ª ExpoPrata 2022, conforme NFA de nº19446 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003693 | 25/08/2022 | 45000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de show artistico com a banda Henry Freitas no dia 27/08/2022 nas festividades da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº169 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº2196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2022 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003651 | 25/08/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003364 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003663 | 25/08/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2542 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço na limpeza da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2236 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2233 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de porteiro na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS Nº2231 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/08/2022 | 606.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/08/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2234 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/08/2022 | 1700.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação, conforme NFS Nº2235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2216 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003694 | 25/08/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº2203 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2022 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura no prédio onde funciona o CRAS no mês de Junho, conforme NFS Nº2238 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003661 | 25/08/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2540 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003662 | 25/08/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2541 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003650 | 25/08/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº295 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003697 | 26/08/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Agosto do corrente ano, conforme NFS-e Nº187 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003696 | 26/08/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº1017628 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003699 | 26/08/2022 | 490.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº332 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003700 | 26/08/2022 | 2665.95 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº331 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003701 | 26/08/2022 | 3246.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº330 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003702 | 26/08/2022 | 11618.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº329 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003703 | 26/08/2022 | 4947.35 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003704 | 26/08/2022 | 2312.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da 8ª ExpoPrata, conforme NF-e Nº333 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 5LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boaventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº7498 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/08/2022 | 1444.00 | 00009421794478 | CINTHYA THAMIRES DE FARIAS MAHON | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de conserto em fronhas, forros e lençois das UBS's Sônia Maria Clemente, Boa Ventura Priscila de Farias e Laura Cecília de Sousa, conforme NFS de nº 2239 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/08/2022 | 1535.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº3161 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/08/2022 | 3500.00 | 00731658000173 | Adailton Lima de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de hospedagem prestado aos cantores Gleydson Gavião, Buscapé Arreio de Ouro e Henry Freitas, para a 8ª ExpoPrata nos dias 19 e 20 de agosto de 2022, no mun´cípio de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 4483 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2022 | 1290.00 | 37062822000107 | Victor Santos Barros | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de alimentação das Bandas Gleydson Gavião e Arreio de Ouro, nos dias 26 e 27 de agosto de 2022, para o evento da 8ª ExpoPrata,no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 63 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003708 | 29/08/2022 | 71467.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada visando a Locação de Infraestrutura(palco médio, banheiros, fechamento, disciplinador e 100 metros de alumínio) para Realização do Evento 8ª ExpoPrata 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003709 | 29/08/2022 | 82200.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Infraestrutura(som de grande porte, iluminação de grande e pequeno portes, painéis de grande e pequeno portes) para Realização do Evento 8ª ExpoPrata 2022,que ocorreu dos dias 24 a 28 de agosto de 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 846 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2022 | 800.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística, o Declamador Joacil Nunes Paulino Sobrinho que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2244 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística, a dupla de Violeiros Raimundo Caetano e Severino Dionísio que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2247 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística, a dupla de Violeiros Rogério Menezes e Sebastião Dias, que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2249 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00012688766406 | Cleyson Silva Estendio | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística(a dupla de Violeiros Evandro Filho e Zé Carlos do Pajeú), que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2241 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística(a dupla de Violeiros Edmilson Santos e Zé Rosa), que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2240 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00007978868427 | DORALICE MICAELE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística(a dupla de Violeiros Felipe Pereira e João Lídio), que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2242 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/08/2022 | 800.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística do declamador Ygor Gonçalves de Lima, que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2243 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00032473770425 | JURANDY TEMBORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística do violeiro Jurandy Temborio da Silva, que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2245 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00005972063417 | FRANCISCO RAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística(a dupla de Violeiros Raimundo Silva e Ivanildo Vilanova), que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2248 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/08/2022 | 8300.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de Elaboração e Execução do projeto de prevenção e combate a incêndios e aluguel de extintores para a pista de animais e praça de alimentação durante os eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº63 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003705 | 29/08/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e de nº 87 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003716 | 29/08/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº218 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/08/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº252 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003718 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002350 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/08/2022 | 400.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº134 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/08/2022 | 3950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço funerário(embalsamento, coroa de flores e urna) para o falecido Sr. Carlos Aelson de Sousa Nascimento, conforme NF-e de nº304 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/08/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº458 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2022 | 314.00 | 00011535785497 | EMANUELA DE SOUSA HONORIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio nos eventos da 8ª ExpoPrata 2022, conforme NFS Nº2253 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2022 | 13720.00 | 36707109000100 | Vanderlei Batista Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Responsável pelos Serviços de Bombeiros Civis para os dias 24 à 28 de agosto de 2022, na ocasião do Evento 8ª Expoprata, conforme NFS-e de nº 02 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2022 | 300.00 | 00022129251153 | AMERICO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apresentação artistica na 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2251 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003728 | 30/08/2022 | 698.43 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1092 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003729 | 30/08/2022 | 710.88 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1093 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003730 | 30/08/2022 | 1254.42 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1091 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003731 | 30/08/2022 | 12523.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº10805 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003732 | 30/08/2022 | 6253.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº10806 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2252 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003740 | 31/08/2022 | 929.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº70 em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003745 | 31/08/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme nota de débito Nº033542 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003750 | 31/08/2022 | 2350.09 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios destinados aos PSFs I e II e CAPS do município, conforme NF-e Nº3148 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003758 | 31/08/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), no período de 15/08/2022 à 14/09/2022, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento(fatura) nº552 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 8344.14 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), em 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2022 | 3250.00 | 15782844000109 | José Ailton LL Reciclagem | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas trabalhadas com munck(13 horas), atendendo a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2259 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 9411.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de doação de um terreno para construção de uma escola técnica no município pelo Estado (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 4742.42 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escrituração de doação de um terreno para construção de uma escola técnica no município pelo Estado (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003742 | 31/08/2022 | 1290.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº3145 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003744 | 31/08/2022 | 1028.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3146 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003746 | 31/08/2022 | 894.86 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3144 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003747 | 31/08/2022 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, durante o mês de Agosto de 2022, conforme nota de débito Nº033544 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003737 | 31/08/2022 | 17497.20 | 35171576000104 | NF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de varrição de ruas para atender ao evento da 8ª Expoprata, conforme NFS-e Nº48 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003761 | 31/08/2022 | 28531.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para café/ almoço/lanches, para os produtores e expositores da 8º ExpoPrata 2022, no período de 23 a 28 de agosto, conforme NF-e de nº 2315 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003739 | 31/08/2022 | 974.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº868 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2022 | 868.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de reconhecimento de firma, conforme NFS Nº2256 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003751 | 31/08/2022 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores da Tesouraria, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme nota de débito Nº033543 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Divulgação de Ações e Obras da Gestão Municipal, durante o mês de Agosto na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, Rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº284 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003738 | 31/08/2022 | 504.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº68 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003748 | 31/08/2022 | 1356.94 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3147 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003749 | 31/08/2022 | 386.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme nota de debito Nº033545 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003752 | 31/08/2022 | 450.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado na Campanha em alusão ao Agosto Lilás, mês de combate a Violência Contra a Mulher, conforme NF-e de nº 4694 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003755 | 31/08/2022 | 915.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material a ser utilizado na Campanha em alusão ao Agosto Verde, mês da Primeira Infância, conforme NF-e de nº 4695 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003757 | 31/08/2022 | 390.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente a ser utilizado na Sede do Programa Auxílio Brasil, no mês de agosto de 2022, conforme NF-e de nº 4696 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2022 | 500.00 | 00005358715460 | Josefa Damiana Soares de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de prover suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme laudo social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003780 | 01/09/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2578 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003781 | 01/09/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2577 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003782 | 01/09/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2569 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003789 | 01/09/2022 | 488.30 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme especificações citadas na NFS-e de nº 292 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº24 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para Ações do Governo Municipal durante o mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2261 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2022 | 61.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003786 | 01/09/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2570 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2022 | 2157.00 | 34685277000117 | ISABELE PADILHA DA CRUZ MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para serem utilizados nos eventos da 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº104 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003765 | 01/09/2022 | 869.57 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados nos eventos da 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº1096 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003768 | 01/09/2022 | 21044.04 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para a 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 293 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010718793404 | SAMARA APARECIDA FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe "Audax Futsal Feminino" no Torneio de Futsal Feminino de Ouro Velho, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística do declamador Marquinhos da Serrinha, que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2246 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de bancos, balanço de madeira e letreiro para ornamentação dos eventos da 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2265 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003784 | 01/09/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2571 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2022 | 6200.00 | 07752521000144 | ZITO SOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de narração e sonorização da 8ª ExpoPrata e 4ª etapa APACCO/PB no período de 24 a 28 de agosto de 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº16753 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2022 | 800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Bandeiras Institucionais para a Escola Irene Ramos, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 1494 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003779 | 01/09/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2576 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003785 | 01/09/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2572 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003769 | 01/09/2022 | 9354.65 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de material gráfico para as Unidades Básicas de Saúde do município de Prata/PB, conforme especificaçãoes citadas em NFS-e de nº 291 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2022 | 6983.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Agosto de 2022 conforme NFS-e de Nº1641 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003773 | 01/09/2022 | 725.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do municipio, conforme nf-e nº7554 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003776 | 01/09/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2575 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003777 | 01/09/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2574 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003778 | 01/09/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Agosto de 2022, conforme NFSC Nº2573 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003783 | 01/09/2022 | 15759.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7556 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003787 | 01/09/2022 | 6246.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7557 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003788 | 01/09/2022 | 15861.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7555 em anexo | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2022 | 519.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em paciente do município, conforme NFS-e nº25755 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2022 | 550.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos consulta e queimagem realizados na paciente Ingrid Camile da Silva Batista (CPF: 70*.***.**4-50), conforme NFS-e Nº274 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2022 | 550.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em consulta e procedimento de queimagem, realizados em paciente do município, conforme NFS-e Nº274 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003801 | 02/09/2022 | 2778.53 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO CEO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-e Nº6453 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003802 | 02/09/2022 | 3669.18 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME NF-e Nº6454 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003825 | 02/09/2022 | 7033.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5984 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003826 | 02/09/2022 | 6660.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5985 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003828 | 02/09/2022 | 5332.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5986 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003829 | 02/09/2022 | 4573.92 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5987 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003830 | 02/09/2022 | 4078.95 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5988 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003831 | 02/09/2022 | 5165.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de agosto, conforme NF-e Nº5989 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003832 | 02/09/2022 | 5362.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5990 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003833 | 02/09/2022 | 5320.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5991 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003834 | 02/09/2022 | 5362.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C37, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5992 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003835 | 02/09/2022 | 5349.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5993 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003836 | 02/09/2022 | 5339.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5994 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003838 | 02/09/2022 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5997 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003846 | 02/09/2022 | 317.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, no mês de agosto, conforme NF-e Nº6005 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003847 | 02/09/2022 | 478.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº6006 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003848 | 02/09/2022 | 434.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8C37, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº6007 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003849 | 02/09/2022 | 404.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº6008 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003850 | 02/09/2022 | 199.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, no mês de agosto, conforme NF-e Nº6009 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003797 | 02/09/2022 | 1162.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME NFS-e Nº713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003803 | 02/09/2022 | 4316.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de agosto, conforme NF-e Nº5962 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003804 | 02/09/2022 | 4278.90 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de agosto, conforme NF-e Nº5963 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003805 | 02/09/2022 | 13886.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5964 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003806 | 02/09/2022 | 5021.73 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5965 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003807 | 02/09/2022 | 4770.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro no mês de agosto, conforme NF-e Nº5966 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003808 | 02/09/2022 | 7926.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de agosto, conforme NF-e Nº5967 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003809 | 02/09/2022 | 8317.23 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5968 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003810 | 02/09/2022 | 200.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, no mês de agosto, conforme NF-e Nº5969 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003811 | 02/09/2022 | 151.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no motor do pipa, referente ao mês de agosto, conforme NF-e Nº5970 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003816 | 02/09/2022 | 108.21 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (diesel S10) para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, conforme NF-e Nº5975 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003840 | 02/09/2022 | 45.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de agosto, conforme NF-e Nº5999 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003841 | 02/09/2022 | 117.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº6000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003842 | 02/09/2022 | 1680.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº6001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003843 | 02/09/2022 | 37.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF-e Nº6002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003844 | 02/09/2022 | 1262.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso na máquina Patrol, no mês de agosto, conforme NF-e Nº6003 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003818 | 02/09/2022 | 4582.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5977 em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003819 | 02/09/2022 | 5002.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5978 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003820 | 02/09/2022 | 4847.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5979 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003821 | 02/09/2022 | 4891.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5980 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003822 | 02/09/2022 | 4929.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5981 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003823 | 02/09/2022 | 4925.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5982 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003824 | 02/09/2022 | 4912.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5983 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003837 | 02/09/2022 | 560.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5995 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003845 | 02/09/2022 | 700.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº6004 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2022 | 577.00 | 00001106368568 | LANDULFO JOSÉ DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Santa Inês (374 pontos); totalizando 374 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2022 | 772.00 | 00013797930500 | JOSE RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Santa Inês (500 pontos); totalizando 500 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2022 | 133.79 | 00006160067486 | FRANCISCA FÁBIA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003817 | 02/09/2022 | 1521.29 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus de placa OEZ-8589, no mês de agosto, conforme NF-e Nº5976 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003851 | 02/09/2022 | 560.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado a atender os eventos da 8ª Expoprata, no mês de agosto, conforme NF-e Nº5996 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Assessoria Administrativa para Apoio Técnico junto a Secretaria de Administração em Planejamento, visando priorizar objetivos, metas e ações para realização de atividades, incluindo a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, conforme NFS-e de nº 424 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2022 | 480.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de mesas e cadeiras utilizadas nos encontros com os usuários do programa Criança Feliz, durante a campanha em alusão ao Agosto Verde, mês da primeira infancia, em Agosto de 2022, conforme NFS Nº2266 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2022 | 30.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para o articulador municipal do Selo Unicef, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de participar de encontro da educação do selo UNICEF, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003812 | 02/09/2022 | 1546.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível(diesel B S10), para uso em caminhão de distribuição de verduras de placa RLM-5J66, no mês de agosto, conforme NF-e Nº5971 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003813 | 02/09/2022 | 251.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5972 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003814 | 02/09/2022 | 248.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5973 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003815 | 02/09/2022 | 254.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1807, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de agosto de 2022, conforme NF-e Nº5974 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003839 | 02/09/2022 | 1232.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5998 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/09/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Agosto de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº477 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/09/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2274 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2273 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para os visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2278 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso dos visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2277 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2276 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2022 | 615.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio a equipe no SCFV/CRAS, no mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2275 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2280 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/09/2022 | 1492.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV, referente ao mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2279 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/09/2022 | 133.79 | 00006160067486 | FRANCISCA FÁBIA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2022 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/09/2022 | 899.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com publicações de Extrato de Contrato, Extrato de Termo Aditivo 1º, Aviso de Adesão a Registro de Preços nº 0004 e 5/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 1981 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/09/2022 | 2653.00 | 00001962810402 | ALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Santa Inês (1718 pontos); totalizando 1718 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/09/2022 | 93.00 | 00008184262418 | DANIEL LELIS P BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata (Representando o Rancho Toco Preto) referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 10º lugar raça Alpina (60 pontos); totalizando 60 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/09/2022 | 1417.00 | 00003952482480 | SUZANA BARROS RUFINO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Anglo Nubiana (918 pontos); totalizando 918 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/09/2022 | 1112.00 | 00005970212440 | CLEBER BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Dorper (720 pontos); totalizando 720 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/09/2022 | 994.00 | 00001758422483 | ROMARIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Boer (644 pontos); totalizando 644 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/09/2022 | 1731.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAÚJO LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à pontuação de Pista Local; 52 pontos (Valor do ponto: R$12,14) e Torneio Leiteiro local nas categorias: 5º lugar Cabra Adulta (R$200) e 2º e 5º lugar Cabra Jovem (R$700 e R$200), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à Torneio Leiteiro local nas categorias: 1º lugar Cabra Jovem (R$800) e 4º lugar Cabrita (R$300), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/09/2022 | 973.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Anglo Nubiana (630 pontos); totalizando 630 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à Torneio Leiteiro local nas categorias: 4º lugar Cabra Adulta (R$300), conforme relatórios em anexo em anexo. (Pai de Ana Luisa Vieira Rodrigues, que não pode receber o prêmio por ser menor de idade) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/09/2022 | 2718.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à pontuação de Pista Local; 224 pontos (Valor do ponto: R$12,14), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/09/2022 | 680.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à pontuação de Pista Local; 56 pontos (Valor do ponto: R$12,14), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00010063945401 | JOSÉ RONIELSON PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio e suporte em parte elétrica da 8ª ExpoPrata, conforme NFS de nº 2271 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/09/2022 | 491.00 | 00010906641411 | EWERTON DANILO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente à pontuação de Pista Local; 24 pontos (Valor do ponto: R$12,14) e Torneio Leiteiro local nas categorias: 5º lugar Cabrita (R$200), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/09/2022 | 1190.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio e suporte em estruturas da 8ª ExpoPrata, conforme NFS de nº 2270 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/09/2022 | 2764.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Alpina Americana (1286 pontos) e 4º lugar raça Saanen (504 pontos); totalizando 1790 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/09/2022 | 2427.00 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCÂNTARA MARTINS JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Alpina Britanica (320 pontos), 2º lugar raça Alpina (806 pontos), 2º lugar raça Alpina Americana (422 pontos) e 3º lugar raça Murciana (24 pontos); totalizando 1572 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(2ª Colocação do Prato de Queijo de Leite de Cabra) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009645280885 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(1ª Colocação do Prato de Queijo de Leite de Cabra) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/09/2022 | 100.00 | 00065682475453 | MARIA JOSEDILMA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(5ª Colocação do Prato de Carne Ovina ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/09/2022 | 150.00 | 00002440273406 | FATIMA MARIA DE JESUS PAULINO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(4ª Colocação do Prato de Carne Ovina ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/09/2022 | 200.00 | 00093175850510 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(3ª Colocação do Prato de Carne Ovina ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006808188475 | PATRICIA TASSYLANE BARROS ABREU | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(2ª Colocação do Prato de Carne Ovina ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/09/2022 | 550.00 | 00007814419433 | ALINE LINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(1ª Colocação do Prato de Carne Ovina ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/09/2022 | 2193.00 | 00006952207481 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Dorper (924 pontos) e 1º lugar raça White Dorper (496 pontos); totalizando 1420 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/09/2022 | 1794.00 | 00003919574494 | CARLOS ANTONIO DA COSTA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Murciana (1162 pontos); totalizando 1162 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/09/2022 | 1421.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Kalahari (920 pontos); totalizando 920 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/09/2022 | 1402.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Toggenburg (888 pontos) e 4º lugar raça Alpina Americana (20 pontos); totalizando 908 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/09/2022 | 1316.00 | 00003496406372 | NELSON JOSE NAGEM FROTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Saanen (852 pontos); totalizando 852 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/09/2022 | 1285.00 | 00004925392433 | DIEGO MORAES DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Somalis Brasileira (832 pontos); totalizando 832 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/09/2022 | 1262.00 | 00004389411446 | ROMONELLY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Morada Nova (480 pontos) e 3º lugar raça Somalis Brasileira (337 pontos); totalizando 817 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/09/2022 | 1069.00 | 00010561225443 | MACIO GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Toggenburg (652 pontos) e 8º lugar raça Boer (40 pontos); totalizando 692 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/09/2022 | 817.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Somalis Brasileira (529 pontos); totalizando 529 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/09/2022 | 778.00 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Anglo Nubiana (504 pontos); totalizando 504 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/09/2022 | 732.00 | 00007409446498 | JOSE AUGUSTO TENORIO DE SOUSA BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 4º lugar raça Anglo Nubiana (474 pontos); totalizando 474 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/09/2022 | 568.00 | 00005493580489 | JOSEVANIO DA SILVA PAZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Boer (368 pontos); totalizando 368 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/09/2022 | 506.00 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Alpina (304 pontos) e 16º lugar raça Saanen (24 pontos); totalizando 328 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/09/2022 | 503.00 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 5º lugar raça Anglo Nubiana (326 pontos); totalizando 326 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2022 | 439.00 | 00010376146400 | PAULO CICERO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Boer (284 pontos); totalizando 284 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/09/2022 | 411.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 7º lugar raça Alpina (70 pontos) e 8º lugar raça Saanen (196 pontos); totalizando 266 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/09/2022 | 380.00 | 00065235258487 | RICARDO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Dorper (246 pontos); totalizando 246 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/09/2022 | 262.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 9º lugar raça Saanen (170 pontos); totalizando 170 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/09/2022 | 229.00 | 00004900333425 | JOSÉ RUBES VERAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata representando o Condomínio R & R referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 10º lugar raça Saanen (148 pontos); totalizando 148 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/09/2022 | 219.00 | 00003093876478 | FRANCISCO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 5º lugar raça Boer (142 pontos); totalizando 142 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/09/2022 | 191.00 | 00003589396407 | WILLIAM ROBSON MAXIMINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 5º lugar raça Alpina (124 pontos); totalizando 124 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/09/2022 | 191.00 | 00011119475465 | DANIEL CAZUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Alpina Americana (124 pontos); totalizando 124 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/09/2022 | 179.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 6º lugar raça Toggenburg (80 pontos) e 15º lugar raça Saanen (36 pontos); totalizando 116 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/09/2022 | 124.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 5º lugar raça Toggenburg (80 pontos); totalizando 80 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/09/2022 | 124.00 | 00006152162424 | FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 6º lugar raça Boer (80 pontos); totalizando 80 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/09/2022 | 773.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 12º lugar raça Saanen (60 pontos); totalizando 60 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e pontuação de Pista Local (56 pontos)(Valor dos pontos: R$12,14), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/09/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Premiação(3ª Colocação do Prato de Leite de Cabra ou Caprina) na 8ª Expoprata, em virtude da Participação no Concurso Gastronômico 2022, conforme recibo anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/09/2022 | 6974.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Alpina (1076 pontos) e 1º lugar raça Saanen (1044 pontos); totalizando 2120 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e Torneio Leiteiro PC/PO nas categorias: 2º e 3º lugar Cabrita; 1º e 2º lugar Cabra Jovem; 4º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$3.700,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/09/2022 | 3938.00 | 00011258097443 | MATHEUS ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 1º lugar raça Toggenburg (1320 pontos); totalizando 1320 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e Torneio Leiteiro PC/PO nas categorias: 4º lugar Cabra Jovem; 2º e 3º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$1.900,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/09/2022 | 3750.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 3º lugar raça Saanen (782 pontos) e 9º lugar raça Alpina (60 pontos); totalizando 842 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), Torneio Leiteiro PC/PO nas categorias: 1º lugar Cabrita; 3º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$1.600,00) e \torneio Leiteiro PA nas categorias: 1º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$850,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/09/2022 | 1472.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 2º lugar raça Murciana (76 pontos), 4º lugar raça Toggenburg (132 pontos), 6º lugar raça Saanen (418 pontos) e 8º lugar raça Alpina (68 pontos); totalizando 694 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e Torneio Leiteiro PC/PO nas categorias: 5º lugar Cabrita (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/09/2022 | 4504.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 7º raça Toggenburg (40 pontos), 7º raça Saanen (272 pontos) e 4º raça Alpina (144 pontos); total 456 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), Torneio Leiteiro Local nas categorias: 1º e 2º lugar Cabrita e 2º lugar Cabra Adulta (Total R$2.200,00) e Torneio Leiteiro PC/PO: 4º Cabrita e 1º Cabra Adulta (Total R$1.600,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/09/2022 | 3692.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 5º lugar raça Saanen (448 pontos); totalizando 448 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), Torneio Leiteiro Local nas categorias: 3º lugar Cabrita, 3º e 4º lugar Cabra Jovem e 1º e 3º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$2.600,00) e Torneio Leiteiro PC/PO: 3º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/09/2022 | 1257.00 | 00004375877464 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 11º lugar raça Saanen (134 pontos); totalizando 134 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), Torneio Leiteiro PA nas categorias: 2º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$650,00) e Torneio Leiteiro PC/PO: 5º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/09/2022 | 574.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 6º lugar raça Alpina (80 pontos); totalizando 80 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e Torneio Leiteiro PA nas categorias: 4º lugar Cabra Jovem (Totalizando R$450,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/09/2022 | 1186.00 | 00088610977587 | VERONILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 13º lugar raça Saanen (56 pontos); totalizando 56 pontos (Valor dos pontos: R$1,54) e Torneio Leiteiro PA nas categorias: 2º lugar Cabra Jovem e 4º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$1.100,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2022 | 86.00 | 00001733383484 | RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 4º lugar raça Somalis Brasileira (56 pontos); totalizando 56 pontos (Valor dos pontos: R$1,54), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2022 | 62.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 14º lugar raça Saanen (40 pontos); totalizando 40 pontos, conforme relatórios em anexo em anexo. (Recebendo por Cassiano Ribeiro Coutinho, que não possui conta bancária) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2022 | 31.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 17º lugar raça Saanen (20 pontos); totalizando 20 pontos, conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2022 | 31.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 18º lugar raça Saanen (20 pontos); totalizando 20 pontos, conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro PA nas categorias: 3º lugar Cabra Jovem e 1º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$1.400,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2022 | 12000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Tranmissão das Festividades da 8ª ExpoPrata 2022, nos dias 25, 26,27 e 28 de agosto, pela página da ASCOM Prata/PB e pelo Youtube do "Conectado com a Notícia", Gravação, Edição e Divulgação do Documentário "História da ExpoPrata" e Cobertura Fotográfica(com entrevistas), conforme NFS-e de nº 558 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2022 | 432.00 | 00098062336468 | RONALTY OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 4º lugar raça Boer (280 pontos); totalizando 280 pontos, conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2022 | 550.00 | 00071122564457 | MARCIO SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a Torneio Leiteiro PA nas categorias: 4º lugar Cabra Adulta (Totalizando R$550,00), conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003855 | 05/09/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | Agrale S.A. | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Ônibus Rural Escolar Ore Zero (4x4), conforme Termo de Compromisso nº 202143211-4, Contrato nº 90401/2022, Modalidade Adesão de Registro de Preço nº 00004/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003856 | 05/09/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | Agrale S.A. | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de Ônibus Rural Escolar Ore Zero (4x4), conforme Termo de Compromisso nº 202140924-4, Contrato nº 90501/2022, Modalidade Adesão de Registro de Preço nº 00005/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003921 | 05/09/2022 | 3500.91 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, no mês de Agosto de 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003867 | 05/09/2022 | 5590.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2267 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/09/2022 | 1050.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de reparo em paralelepípedos em calçamento de vias do município, conforme NFS Nº2272 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003888 | 05/09/2022 | 69582.46 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA - MENDES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 20801/2020-CPL E OPERAÇÃO CT 1069500-94/2019, CONFORME NFS-e Nº442 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/09/2022 | 498.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados no fornecimento de energia elétrica e ligação provisória para o evento 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/09/2022 | 464.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados no fornecimento de energia elétrica e ligação provisória para o evento 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/09/2022 | 522.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados no fornecimento de energia elétrica e ligação provisória para o evento 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/09/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº21475 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003853 | 05/09/2022 | 915.69 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Fiorino de placa QSE-9A39, conforme NF-e Nº9588 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003854 | 05/09/2022 | 246.72 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo Spin de placa QSX-8625, conforme NF-e Nº9586 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003868 | 05/09/2022 | 4764.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais complementares em pacientes do município, no mês de Agosto de 2022 conforme NFS-e de Nº1669 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003869 | 05/09/2022 | 4764.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais complementares em pacientes do município, no mês de Julho de 2022 conforme NFS-e de Nº1671 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003872 | 05/09/2022 | 6983.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Agosto de 2022 conforme NFS-e de Nº1641 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/09/2022 | 2803.46 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de emissão de passagens aéreas em nome de Maria Ivanilda da Silva Gonçalves e Regenildo Gonçalves da Silva, com embarque para o dia 28/09/2022 do Recife/Brasília e retorno dia 05/10/2022, Brasília/Recife, conforme NFS-e nº 59 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003879 | 05/09/2022 | 4811.70 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados ao PSF I e II, deste município, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e de Nº183 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003897 | 05/09/2022 | 3870.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº23 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/09/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003919 | 05/09/2022 | 3018.01 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/09/2022 | 625.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de poda de árvores de pequeno e grande portes em toda a cidade, conforme NFS Nº2282 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/09/2022 | 550.00 | 07033618000288 | Alysson Paulinere Teixeira Mnedes - Sam House Hotel | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com hospedagem de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Prata/PB, no período de 08 à 10 de setembro de 2022, durante participação da 18ª Rural Tur, na cidade de Bananeiras/PB, conforme NFS-e de nº 525 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/09/2022 | 492.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 03(três) diárias a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata/PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de Bananeiras-PB, para participar do RuralTur, nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de Bananeiras-PB com o objetivo de participar de evento nos dias 08, 09 e 10 de Setembro de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/09/2022 | 10000.00 | 26759147000153 | José Bedeu de Farias Quirino - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Show Artítico com Bedeu Quirino e Forró na Onda para apresentação nas Festividades da 8ª ExpoPrata 2022, na cidade de Prata/PB, dia 26 de agosto em praça pública, conforme NFS-e de nº 37 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/09/2022 | 564.60 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, conforme NF-e de nº 2753 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/09/2022 | 93.00 | 00005720619437 | MARCIO AUGUSTO DA ROCHA LEÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a premiação da 8ª Expoprata referente a competição de Pista PO nas seguintes categorias: 7º lugar raça Boer (60 pontos); totalizando 60 pontos, conforme relatórios em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/09/2022 | 15000.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Show Artístico com as Bandas: Aldinho Forró Kceteiro, Bidinga do Acordeon, Laerte Lins e Rinaldo Nogueira, nas Festividades da 8ª ExpoPrata 2022, na cidade de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 12 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/09/2022 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/09/2022 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/09/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/09/2022 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003987 | 08/09/2022 | 4005.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras) para serem utilizados nos eventos da 8ª Expoprata, conforme NFA Nº20257 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/09/2022 | 1031.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Locação de Som para Apresentação do Desfile 7 de Setembro de 2022, conforme NFS de nº 2283 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/09/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2280 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2276 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme NFS Nº2273 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/09/2022 | 615.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio a equipe no SCFV/CRAS, no mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2275 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003986 | 08/09/2022 | 815.58 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Agosto de 2022, conforme NFA de Nº20250 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003963 | 08/09/2022 | 1938.86 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Peça para Manutenção de Máquina Motoniveladora, conforme NF-e Nº411 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003964 | 08/09/2022 | 2163.09 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção do Trator New Holland, conforme NF-e Nº410 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003956 | 08/09/2022 | 5896.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2325 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003957 | 08/09/2022 | 4786.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2326 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003958 | 08/09/2022 | 4301.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2327 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003959 | 08/09/2022 | 2568.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2328 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/09/2022 | 3000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a ajuda de custo para cirurgia de parotidectomia da paciente Maria Lucineide Siqueira, conforme NFS-e Nº57 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/09/2022 | 7487.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de dedetização com cipermetrina a 40%, nas áreas internas e externas do Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde, para o combate e prevenção da proliferação de pragas, conforme NFS-e de nº 76 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003985 | 08/09/2022 | 2018.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Agosto de 2022, conforme NFA Nº20255 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003989 | 09/09/2022 | 90.54 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Sceretaria Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº 47 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003990 | 09/09/2022 | 2430.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de Sumé-PB, São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS-e nº2291 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/09/2022 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Diagnóstico por Imagem sem uso de Ionizante , exceto Ressonância Magnética, em paciente do município, conforme NFS-e de Nº2709 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003997 | 09/09/2022 | 560.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamentos de pneus do veículo Ambulânia Master de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003998 | 09/09/2022 | 530.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento de pneus do veículo Spin de placa OGA-0332, conforme NFS-e Nº234 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004000 | 09/09/2022 | 530.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento de pneus do veículo Ambulância Fiorino de placa QSE-9A39, conforme NFS-e de nº 233 em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0004005 | 09/09/2022 | 8600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebáceos, cisto pilondial e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº177 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/09/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente realiazação de exame anatomopatologico e exame imuno histoquimico em paciente do município a Sra. Josefa Maria do Nascimento, conforme NFS-e de Nº1248 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/09/2022 | 2875.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista na zona rural deste município, conforme NFS Nº2294 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220474958 de implantação de pavimentação em perímetro urbano no município de Prata/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/09/2022 | 675.00 | 37788463000170 | ALLISSON DOS SANTOS SILVA 10271122420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação de películas 28% e aparelho pioneer 98-UB no veículo caminhão pipa, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/09/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004009 | 09/09/2022 | 311.90 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado as Escolas do município, conforme NF-e de nº 49 em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de show artistico com a banda "Forró dos Lima" na praça de alimentação no parque de eventos da 8ª Expoprata, conforme NFS Nº2293 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como Fotógrafo no Leilão de Animais no Evento da 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2288 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de Coquetel e Coffe Break para os Camarins do Palco Principal de Eventos da 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2287 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/09/2022 | 1140.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Montagem de Estrutura no Parque de Exposição da 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2286 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/09/2022 | 1260.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Montagem de Estrutura no Pátio de Eventos da 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2285 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00007976934406 | Felipe Pereira Vasques | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Apresentação Artística(a dupla de Violeiros Felipe Pereira e João Lídio), que se apresentou durante o Evento 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2242 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00047369647404 | ERISVALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de fornecimento de vasos e plantio de palmeiras para o monumento católico da padroeira do município, conforme NFS Nº2290 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/09/2022 | 3271.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para o Evento 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 51 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004003 | 09/09/2022 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a primeira parcela da prestação de serviços de tombamento em todos os bens permanentes da prefeitura municipal de Prata-PB, bem como todas as secretarias, com arquivamento em meio eletrônico, conforme NFS-e Nº206 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/09/2022 | 1900.00 | 00028867343491 | VALDERIZA ALEIXO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de casa para apoio na 8ª ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2300 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004054 | 12/09/2022 | 897.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender Secretaria de Administração do município, conforme NF-e Nº4734 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004055 | 12/09/2022 | 1080.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço de fretamento c/veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata/PB e tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual de Ensino na cidade de João Pessoa, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 2292 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/09/2022 | 1576.00 | 00058338527491 | MARIA DAS DORES GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffee break para as homenagens do Dia dos Pais da rede municipal de ensino, conforme NFS Nº2299 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/09/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Confecção de Coletes para os Usuários/Alunos do CRAS para Apresentação do Dia 7 de Setembro, conforme NFS de nº2298 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de Agosto, conforme NFS Nº2297 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/09/2022 | 690.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Confecção de Figurino para uso em Oficina de Ballet com os Usários da Proteção Social Básica, no mês de Setembro de 2022, conforme NFS de nº 2302 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004058 | 12/09/2022 | 1534.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme NF-e Nº4733 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004063 | 12/09/2022 | 870.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de diagnóstico eletrônico nos veículos Caçamba de placa QFA-0277 e Pipa de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº74 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/09/2022 | 1695.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba sub.TSM-1012 1,0cv monof. 230v, destinada para abastecimento de agua no sítio acauã, conforme NF-e Nº12876 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2022 | 1050.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção hidraúlica na UBS Sônia Maria Clemente de Sousa e Boa Ventura Nunes de Farias, conforme NFS de nº2284 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/09/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para implantação de base descentralizada do SAMU e apoio matricial, no mês de Agosto, conforme NFS-e Nº16 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004057 | 12/09/2022 | 2000.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CAPS, conforme NF-e de nº 4732 em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/09/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica especializada, para o Sr. Danilo Leite Soares paciente do município de Prata/PB, conforme NFS-e Nº126 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004064 | 12/09/2022 | 151.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais medico hospitalares, conforme NF-e Nº143007 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/09/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médicos cardiológicos especializados para a paciente: Josefa de Fátima das Neves Galdino (CPF: 89*.***.**4-87), conforme NFS-e Nº666 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/09/2022 | 3200.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Assistência Funerária ao Sr. José Erisvaldo Feitosa Brandão em 30 de agosto de 2022, conforme NFS-e Nº60 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/09/2022 | 350.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de coffee break em reunião de planejamento da gestão municipal, conforme NFS Nº2301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010718793404 | SAMARA APARECIDA FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas do Time da Equipe "Audax Futsal Feminino" na Copa Regional de Futsal Feminino na cidade de Serra Branca/PB, conforme requerimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/09/2022 | 500.00 | 18326590000102 | Antônio Marcos de Moura Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Criação de Spots e Vídeos Publicitários para a 8ª ExpoPrata, no período de agosto de 2022, conforme NFS-e de nº182 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/09/2022 | 783.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicações de Aviso de Chamada Pública nº 1/2022, Avisos de Licitação - TP nº 6, 7/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 2067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009576254485 | MONIELLE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de conta de energia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009379287470 | Mércia Batista Rodrigues | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011801467439 | Maciel José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para compra de passagem de São Paulo/SP à Prata/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004075 | 14/09/2022 | 6651.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Junho de 2022 conforme NFS-e de Nº1750 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/09/2022 | 4713.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Maio de 2022 conforme NFS-e de Nº1749 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/09/2022 | 120.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame laboratorial em paciente do município, conforme NFS-e nº25899 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004085 | 14/09/2022 | 9499.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de kits para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº3136 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/09/2022 | 250.00 | 13085419000135 | CLINICA MEDICA PAI & FILHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente realização de Consulta Médica prestado a menor Maria Alice Rodrigues da Silva, conforme NFS-e de Nº859 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/09/2022 | 1975.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº3343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/09/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/09/2022 | 1416.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação dos parachoques das caçambas do município, recuperação e conserto das navalhas das forrageiras do município, recuperação e conserto dos varões dos tratores do município e pintura dos tambores para ornamentação da 8ª Expo prata, conforme NFS Nº2307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/09/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames(Espirometria Pré e Pró BD e Eletroencefalograna) em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº2483 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/09/2022 | 75.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de medicação manipulada, conforme NFS-e de nº 127 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/09/2022 | 250.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de aluguel do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/09/2022 | 400.00 | 00091765870453 | João Batista Arruda de Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia e água em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de Coquetel e Buffet para o jantar de abertura da 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2306 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/09/2022 | 400.00 | 00010718793404 | SAMARA APARECIDA FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas mensal do Time da Equipe "Audax Futsal Feminino" na Copa Regional de Futsal Feminino na cidade de Serra Branca/PB, em jogos que acontecerão nos dias 23/09 e 07/10/2022, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/09/2022 | 700.00 | 00017351573840 | JOSÉ GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de casa para apoio aos eventos da 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/09/2022 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionado na Escola Municipal Irene Ramos, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/09/2022 | 775.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de troféus pequenos em resina para o Encontro de Poetas Cantadores do Nordeste na 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 1176004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/09/2022 | 79.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) telefone com fio Intelbras, para atender as necessidades da Sala de Licitação, conforme NF-e de nº 8964 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004099 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NFS Nº2308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/09/2022 | 1190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consultas oftalmológicas realizadas em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº1451 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004098 | 16/09/2022 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº2310 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/09/2022 | 3550.29 | 42719213000118 | Willder Rafael Ximenes Cunha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames(Andrológico e Ultrassonografia) em pacientes do município, conforme NFS-e de Nº02 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004105 | 19/09/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 09/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221732 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/09/2022 | 1250.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº3375 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/09/2022 | 2087.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referenteserviço prestado de eleltricista na 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº2312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/09/2022 | 49934.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha referente contrapartida financeira na prestação de serviços técnicos especializados em parceria, para realização da ExpoPrata 2022, no período de 24 a 28 de agosto de 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 1405 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/09/2022 | 206.20 | 00008985046438 | Adriano da Silva Feitosa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em Apresentação Musical no evento do Dia 7 de Setembro de 2022, conforme NFS de nº 2314 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/09/2022 | 206.20 | 00003268743480 | Rejane Ferreira de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado em Apresentação Musical no evento do Dia 7 de Setembro de 2022, conforme NFS de nº 2315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/09/2022 | 2000.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente apresentação de show artístico com a Banda Forró Prestando, no dia 26 de agosto de 2022 na 8ª ExpoPrata, conforme NFS Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/09/2022 | 82.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de Soledade-PB para pegar peças para manutenção de veículos pertencentes ao município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/09/2022 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicações de Extrato de Contrato, aviso de Homologação e Adjudicação-P.E nº 17/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 2099 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/09/2022 | 260000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FiNANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/09/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/09/2022 | 120.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover as necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso, para compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/09/2022 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço funerário(conservação de corpo), do falecido Sr. Pedro Alves Sobrinho, conforme NF-e de nº312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/09/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/09/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/09/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/09/2022 | 30.00 | 00004650462401 | JOÉLIA MARIA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Conselheira Tutelar deste município, quando em viagem a cidade do Congo-PB, para participar do III encontro de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares da região do Cariri Paraibano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2022 | 30.00 | 00008136732400 | MARIA ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Conselheira Tutelar deste município, quando em viagem a cidade do Congo-PB, para participar do III encontro de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares da região do Cariri Paraibano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2022 | 30.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEN DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Conselheira Tutelar deste município, quando em viagem a cidade do Congo-PB, para participar do III encontro de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares da região do Cariri Paraibano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/09/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/09/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2022 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2022 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pavimentação em paralelepípedos nas ruas Projetadas 6(Vila São João) e 8, município de Prata/PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/09/2022 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de Cirurgia Histerectomia Total Abdominal, em paciente do município, conforme NFS-e Nº3058 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/09/2022 | 5869.78 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), em 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004171 | 21/09/2022 | 2808.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº11332 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004177 | 21/09/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 09/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221732 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/09/2022 | 1150.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública do município, conforme NFS Nº2316 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/09/2022 | 416.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de vassouras recicladas com garrafas pet destinadas a Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007658152498 | RANIERI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover as necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso, para compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2022 | 280.00 | 00062473549400 | ALICEANA CLEMENTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover as necessidades mínimas de caráter existencial, nesse caso, o pagamento de conta de energia em atraso e pagamento de consulta, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/09/2022 | 62.29 | 00091765870453 | João Batista Arruda de Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/09/2022 | 420.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pães diversos para lanches ofertados durante o desfile cívico, no mês de Setembro, conforme NFA Nº21269 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2022 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção de ar-condicionado na Escola Municipal Irene Ramos, conforme NFS-e Nº5 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004180 | 22/09/2022 | 3347.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº2333 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004181 | 22/09/2022 | 1637.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº2334 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004182 | 22/09/2022 | 1322.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2335 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/09/2022 | 4040.75 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Basicas para serem distribuídas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº2336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004184 | 22/09/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/09/2022 | 39.66 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Complemento da NEOP de nº 4074, referente serviço prestado com Publicação, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 2067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/09/2022 | 3840.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de julgamento de animais caprinos e ovinos de corte, durante a 8º Expoprata, conforme NFS de nº 2322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/09/2022 | 3550.29 | 42719213000118 | Willder Rafael Ximenes Cunha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames(Andrológico e Ultrassonografia) em animais na 8º ExpoPrata 2022, conforme NFS-e de Nº02 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2022 | 5985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº79 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004203 | 26/09/2022 | 1200.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município de Prata/PB à João Pessoa/PB, conforme NFS nº2332 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004188 | 26/09/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº1017790 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/09/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº450 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/09/2022 | 120.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para consumo na 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº3176 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/09/2022 | 663.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de vasilhames de água para uso na 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº3177 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/09/2022 | 240.00 | 00070878184490 | Claudeni da Silva Morais Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de apoio em estrutura da 8º ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2324 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004199 | 26/09/2022 | 9311.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados no evento da 8ª Expoprata, conforme NF-e Nº531 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004201 | 26/09/2022 | 1551.84 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004202 | 26/09/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003467 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/09/2022 | 333.27 | 00012671005750 | Adriana Cristina Andrade da Rosa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010345649435 | Rafael Borges da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios, que compõe a cesta básica do favorecido, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/09/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº464 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/09/2022 | 300.00 | 00088580369487 | Sandra Maria Laurentino da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios, que compõe a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/09/2022 | 300.00 | 00073907294491 | José Josias de Freitas Guimarães | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar na aquisição de gêneros alimentícios, que compõe a cesta básica da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para o pagamento do aluguel da favorecida, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2331 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/09/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2330 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2329 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/09/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2328 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para os visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2327 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso dos visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2326 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV/CRAS, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2325 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/09/2022 | 62.29 | 00013479267475 | Maria Natalice Santana Caboclo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004204 | 27/09/2022 | 400.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço de fretamento c/veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata/PB, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº2333 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/09/2022 | 163.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126 da Secretaria Municipal de Administração, do mês de maio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/09/2022 | 1380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, durante os meses de Agosto e Setembro, conforme Nota de Locação Nº7602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/09/2022 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Complemento da NEOP de nº3698, referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, durante o mês de Agosto, conforme Nota de Locação Nº7498 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004268 | 27/09/2022 | 151.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais medico hospitalares, conforme NF-e Nº143007 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/09/2022 | 1224.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem na paciente Maria do Socorro Veras Bezerra, conforme NFS-e Nº982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2022 | 1596.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de consulta médica e exames para pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº3089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2022 | 691.20 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimentos médicos para pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº3091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/09/2022 | 102.45 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/09/2022 | 102.45 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/09/2022 | 299.70 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/09/2022 | 88.05 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/09/2022 | 45.60 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/09/2022 | 107.85 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/09/2022 | 35.70 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/09/2022 | 82.35 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/09/2022 | 169.95 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/09/2022 | 138.45 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/09/2022 | 258.30 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/09/2022 | 8.10 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/09/2022 | 60.15 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/09/2022 | 92.25 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/09/2022 | 31.80 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/09/2022 | 38.25 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/09/2022 | 153.60 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/09/2022 | 20.85 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/09/2022 | 47.40 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/09/2022 | 200.55 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/09/2022 | 21.15 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/09/2022 | 56.40 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2022 | 42.75 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2022 | 142.05 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2022 | 123.90 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/09/2022 | 96.45 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/09/2022 | 98.25 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/09/2022 | 292.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/09/2022 | 77.85 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2022 | 114.75 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2022 | 186.45 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/09/2022 | 180.30 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/09/2022 | 58.80 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/09/2022 | 27.30 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/09/2022 | 91.35 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/09/2022 | 145.20 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2022 | 36.90 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2022 | 69.15 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2022 | 83.40 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2022 | 103.35 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2022 | 101.70 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2022 | 143.70 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2022 | 7.95 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2022 | 10.35 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2022 | 44.70 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2022 | 37.65 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2022 | 186.90 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/09/2022 | 31.35 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2022 | 24.60 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2022 | 103.35 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2022 | 69.15 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/09/2022 | 86.70 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004272 | 28/09/2022 | 4691.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7680 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/09/2022 | 400.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/09/2022 | 304.59 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Aviso de Suspensão - Tomada de Preços nº 6/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de assistencia veterinaria durante a 8º ExpoPrata 2022, no período de 23 a 28 de Agosto, conforme NFA Nº1546 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004275 | 28/09/2022 | 405.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino infantil, conforme NF-e Nº2339 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004276 | 28/09/2022 | 469.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino fundamental I, conforme NF-e Nº2340 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004277 | 28/09/2022 | 841.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ensino fundamental II, conforme NF-e Nº2337 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, no caso aluguel social, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/09/2022 | 207.28 | 00050941542491 | EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com 2ª via de documentos solicitados no cartório civil, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004273 | 28/09/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 30 de Setembro do corrente ano, conforme NFS-e Nº213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/09/2022 | 150.00 | 00089336232487 | JOSEFA DE FATIMA DAS NEVES GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, no caso gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2022 | 285.95 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar o favorecido a prover suas necessidades de caratér existencial, no caso o pagamento de contas de energia em atraso, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2022 | 120.00 | 00015354511496 | CAIO FERNANDO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar o favorecido na aquisição de gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004284 | 29/09/2022 | 952.88 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1106 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004285 | 29/09/2022 | 970.83 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(frango de granja abatido e ovos brancos) destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1107 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004286 | 29/09/2022 | 1796.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(frango de granja abatido e ovos brancos) destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1105 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/09/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº874 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/09/2022 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Resultado de Julgamento - Tomada de Preços nº 5/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2168 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004288 | 29/09/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº221 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/09/2022 | 620.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2022 | 2665.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de informática destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme NF-e de nº 2332 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2022 | 420000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2022 | 130000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004298 | 30/09/2022 | 929.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº72 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004310 | 30/09/2022 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Setembro de 2022, conforme documento(fatura) nº575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº2337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2022 | 5869.78 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), em 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2022 | 60000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), no período de Outubro a Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004314 | 30/09/2022 | 741.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº144713 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004299 | 30/09/2022 | 935.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004301 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004302 | 30/09/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e de nº101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Divulgação de Ações e Obras da Gestão Municipal, durante o mês de Setembro na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, Rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº294 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004308 | 30/09/2022 | 25000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Seguranca Desarmada e Monitoramento através de Circuito Fechado de TV (CFTV), na 8º Expoprata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº1000062 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2022 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004304 | 30/09/2022 | 1881.44 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº3184 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004305 | 30/09/2022 | 733.74 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº3183 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004306 | 30/09/2022 | 801.23 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº3185 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2022 | 1820.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de taxa para Visto Temporário concedido aos beneficiários do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2022 | 1820.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a pagamento de taxa para Visto Temporário concedido aos beneficiários do auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004300 | 30/09/2022 | 574.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004307 | 30/09/2022 | 806.82 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3186 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2022 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2022 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/10/2022 | 320.00 | 00007984700460 | Elizônia Pinheiro de Farias Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/10/2022 | 600.00 | 34827134000100 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO 10850523460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de sacolas personalizadas para o dia das crianças da rede municipal de ensino, conforme NFS-e Nº10 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/10/2022 | 635.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de vidros temperados e espelhos para retrovisores destinados ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº51 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/10/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº257 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/10/2022 | 267.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de vidro para porta e fechadura para porta de vidro destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº52 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/10/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº21783 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004326 | 04/10/2022 | 271.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do municipio, conforme NF-e Nº7734 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004327 | 04/10/2022 | 13088.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7737 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004328 | 04/10/2022 | 16397.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7738 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004330 | 04/10/2022 | 911.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº11679 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004322 | 04/10/2022 | 1726.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME NFS-e Nº835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004325 | 04/10/2022 | 5980.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2338 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/10/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº28 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004324 | 04/10/2022 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, conforme documento(fatura) Nº571 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/10/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº2354 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2022 | 750.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para Ações do Governo Municipal durante o mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2340 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº2342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/10/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº1010101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004379 | 05/10/2022 | 2082.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus de placa OEZ-8589, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6068 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/10/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2358 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004347 | 05/10/2022 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº2346 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004380 | 05/10/2022 | 4383.25 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6069 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004381 | 05/10/2022 | 4398.43 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004382 | 05/10/2022 | 978.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a Creche Tia Mocinha, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº374 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004383 | 05/10/2022 | 1852.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a Secretaria de Educação, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº373 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004384 | 05/10/2022 | 4367.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004387 | 05/10/2022 | 4453.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004388 | 05/10/2022 | 4380.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de Setembro de 2022, conforme NF-e Nº6073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004389 | 05/10/2022 | 4389.06 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6074 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004390 | 05/10/2022 | 3483.39 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6075 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004407 | 05/10/2022 | 560.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6087 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004414 | 05/10/2022 | 600.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6094 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004415 | 05/10/2022 | 45.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6095 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/10/2022 | 5308.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o Desfile Cívico, no mês de Setembro, conforme NF-e de nº 4793 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/10/2022 | 2386.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o Desfile Cívico, no mês de Setembro, conforme NF-e de nº 4792 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004372 | 05/10/2022 | 783.57 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível(diesel B S10), para uso no caminhão de distribuição de verduras de placa RLM-5J66, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6061 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004373 | 05/10/2022 | 1236.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de Setembro de 2022, conforme NF-e Nº6062 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004374 | 05/10/2022 | 200.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NF-e Nº6063 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004375 | 05/10/2022 | 219.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1807, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NF-e Nº6064 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/10/2022 | 700.00 | 00006170653493 | NAIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para cobrir despesas com Curso de Design de Sobracelhas-Studio Cris Ferreira, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004408 | 05/10/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2360 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/10/2022 | 1300.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2359 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/10/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2357 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2356 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/10/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2362 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2361 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2355 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2353 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004346 | 05/10/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 2347 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2345 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004355 | 05/10/2022 | 3841.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004356 | 05/10/2022 | 3848.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004358 | 05/10/2022 | 14330.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NF-e Nº6050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004360 | 05/10/2022 | 5416.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira nova, referente ao mês de setembro de 2022, conforme NF-e Nº6051 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004361 | 05/10/2022 | 5360.07 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de setembro de 2022, conforme NF-e Nº6052 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004364 | 05/10/2022 | 4219.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6053 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004366 | 05/10/2022 | 5276.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6054 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004367 | 05/10/2022 | 6237.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol nova, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004369 | 05/10/2022 | 6131.76 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6058 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004370 | 05/10/2022 | 221.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no motor do pipa, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6059 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004371 | 05/10/2022 | 90.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6060 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004378 | 05/10/2022 | 408.70 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (diesel S10) para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6066 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004385 | 05/10/2022 | 3477.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para instalação de poço artesiano, localizado no Sítio Gabriel, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº375 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004386 | 05/10/2022 | 558.45 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para instalação de poço artesiano, localizado no Sítio Gabriel, município de Prata/PB, conforme NF-e de nº376 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004409 | 05/10/2022 | 39.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004410 | 05/10/2022 | 17.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº6090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004411 | 05/10/2022 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº6091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004412 | 05/10/2022 | 1860.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF-e Nº6092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004413 | 05/10/2022 | 260.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso na máquina Patrol, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6093 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004422 | 05/10/2022 | 2454.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62, referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2352 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/10/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº2351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004345 | 05/10/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2348 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004352 | 05/10/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº2343 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004357 | 05/10/2022 | 6123.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº11727 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004359 | 05/10/2022 | 9466.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº11728 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004362 | 05/10/2022 | 9955.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº11709 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004363 | 05/10/2022 | 19162.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº11710 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004365 | 05/10/2022 | 13935.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº11711 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004368 | 05/10/2022 | 14172.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº11712 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004376 | 05/10/2022 | 6260.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio, conforme NF-e Nº11713 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004377 | 05/10/2022 | 2376.93 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004391 | 05/10/2022 | 1588.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6076 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/10/2022 | 820.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exames Prick-Test para aeroalergenos e Patch-Test(teste de contato p/dermatites), em paciente deste município, a Sra. Marly Quirino da Silva, conforme NFS-e de Nº3173 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004394 | 05/10/2022 | 1212.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6077 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004395 | 05/10/2022 | 2996.98 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6078 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004396 | 05/10/2022 | 4095.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6079 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004397 | 05/10/2022 | 8361.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº11726 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004398 | 05/10/2022 | 2300.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6080 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004399 | 05/10/2022 | 4758.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6081 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004400 | 05/10/2022 | 4775.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6082 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004401 | 05/10/2022 | 4804.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C37, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6083 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004402 | 05/10/2022 | 4817.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6084 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004403 | 05/10/2022 | 4884.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6085 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004404 | 05/10/2022 | 560.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004405 | 05/10/2022 | 1190.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem(RX de Joelho e RM de Abdome Total) em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 582 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004406 | 05/10/2022 | 3743.94 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 581 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004416 | 05/10/2022 | 355.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6096 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004417 | 05/10/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, no mês de Setembro, conforme NF-e Nº6097 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004418 | 05/10/2022 | 206.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6098 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004419 | 05/10/2022 | 202.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Setembro, conforme NF-e Nº6099 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004428 | 06/10/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2648 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004429 | 06/10/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2646 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004430 | 06/10/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2647 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | Fundação José Leite de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de Cateterismo realizado em paciente do município o Sr. José Carneiro da Silva, conforme NFS-e de nº 1009499 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/10/2022 | 360.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura no prédio da cadeia pública do município, conforme NFS Nº2363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004427 | 06/10/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004431 | 06/10/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2650 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004433 | 06/10/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2649 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004436 | 06/10/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004434 | 06/10/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004426 | 06/10/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2644 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004435 | 06/10/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Setembro de 2022, conforme NFSC Nº2643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004423 | 06/10/2022 | 2454.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62 (locado), referente ao mês de Setembro, conforme NF-e Nº6067 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/10/2022 | 14.59 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Complemento da neop de nº 4287, referente serviço prestado com Publicação de Resultado de Julgamento - Tomada de Preços nº 5/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2168 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/10/2022 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/10/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/10/2022 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004458 | 07/10/2022 | 360.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a secretaria de cultura do município, conforme NFA Nº22461 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004442 | 07/10/2022 | 8040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo ônibus escolar, conforme NF-e Nº2442 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/10/2022 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/10/2022 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/10/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/10/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004454 | 07/10/2022 | 4952.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção de material gráfico (Banners e Faixas) destinado às escolas do município, conforme NFS-e Nº357 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004455 | 07/10/2022 | 2113.51 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, no mês de Setembro de 2022, conforme NFA Nº22303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/10/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Setembro de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº481 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004457 | 07/10/2022 | 687.30 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Setembro de 2022, conforme NFA de Nº22313 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/10/2022 | 863.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de quatro mangueiras hidráulicas da Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e Nº916 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/10/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004439 | 07/10/2022 | 229.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Endoscopia e Teste de Urease, em paciente do município Arthur Gonçalves Bezerra Cesário, no mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e de Nº144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004456 | 07/10/2022 | 1656.27 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Setembro de 2022, conforme NFA Nº22302 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/10/2022 | 540.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos(coleta e análise de biópsia de colo uterino e colpocitologia oncótica), realizados em paciente do município, a Sra. Sandra Maria da Silva Galdino, conforme NFS-e Nº322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2022 | 300.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente consulta dermatológica, realizada em paciente do município, conforme NFS-e de nº251 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2022 | 1402.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável destinado ao Fundo de Saúde deste Município, conforme NF-e Nº54 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0004520 | 10/10/2022 | 9700.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cistos cebáceos, cisto pilondial, exérese de lipoma e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº182 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004521 | 10/10/2022 | 3800.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº24 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004523 | 10/10/2022 | 2430.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de Sumé-PB, São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS-e nº2385 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de terrenos baldios e logradouros na zona urbana do município, conforme NFS Nº2371 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2370 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reparos em boeiros nas vias municipais, conforme NFS Nº2369 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2375 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2374 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2372 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2022 | 950.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(19 diárias) de limpeza em terrenos baldios na zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2373 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004511 | 10/10/2022 | 8040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pneus destinados ao veículo Caminhão Durastar(caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº2442 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(28 dias trabalhados) de limpeza de terrenos baldios e logradouros na zona urbana deste município, conforme NFS Nº2376 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de limeza em terrenos baldios em diversas ruas da cidade, conforme NFS Nº2383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2022 | 1850.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de Setembro, conforme NFS Nº2364 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2022 | 150.00 | 00062163477487 | SONIA MARIA SIQUEIRA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com a aquisição de colírios para tratamento de glaucoma, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2022 | 347.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme NF-e Nº52 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de ambiente para comemoração do Dia dos Professores, conforme NFS Nº2365 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2022 | 1810.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação, conforme NFS Nº2377 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2022 | 267.50 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimentícios (Chocolate Sonho de Valsa pct.) para as festividades do dia dos professores da Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e Nº55 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2022 | 124.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para as festividades do dia dos professores da Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e Nº56 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2022 | 5004.20 | 08607237000147 | JOSE AILTON PIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais para as festividades do dia das crianças do município, conforme NF-e Nº287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2022 | 4500.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviços de cadastramento de animais Caprinos e Ovinos, emissão de laudos de julgamentos, emissão de catálogos de julgamento, processamento de dados e divulgação dos resultados dos julgamentos realizados e emissão de relatórios finais. Realizada na 8ª EXPOPRATA e 4ª NORDESTINA DAS CABRAS LEITEIRAS, realizada entre os dias 24 a 28 de Agosto de 2022, na cidade de Prata/PB, conforme NFS-e Nº13 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007568130428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de higienização dos prédios da Prefeitura do município e Centro Administrativo, conforme NFS de Nº2384 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção e aplicação de arrebites em janelas na Creche Municipal Tia Mocinha, munucípio de Prata/PB, conforme NFS de nº 2387 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004531 | 11/10/2022 | 1080.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente serviço de fretamento c/veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata/PB e tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual de Ensino na cidade de João Pessoa, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS de nº 2386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Irene Ramos no mês de Setembro, conforme NFS Nº2398 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/10/2022 | 1247.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, durante o mês de setembro de 2022, conforme NFS Nº2391 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002935863496 | LUCINETE AMORIM DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Municipal Irene Ramos, durante o mês de setembro de 2022, conforme NFS Nº2392 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como cuidadora de alunos da Rede Municipal de Ensino, no mês de setembro de 2022, conforme NFS Nº2388 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2389 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004547 | 11/10/2022 | 1527.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº2349 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004550 | 11/10/2022 | 978.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a Creche Tia Mocinha, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº374 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004551 | 11/10/2022 | 1852.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a Secretaria de Educação, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº373 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2022 | 5308.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o Desfile Cívico, no mês de Setembro, conforme NF-e de nº 4793 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004553 | 11/10/2022 | 2386.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material para o Desfile Cívico, no mês de Setembro, conforme NF-e de nº 4792 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004558 | 11/10/2022 | 713.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº2350 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004559 | 11/10/2022 | 437.85 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2348 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2022 | 400.00 | 00003302722419 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas emergentes, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005173153431 | Mauricia Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/10/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº470 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006463699462 | CARLA PATRÍCIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas básicas, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008424265408 | DENISE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/10/2022 | 942.66 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2395 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/10/2022 | 1444.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2381 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/10/2022 | 1887.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços prestados de manutenção em bombas no Sítio Pereiros, em cataventos nos Sítios São Francisco e Macacos e revitalização de rede elétrica em local do evento do Dia das Crianças, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2390 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/10/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralelepípedos e lombadas em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2382 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/10/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2379 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/10/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de calçamentos, no município de Prata/PB, conforme NFS Nº2380 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/10/2022 | 561.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mangotes para caminhão pipa de placa NQI-5952, conforme NF-e Nº2628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/10/2022 | 2100.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de bomba sub.4TSM-1808D 3/4cv monof. 230v c/con, destinada para abastecimento de agua no sítio juá, conforme NF-e Nº2627 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/10/2022 | 590.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna e externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS Nº2396 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004529 | 11/10/2022 | 3304.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº2393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004541 | 11/10/2022 | 1845.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço eletrico especializado no veículos spin de placa OGA-0332, conforme NFS Nº2397 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/10/2022 | 1900.00 | 40953329000191 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio técnico aos profissionais da atenção primária da saúde voltado aos indicadores de desempenho do programa Previne Brasil, bem como, outros programas ligados a atenção primária da saúde, elaboração de projeto técnico para implantação de base descentralizada do SAMU e apoio matricial, no mês de Setembro, conforme NFS-e Nº17 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004548 | 11/10/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Setembro de 2022, conforme documento(fatura) nº575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004549 | 11/10/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2348 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004555 | 11/10/2022 | 201.14 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Sceretaria Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº57 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004557 | 11/10/2022 | 4000.00 | 43242253000184 | Neilton Monk Lopes dos Anjos - Centro de Prótese Dentária | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na confecção de próteses dentárias para o Laboratório Regional de Próteses Dentárias no município de Prata-PB, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS-e Nº16 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/10/2022 | 200.00 | 00002071899601 | Josivan Lemes Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/10/2022 | 100.00 | 00037393693453 | JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira com a finalidade de cobrir despesas com gêneros alimentícios que compõem sua cesta básica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2022 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura no prédio sede do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS), no mês de Setembro, conforme NFS Nº2404 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2022 | 606.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de apoio na ornamentação do Dia das Crianças da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2407 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004581 | 13/10/2022 | 1182.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para a Creche Tia Mocinha e Escola Irene Ramos, no município de Prata-PB, conforme NF-e Nº377 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2022 | 40.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de concerto de impressora da Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e de Nº456 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/10/2022 | 1444.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de Apresentação e Divulgação em Rádio dos Programas e Ações Institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº2400 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2022 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Aviso de Licitação - TP nº 8/2022, Aviso de Revogação - TP nº 1/2022 e Resultado de Habilitação - TP nº 7/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2237 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/10/2022 | 2820.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de cama elástica, máquinas de pipoca e algodão doce em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2405 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/10/2022 | 4332.70 | 08607237000147 | JOSE AILTON PIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de doces e guloseimas para as Festividades do Dia das Crianças do município, conforme NF-e Nº288 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/10/2022 | 700.00 | 00004205696426 | JOSE VANDERLEI DA SILVA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na locação de 04 pula-pulas para as festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2399 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2022 | 671.50 | 08607237000147 | JOSE AILTON PIRES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartavel para as Festividades do Dia das Crianças do município, conforme NF-e Nº289 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2022 | 4000.00 | 40691904000125 | GUILHERME MENDES SINESIO 10296331422 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO INFANTIL, INCLUÍNDO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E APRESENTAÇÃO COREOGRÁFICA durante as festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/10/2022 | 930.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de vigilância no pátio de ônibus próximo ao mercado público, durante o mês de setembro de 2022, conforme NFS de nº 2403 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado(15 dias trabalhados) de pedreiro no cemitério e no mercado público, conforme NFS de nº 2401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/10/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/10/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/10/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a registro de escritura pública de desapropriação de um terreno para instalação de adutora no Sítio do Melo (detalhamento de valores: emolumentos base, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, MP - Ministério Público, FARPEN + taxa bancária), conforme Guia de Emolumentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/10/2022 | 1320.00 | 00049622684491 | EDESIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção hidraúlica no Centro Administrativo do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2408 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/10/2022 | 700.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2409 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/10/2022 | 5000.00 | 00004409037420 | SILVANILDO ELDER DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da 1ª Parcela referente celebração de acordo amigável, visando a Desapropriação de bem imóvel(terreno), localizado na Rua Projetada, Quadra D, lotes 11 e 12, no Loteamento São João, nesta cidade de Prata/PB, medindo uma área de 18,00x24,00m(dezoito metros de largura, por 24 metros de comprimento, perfazendo assim uma área total de 432,00m², para Construção de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/10/2022 | 1402.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável (copos descartáveis) destinado as UBS's deste Município, conforme NF-e Nº54 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004596 | 14/10/2022 | 4081.20 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POLYLAB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº251 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/10/2022 | 95.50 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (margarina e pipoca reizinho) para as Festividades do Dia das Crianças do município, conforme NF-e Nº3206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/10/2022 | 226.62 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (milho p/ pipoca e água mineral) para as Festividades do Dia das Crianças do município, conforme NF-e Nº3207 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/10/2022 | 500.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS 07215767450 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como fotógrafo durante as festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2410 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fornecimento de sorvetes nas festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº2411 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2022 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata/PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, p/participar da solenidade de Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Territorial do Turismo do Estado da Paraíba, no dia 18 de outubro de 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004583 | 14/10/2022 | 678.87 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar do ensino fundamental I e II, conforme NF-e Nº3205 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como Fotógrafo e Operador das Redes Sociais da Secretaria de Assistência Social do Município, conforme NFS de nº 2406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/10/2022 | 250.00 | 00091765870453 | João Batista Arruda de Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, nesse caso para pagamento de aluguel, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004615 | 17/10/2022 | 6250.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locação de palco tablado de pequeno porte, tendas, 50 metros de alumíniopara portais e pórticos, na tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2022, neste município, conforme NFS-e de nº 873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004598 | 17/10/2022 | 4680.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2351 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004599 | 17/10/2022 | 5936.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2352 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004600 | 17/10/2022 | 4786.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2353 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004601 | 17/10/2022 | 2664.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2354 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004602 | 17/10/2022 | 1190.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2355 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004603 | 17/10/2022 | 580.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a Clínica de Fisioterapia do município, conforme NF-e Nº2356 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004604 | 17/10/2022 | 616.72 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CEO do município, conforme NF-e Nº2357 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004605 | 17/10/2022 | 679.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a UBS Laura Cecília, conforme NF-e Nº2358 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004608 | 17/10/2022 | 861.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de limpeza destinado a o PSF I, conforme NF-e Nº2359 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004609 | 17/10/2022 | 978.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado a o PSF II, conforme NF-e Nº2360 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/10/2022 | 450.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manipulação de produtos farmacêuticos destinados a pacientes do município, conforme NFS-e de nº11103 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/10/2022 | 250.00 | 00003227176807 | JOSÉ JURANDIR BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar o favorecida na realização de exame, conforme laudo social e requisição em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/10/2022 | 1280.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de informática destinados a atender as necessidades da Academia da Saúde deste município, conforme NF-e de nº 2361 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004664 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 14 dias no mês de agosto de 2022, conforme NFS Nº2412 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004665 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2413 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/10/2022 | 1795.85 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material para instalação de ar-condicionados das UBSs, conforme NF-e de nº 330 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004666 | 17/10/2022 | 29509.84 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao 2º boletim de medição do serviço de Pavimentação, Recuperação e Drenagem em diversas localidades do município de Prata-PB, NFS-e Nº129 e Boletim de medição Nº02 em anexo. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2022 | 82.95 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2022 | 82.95 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/10/2022 | 85.80 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2022 | 184.95 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/10/2022 | 108.90 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/10/2022 | 129.30 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/10/2022 | 28.20 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/10/2022 | 150.60 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/10/2022 | 160.95 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/10/2022 | 60.60 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/10/2022 | 158.55 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/10/2022 | 61.20 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/10/2022 | 80.10 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/10/2022 | 70.20 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/10/2022 | 37.95 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/10/2022 | 43.20 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/10/2022 | 80.10 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/10/2022 | 25.95 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/10/2022 | 126.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/10/2022 | 76.65 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/10/2022 | 74.10 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/10/2022 | 245.55 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/10/2022 | 39.30 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/10/2022 | 128.10 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/10/2022 | 73.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/10/2022 | 161.55 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/10/2022 | 61.80 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/10/2022 | 183.60 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/10/2022 | 122.70 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/10/2022 | 153.60 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/10/2022 | 162.90 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/10/2022 | 273.00 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/10/2022 | 79.65 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/10/2022 | 81.45 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/10/2022 | 38.10 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/10/2022 | 192.30 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/10/2022 | 82.65 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/10/2022 | 37.20 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/10/2022 | 58.35 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/10/2022 | 178.35 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/10/2022 | 67.95 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/10/2022 | 85.80 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/10/2022 | 103.50 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/10/2022 | 6.00 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/10/2022 | 8.85 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/10/2022 | 33.90 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/10/2022 | 46.20 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/10/2022 | 43.95 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/10/2022 | 77.85 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/10/2022 | 67.65 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/10/2022 | 24.90 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/10/2022 | 148.65 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/10/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/10/2022 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Finanças, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/10/2022 | 164.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Finanças, quando em viagem a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004671 | 18/10/2022 | 1103.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo caminhão Durastar (caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº4645 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/10/2022 | 23.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de registro para poço artesiano, conforme NF-e de nº 2630 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0004679 | 18/10/2022 | 10850.39 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados aos PSF I e II e CEO deste município, conforme NF-e de Nº217 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004680 | 18/10/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à licença de software para ACE e ACS - competência 10/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221775 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/10/2022 | 288.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gulosemas(nucita sabor napolitano) para o evento em comemoração ao Dia das Crianças do município, conforme NF-e Nº58 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/10/2022 | 756.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(pães) para as Festividades do Dia das Crianças do município, conforme NFA de nº023173 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/10/2022 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/10/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº456 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004681 | 18/10/2022 | 2300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração do município, conforme NF-e Nº4827 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004672 | 18/10/2022 | 4753.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa QFG-0263, conforme NF-e nº4644 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/10/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2414 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004683 | 18/10/2022 | 753.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº4643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006150140466 | JOSIVANIA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária ao funcionário(Coordenador do Selo Unicef-Prata) José Henrique Dias de Lima, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar da II Caravana do Selo Unicef na Paraíba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/10/2022 | 450.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para comprar passagem de São Paulo/SP á Prata/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004688 | 19/10/2022 | 3905.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº4322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/10/2022 | 80000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/10/2022 | 145.00 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado ao conserto da caixa d'água de dessanilizador, conforme NF-e de nº 33 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/10/2022 | 300.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de instalação de bombas de poço no Sítio Gabriel, município de Prata/PB, conforme NFS Nº2416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/10/2022 | 310.00 | 15570498000103 | JOSE AIRTON SIMPLICIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para manutenção do motor do pipa, conforme NF-e Nº591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00075390760468 | CRISTINA DE FÁTIMA REINALDO SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao serviço de locação de garagem, para abrigar veículos pesados da Secretaria de Infraestrutura, durante os meses de maio, junho e julho do corrente ano, conforme NFS Nº2419 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/10/2022 | 2000.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO 01614539456 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Necesseries em Lona para distribuição às mulheres participantes da campanha do Outubro Rosa 2022, conforme NF-e Nº900083040 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/10/2022 | 90.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de salgados para a comemoração do Dia das Crianças do AEE, conforme NFS Nº2418, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/10/2022 | 1500.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação elétrica para instalar Ar-condicionados na Creche Tia Mocinha e na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2417 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004749 | 20/10/2022 | 95035.94 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao 2ª boletim de medição da construção de uma escola com 06 salas de aula e quadra padrão FNDE no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº80 em anexo. | 00012021 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/10/2022 | 206.10 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de higiene pessoal destinados a Creche Tia Mocinha, conforme NF-e Nº3213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010718793404 | SAMARA APARECIDA FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe "Audax Futsal Feminino" na Copa Regional de Futsal Feminino na cidade de Serra Branca/PB, em jogos que acontecerão nos dias 21/10 e 04/11/2022, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/10/2022 | 2800.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de um veículo, durante a 8º ExpoPrata 2022, no período de 23/07 à 01/08/2022, conforme NFA Nº1683 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010704586436 | VIVIANE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unopar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/10/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/10/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/10/2022 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/10/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/10/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/10/2022 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2022 | 51.90 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida no pagamento de fatura de energia elétrica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/10/2022 | 346.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Básicas para serem distribuídas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº2371 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004761 | 21/10/2022 | 362.02 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais de limpeza para uso na sede do programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº2366 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004762 | 21/10/2022 | 320.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais de limpeza para uso na sede do programa Alimenta Brasil, conforme NF-e Nº2368 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004763 | 21/10/2022 | 1763.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV, conforme NF-e Nº2367 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/10/2022 | 116.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisiçãode 02(dois) pendrives diamond, para atender as necessidade s da Secretaria de Administração, conforme NF-e de nº 9165 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004756 | 21/10/2022 | 1845.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção elétrica nos ônibus escolares de placas OFD-6338 e QFA-5I11 e substituição de acessórios no ônibues escolar de placa QFA-5I11, conforme NFS de nº 2420 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cuidadora na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2422 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004760 | 21/10/2022 | 560.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamentos permanentes para as Unidades Básicas de Saúde, conforme NF-e Nº2370 em anexo. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/10/2022 | 220.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a consulta oftalmológica realizada em paciente do município, conforme NFS-e de Nº416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/10/2022 | 3300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a parte do pagamento do exame de cateterismo cardiaco para o Sr. José Damião Vieira de Sousa, conforme NFS-e de Nº2518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004770 | 24/10/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, no período de 22/09 à 23/10/22, conforme nota de débito Nº034139 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004774 | 24/10/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, no período de 22/08 à 23/09, conforme nota de débito Nº033811 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/10/2022 | 625.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços de recapagem e manchão de pneus de veículos do município, conforme NFS-e Nº3830 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/10/2022 | 1854.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de tintas de impressora para a Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e de nº 7381 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004767 | 24/10/2022 | 2783.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, conforme NF-e de nº 4842 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004771 | 24/10/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, no período de 22/09 à 23/10/22, conforme nota de débito Nº034142 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004775 | 24/10/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, no período de 22/08 à 23/09, conforme nota de débito Nº033812 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004773 | 24/10/2022 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 22/09 à 23/10/22, conforme nota de débito Nº034140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004777 | 24/10/2022 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 22/08 à 23/09, conforme nota de débito Nº033814 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/10/2022 | 0.01 | 00011835297404 | MARINA NUNES DA SILVA | Complemento da NEOP de nº 4753 lançada a menor, referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida no pagamento de fatura de energia elétrica, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004772 | 24/10/2022 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 22/09 à 23/10/22, conforme nota de debito Nº034141 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004776 | 24/10/2022 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 22/08 à 23/09, conforme nota de debito Nº033813 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/10/2022 | 300.00 | 00070878248480 | ANA PAULA RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para manter suas necessidades mínimas de carater existencial, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/10/2022 | 250.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004779 | 25/10/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº1017966 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/10/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha referente contrapartida financeira na Jornada de Negócios, no período de 18 de julho à 19 de setembro de 2022, conforme NFS-e Nº1510 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/10/2022 | 2000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na produção e edição de conteúdo técnico audivisual da ExpoPrata 2022, no município de Prata/PB, conforme NFS-e de nº 1512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/10/2022 | 1900.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de produção com material de 950 unidades de cachorro quente para as festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº2423 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004780 | 25/10/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003569 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004788 | 26/10/2022 | 270.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente( guilhotina A4), destinado a Escola Municipal, conforme NF-e de nº 60 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/10/2022 | 1534.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto de gesso na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2427 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004793 | 26/10/2022 | 6520.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus e câmaras de ar para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004802 | 26/10/2022 | 3356.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para o veículo ônibus escolar volare de placa QFG-0263, conforme NF-e nº4472 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004800 | 26/10/2022 | 3762.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de câmaras e ar e pneus para uso no veículo ônibus de placa OEZ-8589, conforme NF-e Nº4464 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/10/2022 | 916.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material diverso para atender as necessidades da Prefeitura, conforme NF-e de nº 62 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/10/2022 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha pagamento de taxa referente taxa adm. para obtenção de licença de obra hidríca, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/10/2022 | 159.90 | 00070878184490 | Claudeni da Silva Morais Júnior | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento da conta de água, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/10/2022 | 660.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de mangote(2"AFA) para caminhão pipa de placa NQI-5952, conforme NF-e Nº2636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/10/2022 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de recuperação de 02(duas) mangueiras hidraúlicas e troca do selo do cilindro da patola da máquina Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e Nº925 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004799 | 26/10/2022 | 1396.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de câmaras de ar para uso na máquina Patrol, conforme NF-e Nº4465 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004801 | 26/10/2022 | 9246.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de câmaras de ar, pneus e protetores 30, para uso no veículo trator agrícola, conforme NF-e Nº4463 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de 02(dois) armários em gesso para atender as necessidades do CAPS, conforme NFS Nº2426 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004794 | 26/10/2022 | 1478.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº4470 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004795 | 26/10/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo mobi de placa RLX-5A34, conforme NF-e Nº4469 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004796 | 26/10/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº4468 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004797 | 26/10/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de penus para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº4467 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004798 | 26/10/2022 | 1480.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº4466 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesas hospitalares prestadas ao paciente: Maria Vitória Batista Gonçalves, conforme NFS-e Nº2675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004823 | 27/10/2022 | 199.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtro para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6126 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/10/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de exames de imagem na paciente Maria de Fátima dos Santos Ferreira, conforme NFS-e Nº1154 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004825 | 27/10/2022 | 202.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtro para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6127 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004827 | 27/10/2022 | 199.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtro para uso no veículo mobi de placa RLU-5A34, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6128 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004828 | 27/10/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6129 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004830 | 27/10/2022 | 2542.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 5LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boaventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº7701 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2022 | 7200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº89 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004850 | 27/10/2022 | 952.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulância de placa QSE-9A39, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6153 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004851 | 27/10/2022 | 1781.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6154 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004852 | 27/10/2022 | 3835.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6155 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004853 | 27/10/2022 | 4714.79 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de outubro, conforme NF-e Nº6156 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004854 | 27/10/2022 | 3473.94 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6157 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004855 | 27/10/2022 | 2577.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6158 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004856 | 27/10/2022 | 3539.31 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6159 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004857 | 27/10/2022 | 3598.51 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6160 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004858 | 27/10/2022 | 3582.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de outubro, conforme NF-e Nº6161 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004859 | 27/10/2022 | 3586.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2178, durante o mês de outubro, conforme NF-e Nº6162 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2022 | 1547.00 | 00064606210478 | Romualdo Antônio Quirino de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviços médicos prestados na Campanha do Outubro Rosa, no município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2429 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004804 | 27/10/2022 | 67.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004805 | 27/10/2022 | 221.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº6121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004806 | 27/10/2022 | 68.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº6122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004807 | 27/10/2022 | 1100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso na máquina Patrol, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6123 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004809 | 27/10/2022 | 1204.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6132 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004810 | 27/10/2022 | 1154.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004811 | 27/10/2022 | 12329.77 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NF-e Nº6134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004812 | 27/10/2022 | 3528.54 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira nova, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NF-e Nº6135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004813 | 27/10/2022 | 3586.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NF-e Nº6136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004814 | 27/10/2022 | 2813.13 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6137 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004815 | 27/10/2022 | 5434.81 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6138 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004816 | 27/10/2022 | 3442.35 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol Nova, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6139 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004817 | 27/10/2022 | 3441.22 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004818 | 27/10/2022 | 356.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para motor do pipa, referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6141 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004819 | 27/10/2022 | 50.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6142 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004839 | 27/10/2022 | 2560.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cambagem de pneus do veículo Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e Nº276 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004840 | 27/10/2022 | 2520.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cambagem de pneus do veículo Pá Carregadeira Hyundai, conforme NFS-e Nº275 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004808 | 27/10/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004820 | 27/10/2022 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de Outubro de 2022, conforme NF-e Nº6143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/10/2022 | 400.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº181 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004826 | 27/10/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº885 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/10/2022 | 3400.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) GUIAS DE TARIFA DA OGU, ATRAVÉS DE DEB. AUT. NA CONTA 7-8, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004821 | 27/10/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004829 | 27/10/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004835 | 27/10/2022 | 1820.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de cambagem de pneus do veículo ônibus de placa OGA-8440, conforme NFS-e Nº272 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004836 | 27/10/2022 | 2080.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de balaneamento de pneus do veículo ônibus de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº274 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004837 | 27/10/2022 | 2100.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de alinhamento de pneus do veículo ônibus de placa QFG-0263, conforme NFS-e Nº273 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004838 | 27/10/2022 | 1760.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de balanciamentos de pneus do veículo ônibus de placa OGC-6529, conforme NFS-e Nº271 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004841 | 27/10/2022 | 3531.54 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6146 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004842 | 27/10/2022 | 862.24 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado as Escolas do município, conforme NF-e Nº64 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004843 | 27/10/2022 | 3283.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6147 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004845 | 27/10/2022 | 3272.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004846 | 27/10/2022 | 3253.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6149 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004847 | 27/10/2022 | 3237.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de Outubro de 2022, conforme NF-e Nº6150 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004848 | 27/10/2022 | 3474.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6151 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004849 | 27/10/2022 | 3268.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6152 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004860 | 27/10/2022 | 1200.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Outubro, conforme NF-e Nº6124 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004833 | 27/10/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Outubro do corrente ano, conforme NFS-e Nº238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004831 | 27/10/2022 | 2975.44 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), referente ao mês de Outubro, conforme NF-e Nº6145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004862 | 27/10/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº403 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/10/2022 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004864 | 28/10/2022 | 589.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, Monteiro/PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº76 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/10/2022 | 4000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na realização de procedimento cirurgico, no paciente Fábio Gomes Pereira Silva, conforme NFS-e Nº670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004865 | 28/10/2022 | 966.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº77 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004869 | 31/10/2022 | 6414.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7838 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/10/2022 | 64.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de TESTE HCG C/ 50 UND HECIM destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº740 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2022 | 893.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Soro Fisiológico 9% destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº739 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004871 | 31/10/2022 | 1454.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado as Escolas Municipais, conforme NF-e Nº4863 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004874 | 31/10/2022 | 4300.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de diagnóstico eletrônico e serviços elétricos no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NFS-e Nº85 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004875 | 31/10/2022 | 870.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços de diagnóstico eletrônico e serviços elétricos no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NFS-e Nº86 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004876 | 31/10/2022 | 1055.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1119 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004877 | 31/10/2022 | 468.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1120 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004878 | 31/10/2022 | 461.37 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1121 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004881 | 31/10/2022 | 1075.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção elétrica nos ônibus escolares de placas OFD-6338 e QFA-5I11 e substituição de acessórios no ônibus escolar de placa QFA-5I11, conforme NFS Nº 2420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004867 | 31/10/2022 | 938.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/10/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004870 | 31/10/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº224 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004872 | 31/10/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004873 | 31/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002484 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/11/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Outubro de 2022, conforme documento(fatura) Nº588 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004882 | 01/11/2022 | 2438.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME NFS-e Nº924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004883 | 01/11/2022 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO conforme documento(fatura) Nº589 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2022 | 800.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador de poço artesiano localizado próximo ao campo de futebol e no sítio Gabriel, conforme NFS Nº2437 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004886 | 03/11/2022 | 304.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais medico hospitalares, conforme NF-e Nº147334 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/11/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº22141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004889 | 03/11/2022 | 3840.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº25 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2022 | 79.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) telefone fixo Elgin c/ fio, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF-e Nº9239 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/11/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº32 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Divulgação de Ações e Obras da Gestão Municipal, durante o mês de Outubro na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, Rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2022 | 1650.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de mesas e cadeiras utilizadas no evento da Festa da Padroeira do município de Prata-PB, dos dias 25 de Setembro a 7 de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2439 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2022 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata-PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de Congo-PB, para resolver assuntos referentes à formatação da Rota Cariri Cultural, a qual o município faz parte, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/11/2022 | 30.00 | 00009136639486 | WAGNER DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Servidor, quando em viagem a cidade de Congo-PB, para resolver assuntos referentes à formatação da Rota Cariri Cultural, a qual o município faz parte, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2022 | 3000.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de instalação de ar-condicionado na Escola Municipal Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2440 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00005324539481 | MAISA GILDERLANIA TAVARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de cuidadora na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2422 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/11/2022 | 650.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de mesas e cadeiras utilizadas na cerimônia de entrega dos diplomas do curso de eletricista com os usuários e profissionais da proteção básica, conforme NFS Nº2438 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/11/2022 | 362.31 | 00071663703434 | INALDO BATISTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para auxiliar nas despesas mínimas de caráter existencial, neste caso para pagamento de contas de água em atraso, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004903 | 04/11/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2714 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004904 | 04/11/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2713 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004905 | 04/11/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2705 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2444 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV/CRAS, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2443 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/11/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2446 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/11/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2441 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2447 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/11/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para os visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2445 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/11/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na locação de moto para uso dos visitadoras do programa Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2442 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/11/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de Outubro de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e Nº490 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004902 | 04/11/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2709 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/11/2022 | 500.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de ornamentação nas festividades em alusão ao Dia das Crianças de 2022, conforme NFS-e Nº2452 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004906 | 04/11/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2707 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007629558481 | RAONY ALEXANDRE DE ABREU | Valor que se empenha pra pagamento da despesa referente a serviço prestado de digitalização de balancetes da Prefeitura Municipal de Prata-PB, conforme NFS Nº2453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004907 | 04/11/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2706 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004908 | 04/11/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2711 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004909 | 04/11/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2710 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004910 | 04/11/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2712 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/11/2022 | 156.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de 3 lençóis para o CAPS do município, conforme NFS Nº2448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/11/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Outubro/2022, conforme NFS-e de nº 1000966 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004901 | 04/11/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004911 | 04/11/2022 | 5720.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2449 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/11/2022 | 1500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, referente ao mês de Setembro, conforme NFS Nº2450 e relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, referente ao mês de Outubro, conforme NFS Nº2451 e relatórios em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/11/2022 | 230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na recuperação de 03(três) mangueiras da cuíca do pipa de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº929 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004924 | 07/11/2022 | 1240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, no mês de outubro de 2022, conforme NFS-e de nº666 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004925 | 07/11/2022 | 2046.86 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, no mês de outubro de 2022, conforme NFS-e de nº665 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004930 | 07/11/2022 | 930.14 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios destinados aos PSFs I e II do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº3237 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004931 | 07/11/2022 | 16183.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7850 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004932 | 07/11/2022 | 585.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº7848 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004935 | 07/11/2022 | 3027.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NF-e Nº585 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004936 | 07/11/2022 | 1200.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS do município, conforme NF-e Nº586 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004937 | 07/11/2022 | 593.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº12451 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004938 | 07/11/2022 | 8185.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7851 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/11/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS-e Nº1010190 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004926 | 07/11/2022 | 821.91 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme NF-e Nº3236 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004927 | 07/11/2022 | 1331.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3238 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004928 | 07/11/2022 | 1702.68 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3239 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004929 | 07/11/2022 | 917.93 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados com os Grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3240 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/11/2022 | 445.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de aluguel de forros para mesas e cadeiras para uso na cerimônia de entrega dos certificados do curso de eletricista, ofertados aos usuários e profissionais da Proteção Social Básica, conforme NFS-e Nº108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 02(duas) diárias a Gestora do Programa Bolsa Família, Adla Gabriele Silva Siqueira, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da Capacitação Presencial da Versão 7 do Sistema do Cadastro Único ano 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004964 | 08/11/2022 | 763.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Outubro de 2022, conforme NFA de Nº24310 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2022 | 200.00 | 26678123000170 | Altiplano Hotel Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Hospedagem do Gestor do Programa Bolsa Família do munucípio de Prata/PB, para participar de Capacitação Presencial da Versão 7 do Sistema do Cadastro Único 2022, na cidade de João Pessoa/PB, durante os dias 10 e 11 de novembro de 2022, conforme NFS-e de nº 1010847 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004725251402 | FATIMA EDILENE DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2022 | 111.95 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover as necessidades mínimas de carater existencial da favorecida, nesse caso as faturas de energia em atraso, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2022 | 400.00 | 00003302722419 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2022 | 110.00 | 00004881920480 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o pagamento de um botijão de gás, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2022 | 150.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/11/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2470 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004965 | 08/11/2022 | 2500.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, no mês de Outubro de 2022, conforme NFA Nº24312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2022 | 1380.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break, para o evento em comemoração ao Dia dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Prata/PB, conforme NFS de nº2456 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2022 | 600.00 | 29834410000110 | FABIOLA FERNANDES DA SILVA061686781440 | VAlor que se empenha para pagamentoda despesa referente serviço prestado na emissão de PPP, conforme NFS-e de nº35 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004945 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/11/2022 | 756.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de transmissão de mídias sociais de ações do município, conforme NFS Nº2466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004952 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração do município, conforme NF-e Nº4881 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/11/2022 | 500.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para Ações do Governo Municipal durante o mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2461 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/11/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº2455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2022 | 1407.76 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Extrato de Contrato, avisos de adiamento - TP nº 8/2022, de homologação e Adjudicação - Chamada Pública nº 1/2022, de licitação - P. E nº 19, 20/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2277 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2022 | 397.47 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Extrato de Contrato nº248/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2316 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004974 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2022 | 142.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126, que atende a Secretaria Municipal de Administração, do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004968 | 08/11/2022 | 778.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a atender as necessidades do evento 1º Pedal do Rosário, realizado no dia 09 de Outubro de 2022, conforme NFA Nº24309 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/11/2022 | 1304.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break para o evento Outubro Rosa, relaizado dia 26/10/2022, conforme NFS de nº 2454 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004943 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2475 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/11/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2474 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/11/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/11/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº2463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004962 | 08/11/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº2457 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004966 | 08/11/2022 | 2718.56 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Outubro de 2022, conforme NFA Nº24316 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2022 | 590.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urin. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº24568 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0004973 | 08/11/2022 | 6200.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº186 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/11/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/11/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2469 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2467 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/11/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2465 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/11/2022 | 270.00 | 15570498000103 | JOSE AIRTON SIMPLICIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o motor bomba do caminhão pipa, conforme NF-e de nº 605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/11/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/11/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2459 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2458 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004983 | 09/11/2022 | 1800.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 2478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de poda e retirada de árvores nas ruas da cidade para implantação de asfalto, conforme NFS Nº2477 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004989 | 09/11/2022 | 2517.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº6181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004990 | 09/11/2022 | 1888.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº6182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004992 | 09/11/2022 | 1922.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL NOVA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF-e Nº6183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004981 | 09/11/2022 | 1700.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2479 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2022 | 568.00 | 00007094873476 | ALDINEIDE MEDEIROS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza presatdo nas Unidades Básicas de Saúde do município de Prata/PB, conforme NFS de nº2481 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2022 | 1412.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de manutenção de computadores, manutenção corretiva e preventiva de impressora e atualização de software do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e de nº478 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/11/2022 | 1800.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de botão gástrico para doação a paciente do município, a Ana Beatriz da Silva Pereira, conforme NF-e de nº 948 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/11/2022 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/11/2022 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/11/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/11/2022 | 10000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado com locação de pavilhão em estrutura de grid de aluminio, medindo 10m de frente x 20m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca (todas as despesas para montagem, instalação e transporte por conta da empresa contratada), para a pista de julgamento na 8ª Expoprata realizada entre os dias 23 a 28 de Agosto de 2022, conforme NFS-e Nº689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004982 | 09/11/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº2476 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004988 | 09/11/2022 | 3057.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso nos veículos ônibus escolar de placas: OGA-8440, QFG-0263, OFB-6338, OGC-6529, RLX-0D39, conforme NF-e Nº6184 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004991 | 09/11/2022 | 1173.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2385 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004993 | 09/11/2022 | 1034.33 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº2383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004995 | 09/11/2022 | 1870.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº2381 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/11/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010949136425 | Roberto Ferreira de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/11/2022 | 200.00 | 00006821198497 | LUCIENE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de ajuda financeira para auxiliar a favorecida a prover suas necessidades de caratér existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2022 | 200.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente concessão de 02(duas) diárias a Gestora do Programa Bolsa Família, Adla Gabriele Silva Siqueira, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB, para participar da Capacitação Presencial da Versão 7 do Sistema do Cadastro Único ano 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/11/2022 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/11/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2444 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV/CRAS, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2443 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005014 | 09/11/2022 | 890.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(um) liquidificador industrial, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV deste município, conforme NF-e de nº2369, em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005015 | 09/11/2022 | 1305.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática, para atender as necessidades do Auxílio Brasil, conforme NF-e nº2382 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2022 | 798.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, conforme NFA Nº24511 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2022 | 1534.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no conserto de gesso na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2427 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2022 | 675.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na limpeza e higienização da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2500 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/11/2022 | 1000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de 01(uma) Balança Eletrônica Prix III, para o controle da merenda escolar, conforme NF-e de nº15188 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/11/2022 | 1860.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de borracharia em manutenção de pneus de veículos vinculados a Secretaria de Educação, conforme NFS Nº2482 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme NFS Nº2389 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2022 | 164.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado a Secretaria de Administração do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de resolver diversos assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005074 | 10/11/2022 | 1070.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de Sumé-PB, São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS-e nº2506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/11/2022 | 4644.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de dedetização com cipermetrina a 40%, nas áreas internas e externas da Unidade Básica de Saúde Âncora, para o combate e prevenção da proliferação de pragas, conforme NFS-e de nº92 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(22 diárias) de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2484 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(26 diárias) de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2485 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município, conforme NFS Nº2487 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2488 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2489 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2022 | 950.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(19 diárias) de limpeza em terrenos baldios na zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2490 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município, conforme NFS Nº2486 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2494 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(22 diárias) prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº2492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(27 dias trabalhados) de recuperação com paralelepípedos em diversas ruas deste município, conforme NFS Nº2496 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, no munucípio de Prata/PB, conforme NFS Nº2495 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2022 | 973.00 | 09057961000107 | Ferge Comércio de Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na manutenção em 01(um) cilindro hidraúlico da máquina Retroescavadeira Randon, conforme NFS-e Nº1005302 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2022 | 700.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2507 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2493 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2022 | 1341.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de lombadas e calçamentos, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2491 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005083 | 10/11/2022 | 3304.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº2505 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2022 | 1200.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de troca de bomba no assentamento Macacos e manutenção de poços urbanos, conforme NFS Nº2504 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005091 | 11/11/2022 | 2210.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo caminhão Durastar (caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº4867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005096 | 11/11/2022 | 4589.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico eletrônico, programação do módulo e manutenção elétrica na máquina Pá Carregadeira, conforme NFS-e Nº91 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005103 | 11/11/2022 | 540.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº411 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005104 | 11/11/2022 | 6349.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº410 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/11/2022 | 525.00 | 43087492000107 | JOSE JOBSON DA SILVA CALADO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de consumo destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº73 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2022 | 1155.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização interna e externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS Nº2514 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2022 | 680.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado no transporte de 07(sete) pacientes do município, para consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB, conforme NFS Nº2513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005092 | 11/11/2022 | 2610.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de Sumé-PB, São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº2511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2022 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de pedreiro na UBS Sônia Maria Clemente de Sousa e Boa Ventura Nunes de Farias, conforme NFS Nº2518 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2022 | 1250.00 | 42543118000106 | JOSE INALDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna e roço no terreno da UBS Boa Ventura, conforme NFS Nº2517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005099 | 11/11/2022 | 5032.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2390 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005100 | 11/11/2022 | 6079.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2389 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005101 | 11/11/2022 | 4843.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2388 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005102 | 11/11/2022 | 2746.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2387 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2022 | 20000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o período de Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00036705193867 | JAIANNE TAMIRES CHAGAS MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza e serviços gerais na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2509 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010750645466 | José Danillo Mendes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de porteiro na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2510 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005093 | 11/11/2022 | 2320.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata-PB, e à cidade de João Pessoa-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS Nº2512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de frete para as visitas técnicas com a equipe do CRAS, referente ao mês de Outubro, conforme NFS Nº2502 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2022 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura em prateleiras no Centro de Referência de Assistência Social(CRAS), no mês de Outubro, conforme NFS Nº2508 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00005491972495 | MARIA JOSÉ GARCÊS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para compra de duas passagens com destino de Prata-PB a São Paulo-SP, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/11/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2446 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/11/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFS Nº2441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de outubro de 2022, conforme NFS Nº2447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/11/2022 | 250.00 | 00091765870453 | João Batista Arruda de Andrade | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005110 | 16/11/2022 | 403.42 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo gol de placa QFT-1778, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS-e de Nº9933 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005111 | 16/11/2022 | 2558.68 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo Ranger de placa QSB-3427, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº 9932 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/11/2022 | 685.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a LICENCIAMENTO 2022 do veículo de placa RLX-8C37, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/11/2022 | 3750.00 | 28879028000160 | FABIO HENRIQUE S MARIZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de bonés personalizados para a Campanha do Novembro Azul 2022, no município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 220 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/11/2022 | 743.39 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de itens para decoração natalina das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NF-e de nº 36724 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220488771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/11/2022 | 4081.98 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a emissão de passagens aéreas Recife/Brasília, ida 20/11 e Brasília/Recife, volta 24/11/22 em favor do Prefeito Constitucional o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, conforme NFS-e Nº64 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/11/2022 | 3250.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 05 diárias para o Prefeito Constitucional do Município de Prata/PB, o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, quando em viagem a Brasília/DF, entre os dias 20 e 24 de novembro, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005133 | 17/11/2022 | 3000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a segunda parcela da prestação de serviços de tombamento em todos os bens permanentes da prefeitura municipal de Prata-PB, bem como todas as secretarias, com arquivamento em meio eletrônico, conforme NFS-e Nº257 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/11/2022 | 5000.00 | 00004409037420 | SILVANILDO ELDER DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da 2ª e última parcela referente celebração de acordo amigável, visando a Desapropriação de bem imóvel(terreno), localizado na Rua Projetada, Quadra D, lotes 11 e 12, no Loteamento São João, nesta cidade de Prata/PB, medindo uma área de 18,00x24,00m(dezoito metros de largura, por 24 metros de comprimento, perfazendo assim uma área total de 432,00m², para Construção de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/11/2022 | 1876.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção hidraulica no prédio do clube municipal e em 3 portões, conforme NFS Nº2528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/11/2022 | 606.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço e limpeza em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2524 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005124 | 17/11/2022 | 5020.00 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POLYLAB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº259 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005125 | 17/11/2022 | 2180.00 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POLYLAB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, conforme NFS-e de Nº260 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/11/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico de programação de marcapasso do paciente o Sr. João Paulino Roque, conforme NFS-e de Nº1003146 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/11/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico de programação de marcapasso do paciente a Sra. Maria José e Silva, conforme NFS-e de Nº1003147 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/11/2022 | 1800.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de botão gástrico para doação a paciente do município, a Ana Beatriz da Silva Pereira, conforme NF-e de nº 948 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | Silvânia Cássia Mayer Jerônimo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de consultoria prestada junto ao município, para participação na 2ª Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Cariri Paraibano, tendo o município de Serra Branca/PB como realizador, conforme NFS-e Nº40 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005118 | 17/11/2022 | 4753.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa QFG-0263, conforme NF-e nº4644 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/11/2022 | 764.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de artigos de decoração natalina para a sede da Prefeitura do município de Prata/PB, conforme NF-e de nº 36731 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/11/2022 | 396.59 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Resultado de Habilitação-Tomada de Preços nº83, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº2437 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010718793404 | SAMARA APARECIDA FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para custear as despesas da Equipe "Audax" na fase de semifinal da Copa Regional de Futsal Feminino na cidade de Serra Branca/PB, em jogo que acontecerá dia 18/11/2022, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005140 | 18/11/2022 | 531.51 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de revisão elétrica geral no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, conforme NFS-e Nº97 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/11/2022 | 250.00 | 00012097994482 | JOSÉ ALDAIR DA SILVA ALEIXO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/11/2022 | 250.00 | 00039814092134 | MIRIAN VIEIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005137 | 18/11/2022 | 3150.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a licença de software para ACE e ACS - competência 11/2022, vinculados ao fundo municipal de saúde, conforme NFS-e Nº20221818 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005143 | 18/11/2022 | 530.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de alterenador e motor de partida no veículo ambulancia de placa QSE-9A39, conforme NFS Nº98 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003482919496 | JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço apoio em instalações da iluminação pública do município, conforme NFS Nº2530 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005138 | 18/11/2022 | 612.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de alternador no veículo Trator New Holland, conforme NFS-e Nº95 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005139 | 18/11/2022 | 200.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de diagnóstico eletrônico com correção de falha no veículo caçamba de placa QFA-0277, conforme NFS-e Nº93 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/11/2022 | 57.75 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/11/2022 | 59.10 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/11/2022 | 77.70 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/11/2022 | 368.55 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/11/2022 | 162.30 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/11/2022 | 134.10 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/11/2022 | 63.60 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/11/2022 | 163.35 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/11/2022 | 65.85 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/11/2022 | 165.90 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/11/2022 | 82.80 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/11/2022 | 321.60 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/11/2022 | 41.55 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/11/2022 | 46.65 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/11/2022 | 90.75 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/11/2022 | 24.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/11/2022 | 71.25 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/11/2022 | 103.95 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/11/2022 | 101.70 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/11/2022 | 145.35 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/11/2022 | 51.30 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/11/2022 | 130.95 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/11/2022 | 109.95 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/11/2022 | 476.25 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/11/2022 | 65.70 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/11/2022 | 340.20 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/11/2022 | 83.70 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/11/2022 | 189.60 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/11/2022 | 145.20 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/11/2022 | 480.60 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/11/2022 | 97.80 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/11/2022 | 76.50 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/11/2022 | 62.40 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/11/2022 | 186.75 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/11/2022 | 167.55 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/11/2022 | 120.75 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/11/2022 | 42.75 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/11/2022 | 296.25 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/11/2022 | 84.60 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/11/2022 | 88.35 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/11/2022 | 7.80 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/11/2022 | 28.20 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/11/2022 | 39.90 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/11/2022 | 38.25 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/11/2022 | 82.50 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/11/2022 | 56.55 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/11/2022 | 166.35 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2022 | 77.55 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2022 | 142.35 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005244 | 21/11/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, no período de 22/10 à 23/11, conforme nota de débito Nº034465 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005249 | 21/11/2022 | 263.41 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Sceretaria Municipal de Saúde, conforme NF-e de nº69 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2022 | 335.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(chocolate sonho de valsa) para distribuição às mulheres participantes da campanha do Outubro Rosa 2022, conforme NF-e Nº68 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/11/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012365066429 | Maria Isabele Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/11/2022 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/11/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/11/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/11/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/11/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010704586436 | VIVIANE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unopar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005246 | 21/11/2022 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 22/10 à 23/11, conforme nota de debito Nº034467 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005245 | 21/11/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03(tres) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos, Maria de Lourdes de Menezes e Creche Tia Mocinha, no período de 22/10 à 23/11, conforme nota de débito Nº034466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2022 | 279.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material diverso para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme NF-e de nº65 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005247 | 21/11/2022 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras destinadas aos setores, Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 22/10 à 23/11, conforme nota de débito Nº034468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005248 | 21/11/2022 | 107.40 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Prefeitura, conforme NF-e de nº66 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/11/2022 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Aviso de Licitação-Chamada Pública nº 2/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 2522 em anexo. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/11/2022 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Aviso de Licitação-Pregão Eletrônico nº 21/2022, no Diário Oficial da União, conforme NFS-e de nº 2526 em anexo. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/11/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/11/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/11/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente exame oftalmológico de Pentacam-AO, que será realizado na paciente do município, a Sra. Gabriela S. Rafael, conforme NFS-e de Nº1802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/11/2022 | 606.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vigilância no pátio de ônibus próximo ao mercado público, conforme NFS Nº2533 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/11/2022 | 1900.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2534 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/11/2022 | 6407.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante o mês de outubro de 2022, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005253 | 22/11/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/11/2022 | 124.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de confecção de cópias de chaves para a Patrol e a Garagem da Prefeitura localizada na rua Isaías de Sousa Ramos, conforme NFS Nº2535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005263 | 23/11/2022 | 9698.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº12935 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 23/11/2022 | 10206.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº12934 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005265 | 23/11/2022 | 10058.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº12937 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005266 | 23/11/2022 | 6243.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de materiais médico hospitalar destinados aos PSFs deste municipio, conforme NF-e Nº12939 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005267 | 23/11/2022 | 10695.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº12938 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/11/2022 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/11/2022 | 3684.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para atender ao Fundo Municipal de Educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/11/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº483 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/11/2022 | 1500.00 | 45947351000142 | JOSE HIAGO LEITE DE SOUSA 11338883488 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção de ar-condicionado no CEO e na Farmácia Básica deste município, conforme NFS Nº8 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médicos cardiológicos especializados para o paciente: Juarez Ferreira dos Santos, conforme NFS-e Nº875 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/11/2022 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boaventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº7794 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/11/2022 | 350.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com mão de obra e material na manutenção do carroção pipa, conforme NFS-e Nº312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/11/2022 | 5610.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na manutenção dos pés de elefantes e do embuchanebto central das balanças do traçado do veículo de placa NQI-5452, conforme NFS-e Nº313 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/11/2022 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peça para trator, conforme NF-e de nº39333 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/11/2022 | 649.00 | 18652161000125 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com mão de obra e material na manutenção do veículo ônibus de placa OFB-6338, conforme NFS-e Nº311 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005281 | 25/11/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003715 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/11/2022 | 825.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som para as festividades em alusão ao Dia das Crianças, no município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº2539 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/11/2022 | 1548.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de locação de som para o 1º Pedal Solidário e Missa do Vaqueiro, conforme NFA Nº2538 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005277 | 25/11/2022 | 612.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração do município, conforme NF-e Nº4918 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/11/2022 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicações no Portal Notícias em Destaque de materiais de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005284 | 28/11/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº1018155 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005285 | 28/11/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº228 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005287 | 28/11/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº895 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005283 | 28/11/2022 | 183.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar, conforme NF-e de nº 149412 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de exame de eletroencefalograma na paciente Maria Helena de Araújo Lima, conforme NFS-e de Nº383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005286 | 28/11/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 30 de Novembro do corrente ano, conforme NFS-e Nº261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a renovação do licenciamento anual do veículo gol de placa RLX-8B27, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005291 | 29/11/2022 | 3683.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº416 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/11/2022 | 248.00 | 15570498000103 | JOSE AIRTON SIMPLICIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças para manutenção do motor bomba do caminhão pipa, conforme NF-e Nº610 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/11/2022 | 60.00 | 00009136639486 | WAGNER DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias ao servidor, Wagner de Sousa Brito, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, evento este promovido pelo SEBRAE, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005290 | 29/11/2022 | 1436.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção (2 portas) destinado ao setor administrativo do CRAS do município, conforme NF-e Nº415 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005294 | 30/11/2022 | 440.10 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, Monteiro-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº80 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005299 | 30/11/2022 | 987.93 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFA de Nº25704 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005303 | 30/11/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, durante o mês de novembro, conforme NF-e Nº6206 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2022 | 150.00 | 00004199345450 | CÍCERA ALDIONE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2022 | 150.00 | 00082328196500 | DIANA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005295 | 30/11/2022 | 987.00 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2022 | 100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme NFS-e Nº467 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2022 | 400.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de publicação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Prata-PB no site Cariri em Ação (www.caririemacao.com) durante o mes de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº201 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005301 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002547 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005302 | 30/11/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº114 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2022 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005304 | 30/11/2022 | 336.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6207 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005309 | 30/11/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificante para uso no veículo ônibus escolar de placa: OGA-8440, conforme NF-e Nº6212 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005311 | 30/11/2022 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de arla 32 para uso no veículo ônibus escolar novo, conforme NF-e Nº6213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005314 | 30/11/2022 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de arla 32 para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6215 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005306 | 30/11/2022 | 800.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF-e Nº6209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005307 | 30/11/2022 | 138.20 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6210 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005308 | 30/11/2022 | 164.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) e lubrificante para uso no veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de novembro de 2022, conforme NF-e Nº6211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2022 | 2280.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 02(duas) bombas sub.3TSM2/10 e 3TSM2/14, monof., destinadas as Comunidades dos Pereiros e Acauã, no município de Prata/PB, conforme NF-e Nº2646 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005296 | 30/11/2022 | 583.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº82 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005298 | 30/11/2022 | 1312.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7930 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005305 | 30/11/2022 | 672.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de novembro, conforme NF-e Nº6208 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005312 | 30/11/2022 | 69.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6214 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2022 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005315 | 30/11/2022 | 259.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6216 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005316 | 30/11/2022 | 202.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtro para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6217 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005317 | 30/11/2022 | 202.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes e filtros para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6218 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005321 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00014671554895 | ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de Imóvel, localizado na Rua Prof. Ana Borges, 166, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, para implantação de casa de apoio para receber pacientes do município, referente a 30 dias no mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2583 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/12/2022 | 1000.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2561 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2022 | 1100.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS Nº2560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005331 | 01/12/2022 | 1500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas UBS´s Boa Ventura Priscila de Farias, Laura Cecília de Sousa e Sônia Maria Clemente, conforme NFS Nº2555 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005338 | 01/12/2022 | 3300.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO E-SUS NOTIFICA E BOLETIM DIARIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, CONFORME NFS Nº2552 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005364 | 01/12/2022 | 2030.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005366 | 01/12/2022 | 1796.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6250 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005368 | 01/12/2022 | 4736.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de novembro, conforme NF-e Nº6251 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005369 | 01/12/2022 | 3958.86 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6252 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005371 | 01/12/2022 | 1378.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6253 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005373 | 01/12/2022 | 3292.89 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6254 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005375 | 01/12/2022 | 4785.24 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6255 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005378 | 01/12/2022 | 4772.84 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6256 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005380 | 01/12/2022 | 4728.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de novembro, conforme NF-e Nº6257 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005381 | 01/12/2022 | 4769.58 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2178, durante o mês de novembro, conforme NF-e Nº6258 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005384 | 01/12/2022 | 4719.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme NF-e Nº629 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2022 | 5130.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de exames Mapa, Holter, Ecocardiograma, Eletrocardiograma e Consultas, realizado em pacientes carentes do município de Prata/PB, conforme NFS-e de Nº429 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Novembro de 2022, conforme documento(fatura) nº613 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2022 | 1300.00 | 45593806000179 | José Filipe da Silva Prata | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de lavagem e higienização dos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS Nº2567 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005397 | 01/12/2022 | 551.52 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos PSFs I e II do município de Prata/PB, conforme NF-e Nº3270 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/12/2022 | 1255.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação (Pães e queijo) destinados ao CAPS do município, conforme NFA Nº25784 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2022 | 1196.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de coffee break para o evento Novembro Azul, conforme NFS de nº 2584 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/12/2022 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de manutenção e limpeza no Estádio "O Gonzagão", conforme NFS Nº 2562 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2022 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES(CIPA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005329 | 01/12/2022 | 1900.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem em praças públicas do município, conforme NFS Nº 2556 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005330 | 01/12/2022 | 4850.82 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6223 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005332 | 01/12/2022 | 4776.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6224 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/12/2022 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAN BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de terreno para sediar o Centro de Melhoramento da Palma Forrageira, para alimentação de ruminantes no município, conforme NFS Nº2554 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005334 | 01/12/2022 | 18583.91 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NF-e Nº6225 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/12/2022 | 1250.00 | 00005818918483 | HUGO JOSÉ LUCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de um terreno onde é descartado o entulho coletado no municipio, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2553 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005336 | 01/12/2022 | 5421.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira nova, referente ao mês de novembro de 2022, conforme NF-e Nº6226 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005337 | 01/12/2022 | 5540.54 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de novembro de 2022, conforme NF-e Nº6227 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005340 | 01/12/2022 | 4089.53 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6228 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005341 | 01/12/2022 | 5845.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6229 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005343 | 01/12/2022 | 5622.19 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol Nova, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6230 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005344 | 01/12/2022 | 6486.64 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6231 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005346 | 01/12/2022 | 32.50 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005347 | 01/12/2022 | 283.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para motor do pipa, referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6234 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005349 | 01/12/2022 | 141.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (diesel S10) para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2022 | 900.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista de caminhão(PAA) na busca de alimentos dos agricultores para o Centro de Distribuição no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2572 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pedreiro em prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2570 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00003360777425 | JOELMA MARIA BATISTA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na entrega de leite de vaca, no tanque LeBom; contrapartida do município aos produtores da caprinovinocultura e ruminantes, conforme NFS Nº2569 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2022 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza de dessalinizador e distribuição de água a população, conforme NFS Nº2565 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2564 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2563 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005409 | 01/12/2022 | 6725.25 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material elétrico para manutenção da Rede Pública de Iluminação, conforme NF-e de nº428 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005412 | 01/12/2022 | 1530.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº429 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005413 | 01/12/2022 | 1670.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº427 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005328 | 01/12/2022 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de jardinagem nas Escolas Maria de Lourdes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS-e Nº2557 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/12/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2582 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/12/2022 | 606.00 | 00004276991773 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na limpeza e higienização da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2581 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005354 | 01/12/2022 | 4642.99 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6242 em anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005355 | 01/12/2022 | 4670.52 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6243 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005356 | 01/12/2022 | 4650.08 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6244 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005357 | 01/12/2022 | 4653.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6245 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008756433450 | Márcia Fernanda Figueira da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Irene Ramos no mês de Novembro, conforme NFS Nº2580 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005359 | 01/12/2022 | 4607.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de Novembro de 2022, conforme NF-e Nº6246 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00002935863496 | LUCINETE AMORIM DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Municipal Irene Ramos, durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2579 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005361 | 01/12/2022 | 4636.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6247 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005362 | 01/12/2022 | 4670.42 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de Novembro, conforme NF-e Nº6248 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2022 | 1247.00 | 00011143235436 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2577 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de higienização na Creche Tia Mocinha, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2576 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006242368463 | JULIANE KALIENE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como cuidadora de alunos da Rede Municipal de Ensino, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2575 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005382 | 01/12/2022 | 448.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Educação do município, conforme NF-e Nº6259 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2022 | 1212.00 | 43997091000194 | JOSE REGINALDO GOMES MORENO 50941780406 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como motorista independente em ônibus escolar nas comunidades rurais da Cabeça do Boi, Acauã, Lajinha e São Paulo dos Dantas, município de Prata-PB, conforme NFS Nº2566 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005394 | 01/12/2022 | 783.75 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme NF-e Nº3268 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005395 | 01/12/2022 | 1046.44 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3267 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005396 | 01/12/2022 | 1863.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3269 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/12/2022 | 1569.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de acessórios para instrumentos musicais para a banda da escola, conforme NF-e de nº 6821 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005326 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME NFS Nº2559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2022 | 1100.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO E.M.C.RÁDIO LOCAL PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITÁRIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, CONFORME NFS Nº2551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2022 | 1444.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de Apresentação e Divulgação em Rádio dos Programas e Ações Institucionais do Governo Municipal, conforme NFS Nº2573 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005374 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2022 | 1120.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de Criação de Matérias Institucionais da Prefeitura de Prata, conforme NFS-e Nº39 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005353 | 01/12/2022 | 1921.17 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus de placa OEZ-8589, no mês de Novembro, conforme NF-e Nº6241 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/12/2022 | 693.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, conforme NFA Nº25788 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005350 | 01/12/2022 | 260.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1907, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NF-e Nº6236 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005351 | 01/12/2022 | 101.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NF-e Nº6237 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005352 | 01/12/2022 | 356.78 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo jeep de placa RLZ-1F53, durante o mês de Novembro de 2022, conforme NF-e Nº6238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070877975493 | MATHEUS MENDES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como Fotógrafo e Operador das Redes Sociais da Secretaria de Assistência Social do Município, conforme NFS Nº2568 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005383 | 01/12/2022 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº6260 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/12/2022 | 1392.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2550 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2549 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/12/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2548 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na locação de moto de placa MNM-0285/PB, para os visitadoras do Criança Feliz, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2547 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/12/2022 | 300.00 | 00001243571489 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na locação de moto para uso dos visitadoras do programa Criança Feliz; Utilizada durante as atividades em campo, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2546 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV/CRAS, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2544 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2543 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005408 | 01/12/2022 | 866.29 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados com os Grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3271 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2022 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Refil de Tinta para impressora Epson do programa Bolsa Família, conforme NF-e Nº7427 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/12/2022 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Refil de Tinta para impressora Canon do CRAS, conforme NF-e Nº7428 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005345 | 01/12/2022 | 2096.40 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), referente ao mês de Novembro, conforme NF-e Nº6232 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005386 | 01/12/2022 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO conforme documento(fatura) Nº612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2022 | 690.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação do sistema de licitação pública, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº1010283 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005414 | 02/12/2022 | 4921.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades das escolas municipais, do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº430 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005415 | 02/12/2022 | 3271.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº433 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005416 | 02/12/2022 | 5015.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº431 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005417 | 02/12/2022 | 2629.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº432 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005418 | 02/12/2022 | 2219.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME NFS-e Nº1012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220494083 de fiscalização de construção de creche tipo A, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005419 | 02/12/2022 | 264.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste municipio, conforme NF-e Nº149876 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/12/2022 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº22499 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005426 | 05/12/2022 | 3820.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de horas de carro de som com divulgação de matérias institucionais da Saúde e Atenção Básica, conforme NFS Nº26 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005432 | 05/12/2022 | 331.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº7948 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005433 | 05/12/2022 | 7421.36 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de material médico hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme NF-e Nº7950 em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/12/2022 | 6078.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº7949 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/12/2022 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de 01 Concentrador de Oxigênio Medicinal, referente ao mês de Novembro/2022, conforme NFS-e de nº10000984 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | Fundação José Leite de Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de Cirurgia Cardíaca realizada em paciente do município, o Sr. José Damião Vieira de Sousa, conforme NFS-e de nº1010473 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005438 | 05/12/2022 | 2432.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, conforme NF-e Nº445 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/12/2022 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta cardiológica em paciente do município, a Sra. Carlinda Fernades de Abreu, conforme NFS-e de Nº2807 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/12/2022 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de exame Ecocardiograma Transtorácico de paciente do município, a Sra. Carlinda Fernades de Abreu, conforme NFS-e de Nº2808 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/12/2022 | 328.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para participar do VII Seminário Gilson Carvalho 2022, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005422 | 05/12/2022 | 3300.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº442 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005423 | 05/12/2022 | 5195.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a Cadeia Pública, conforme NF-e Nº444 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005427 | 05/12/2022 | 5460.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de caçamba cap. 6m³ incluindo motorista devidamente habilitado e abastecido para transporte de restos de resíduos volumosos, entulhos, restos de construção e animais de pequeno porte na zona urbana do município, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2591 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/12/2022 | 5000.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fretamento de carro pipa para abastecimento das comunidades rurais do município, referente ao mês de Novembro, conforme NFS Nº2590 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005430 | 05/12/2022 | 16407.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005431 | 05/12/2022 | 4580.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005424 | 05/12/2022 | 1780.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção para atender as necessidades das escolas municipais, do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº446 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/12/2022 | 38.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de capacitor para manutenção de ar-condicionado na Escola Irene Ramos, município de Prata-PB, conforme NF-e Nº17898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/12/2022 | 108.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126, que atende a Secretaria Municipal de Administração, do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/12/2022 | 350.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na emissão de certificado digital, conforme NFS-e Nº 1001870 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005437 | 05/12/2022 | 9900.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da última parcela referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tombamento em todos os bens permanentes da prefeitura municipal de Prata-PB, bem como todas as secretarias, com arquivamento em meio eletrônico, conforme contrato de nº 51101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/12/2022 | 4819.48 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a emissão de passagens aéreas João Pessoa/Brasília, ida 26/03/2023 e Brasília/João Pessoa, volta 30/03/2023, com hospedagem de 26 a 30/03/2023 em favor do Prefeito Constitucional o Sr. Genivaldo Fernandes da Silva, conforme NFS-e Nº70 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005454 | 06/12/2022 | 746.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar da Creche, conforme NF-e Nº1136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005455 | 06/12/2022 | 746.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental I, conforme NF-e Nº1135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005456 | 06/12/2022 | 1884.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos de alimentação destinados a merenda escolar do ensino fundamental II, conforme NF-e Nº1134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005447 | 06/12/2022 | 691.76 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para ser utilizado na sede do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2410 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005448 | 06/12/2022 | 2977.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2409 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/12/2022 | 800.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à veiculação de Matérias Institucionais da Secretaria de Ação Social do município de Prata, durante o mês de novembro de 2022, no site Cariri Ligado, conforme NFS-e de nº497 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005446 | 06/12/2022 | 1811.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo caminhão Durastar(caçamba) de placa QFA-0277, conforme NF-e Nº5036 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2022 | 8000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Escultura medindo aproximadamente 2,50m de Nossa Senhora do Rosário, para decoração da Praça Pública do município, conforme NF-e Nº1487 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/12/2022 | 1140.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de consulta médica e envio de biopsia de endoscopia de pacientes do município, conforme NFS-e de Nº3768 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/12/2022 | 800.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços médicos cardiológicos especializados; duas consultas para as pacientes Maria de Fátima Bispo Batista e Maria do Egito Oliveira Silva, conforme NFS-e Nº905 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005450 | 06/12/2022 | 1666.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº396400 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005451 | 06/12/2022 | 302.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme NF-e Nº396401 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005469 | 07/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2778 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005470 | 07/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2777 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005471 | 07/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2779 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/12/2022 | 1670.00 | 00007495093412 | ELTON ROBERSON SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de substituição do servidor: Ivaldo Oliveira do Nascimento (motorista da secretaria de saúde), portador da matrícula: 3224655, conforme NFS Nº2606 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00016649562475 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza interna e roço no terreno das UBSs Laura Cecília e Boa Ventura Priscila de Farias, conforme NFS Nº2604 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005494 | 07/12/2022 | 878.02 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos PSFs I e II do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº3283 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/12/2022 | 650.00 | 23625889000106 | DANIEL LINDOSO BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material destinado a atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e de nº45 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005465 | 07/12/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2773 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/12/2022 | 722.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza nos prédios públicos deste município, conforme NFS Nº2610 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/12/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2608 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/12/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2607 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/12/2022 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de pedreiro no mercado público, conforme NFS Nº2605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza de terrenos baldios e logradouros na zona urbana deste município, conforme NFS Nº2602 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/12/2022 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município, conforme NFS Nº2600 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2599 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/12/2022 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em ruas e logradouros do município, conforme NFS Nº2597 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza de esgoto, tubulações e sistema de drenagem em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2598 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza em terrenos baldios e logradouros na zona urbana do município, conforme NFS Nº2596 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de capinagem e manutenção de praças públicas ruas e logradouros, conforme NFS Nº2594 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/12/2022 | 1050.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de reparos em boeiros nas vias municipais, conforme NFS Nº2593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005460 | 07/12/2022 | 1286.58 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados com os Grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3282 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005468 | 07/12/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005473 | 07/12/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2782 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005474 | 07/12/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2781 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/12/2022 | 474.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para compra de passagens, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007428872430 | MERY FABIANA GUIMARÃES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005457 | 07/12/2022 | 81.18 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme NF-e Nº3279 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005458 | 07/12/2022 | 110.39 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3281 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005459 | 07/12/2022 | 176.16 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3280 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005461 | 07/12/2022 | 1643.54 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº2406 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005462 | 07/12/2022 | 949.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº2407 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005463 | 07/12/2022 | 1576.78 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gêneros de Alimentação destinados a Merenda Escolar do Ensino Infantil, conforme NF-e Nº2408 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005472 | 07/12/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/12/2022 | 1090.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza dos terrenos das Escolas Maria de Lourdes Nunes de Menezes, Irene Ramos e Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005467 | 07/12/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2775 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005466 | 07/12/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2774 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/12/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS 01938058470 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Divulgação de Ações e Obras da Gestão Municipal, durante o mês de Outubro na Rádio Paraíba da Gente, ERTV, Rádio e site Paraíba da Gente, conforme NFS-e Nº315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de locação de cama elástica, máquinas de pipoca e algodão doce para comemorar o encerramento do ano letivo da Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2614 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, LOCALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070776548425 | ARTHUR BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA FACULDADE NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UFPB EM BANANEIRAS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010704589451 | CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012386398447 | HELEN CRISTINA LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Unifacisa na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Biotecnologia, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070301430438 | LARA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Nutrição, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Elétrica, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Psicologia, oferecido pela Uninassau na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Jornalismo, oferecido pela UFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005614722467 | LEONOR ARAÚJO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Direito, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/12/2022 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Radiologia, oferecido pela UNIFIP na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010659926458 | LÍVIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela UNIPE na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias da Computação, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010063906422 | LUCAS LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTACIO EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011740099427 | LUIS ALEX ALVES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Engenharia Civil, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agronomia, oferecido pela UFPB na cidade de Areia-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Enfermagem, oferecido pela Univ. Vale do Pajeú na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/12/2022 | 200.00 | 00071368954480 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Odontologia, oferecido pela FRCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/12/2022 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação Física, oferecido pela Unicir na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/12/2022 | 200.00 | 00016919069482 | PAULO ROBERTO SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pelo IFPB na cidade de João Pessoa-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Agroecologia, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Politicas, oferecido pela UniRio na cidade de Rio de Janeiro-RJ, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070301448485 | Sara Albuquerque Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. Mecanica, oferecido pela UFCG na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Uniesp na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Educação no Campo, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070878261400 | YAN CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Eng. da Computação, oferecido pela UMSP na cidade de São Bernardo do Campo-SP, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005556 | 09/12/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFSC Nº2782 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/12/2022 | 7980.00 | 46758535000127 | MA ART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUNDS DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto da despesa referente aquisição de playground para a Creche Municipal Tia Mocinha, no município de Prata/Pb, conforme NF-e de nº39 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Administração | Ensino Superior | Educação para a Cidadania | Manutenção Programa Mais Médico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil do programa Mais Médicos para Prata, para alunos do curso de medicina oferecido pela "Universidad Politécnica y Artística" localizada no Paraguai, com base na lei complementar Nº001/2019 de 08 de Janeiro de 2019, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aluguel de mesas e cadeiras que foram utilizadas no evento de formatura dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS de nº2624 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/12/2022 | 25587.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/12/2022 | 130.00 | 00008299663407 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/12/2022 | 130.00 | 00004358524427 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/12/2022 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Auxílio Bolsa Atleta, conforme Lei Ordinária de nº162 de 04 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto de nº011 de 2016, com o objetivo de estimular o esporte beneficiando e incentivando atletas que representam o município em competições oficiais e não oficiais, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/12/2022 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxílio Bolsa Atleta, CONFORME LEI ORDINÁRIA DE Nº162 DE 04 DE MARÇO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO DE Nº011 DE 2016, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O ESPORTE BENEFICIANDO E INCENTIVANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/12/2022 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de 02(duas) diárias a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes de Prata-PB, a Sra. Rosângela Maria da Silva, quando em viagem a cidade de Taperoá-PB, para participar da validação do roteiro "Aventura nas Serras" junto ao SEBRAE, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de transporte do lixo da cidade para a cidade de Boa Vista para tratamento, conforme NFS Nº2563 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/12/2022 | 1506.00 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de manutenção em 06(seis) portões do mercado público e no portão do galpão municipal, conforme NFS de nº2619 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/12/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exame oftalmológico de Retinografia, que será realizado na paciente do município, a Sra. Kezia Oliveira Monteiro, conforme NFS-e de Nº1883 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005558 | 09/12/2022 | 1873.81 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº753 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005559 | 09/12/2022 | 340.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Serviço Prestado na Realização de Exames de Imagem em Pacientes do Município de Prata/PB, no mês de Novembro de 2022, conforme NFS-e Nº754 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0005560 | 09/12/2022 | 11300.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos médicos realizados(exérese de tumor de pele, cauterização de nervos, cisto cebáceo, tratamento cirúrgico de cisto pilonidal, exérese de lipoma e consultas médicas) em pacientes do município, conforme NFS-e Nº188 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a UNID PLACA MERCOSUL e Vistoria do veículo gol de placa RLX-8C37, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2022 | 625.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material descartável(copos descartáveis) destinado as UBS's deste Município, conforme NF-e Nº70 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005569 | 12/12/2022 | 2596.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços mecânicos em geral, em veículos leves, conforme NFS Nº2617 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005570 | 12/12/2022 | 4024.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Setembro de 2022 conforme NFS-e de Nº2478 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005571 | 12/12/2022 | 165.14 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Outubro de 2022 conforme NFS-e de Nº2480 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005572 | 12/12/2022 | 1709.88 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, no mês de Novembro de 2022 conforme NFS-e de Nº2479 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005573 | 12/12/2022 | 612.76 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado em exames laboratoriais, realizados em pacientes deste município, do dia 01/12 à 12/12/2022, conforme NFS-e de Nº2481 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2022 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de vigilancia na Unidade Âncora de saúde Laura Cecília de Sousa, conforme NFS Nº2616 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2022 | 1600.00 | 23310193000182 | Clínica Cirúrgica Petrônio Eduardo Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de Prostatectomia em paciente do município, o Sr. Manuel Francisco da Silva, conforme NFS-e de nº35 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2022 | 420.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em pacientes do município, conforme NFS-e Nº376 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2022 | 500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a procedimentos realizados em paciente do município, a Sra. Sandra Maria da Silva Galdino, conforme NFS-e Nº377 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2022 | 1637.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado na troca de bomba no Sítio Pereiros e manutenção da rede elétrica de iluminação pública, conforme NFS Nº2621 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005575 | 12/12/2022 | 2995.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para a máquina retroescavadeira randon FD 460, conforme NF-e de nº 5062 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005577 | 12/12/2022 | 520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de peças para o veículo trator new holland, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste município, conforme NF-e Nº5061 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2022 | 350.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de ajudante em reforma do mercado público, conforme NFS Nº2618 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005584 | 12/12/2022 | 2088.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº450 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2022 | 250.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de copos descartáveis para a Prefeitura Municipal, conforme NF-e de nº 71 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2022 | 20000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005576 | 12/12/2022 | 2277.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa OGC-6529, conforme NF-e Nº5063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005578 | 12/12/2022 | 1748.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peças para o veículo ônibus escolar volare de placa QFG-0263, conforme NF-e nº5064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2022 | 3552.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONCALVES DA SILVA 04165706400 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de ornamentação da formatura dos alunos da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS Nº2620 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2022 | 116.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de generos alimentícios (Chocolate Sonho de Valsa pct.) para a formatura do ABC da Creche Tia Mocinha, turma 2022, conforme NF-e Nº74 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2022 | 512.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material descartável para a formatura do ABC da Creche Tia Mocinha, turma 2022, conforme NF-e Nº73 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2022 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar de Entrega da Certificação dos Municípios parceiros do Programa Qualifica Junventude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005585 | 12/12/2022 | 1352.54 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme NF-e Nº72 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2022 | 790.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens dentro do município, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS nº2633 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2022 | 250.00 | 00036411260885 | MARIANA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005604 | 13/12/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme NFSC Nº2714 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005605 | 13/12/2022 | 320.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de materiais de limpeza para uso na sede do programa Alimenta Brasil, conforme NF-e Nº2368 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na Confecção de Figurinos para uso em Oficina de Ballet com os Usários da Proteção Social Básica, no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS de nº 2639 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/12/2022 | 250.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/12/2022 | 250.00 | 00002084370450 | MARIA IVANILDA BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso para compra de passagem, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/12/2022 | 1650.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no fornecimento de kits de salgados para o Evento de Formatura dos Alunos da Creche Tia Mocinha, município de Prata/PB, conforme NFS de nº 2634 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/12/2022 | 640.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de fretamento de veículo tipo passeio para efetuar viagens na zona rural e urbana do município de Prata-PB, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme NFS Nº2631 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00012098008457 | Leticia Sousa da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio na sala de aula na Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2629 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/12/2022 | 1375.00 | 00008572409432 | JOSÉ CHARLES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de bolos personalizados para a mesa de autoridades e para cada aluno formando da Creche Municipal Tia Mocinha, conforme NFS de nº2630 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005996969408 | SEVERINA ELINEIDE BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária, a servidora Severina Elineide Bezerra de Araújo, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para realização de compras para a EMEF Professora Irene de Sousa ramos, com recursos do PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 01(uma) diária, a servidora Regina Paula da Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, para realização de compras para a EMEF Professora Irene de Sousa Ramos, com recursos do PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2022 | 366.89 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de Aviso de Resultado de Julgamento - Tomada de Preços nº7/2022, no Diário Oficial da União do dia 24/11/2022, conforme NFS-e de nº 2556 em anexo. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005600 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DAF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº2635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003482919496 | JOSÉ ERALDO GOMES BENEDITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço apoio em instalações da iluminação pública do município, conforme NFS Nº2628 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005595 | 13/12/2022 | 690.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de diagnóstico eletrônico, correção de falhas, revisão elétrica prestado no veículo renault master de placa QFF-6837, conforme NFS Nº01 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/12/2022 | 2640.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de fretamento de veículo tipo passeio para transporte de pessoas doentes e/ou carentes do município, com espera, às cidades de São José do Egito-PE e Recife-PE, conforme NFS Nº2632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/12/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesas hospitalares prestadas ao paciente: Maria Aparecida dos Santos Brito (CPF: 31*.***.**8-86), conforme NFS-e Nº8329 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/12/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento das despesas hospitalares do paciente do município, o Sr. Manoel Francisco da Silva, conforme NFS-e de nº8438 ema nexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2022 | 700.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de pintura e retoques nos prédios onde funcionam o CAPS e a UBS Priscila Nunes de Fraias, conforme NFS de nº2636 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005612 | 14/12/2022 | 14716.15 | 42890879000134 | K C L Costa Comércio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de Material Odontológico destinados aos PSF I e II e CEO deste município, conforme NF-e de Nº254 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005616 | 14/12/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 03 fotocopiadoras, 1 na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, 1 na UBS Sônia Maria Clemente e 1 na UBS Laura Cecilia de Souza, no período de 22/11 à 23/12/2022, conforme nota de débito Nº034772 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2022 | 1135.00 | 00007554927493 | José Vagner Claro da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de higienização interna, externa e polimento dos veículos vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme NFS de nº 2637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2022 | 485.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no transporte de pacientes do município à cidade de Campina Grande/PB, para realização de consultas e exames, conforme NFS de nº 2638 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2022 | 17500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a realização de consultas médicas na especialidade em urologia no mês de Novembro na campanha do Novembro Azul, conforme NFS-e de Nº265 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005617 | 14/12/2022 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02 multifuncionais destinadas aos setores de Recursos Humanos, Tributos e Secretaria de Agricultura e 01(um) scanner para a Licitação, no período de 22/11 à 23/12/2022, conforme nota de débito Nº034775 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2022 | 20489.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005615 | 14/12/2022 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) fotocopiadoras destinadas as Escolas Irene Ramos e Maria de Lourdes de Menezes, no período de 22/11 à 23/12/2022, conforme nota de débito Nº034773 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005618 | 14/12/2022 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à locação de 02(duas) multifuncionais destinadas a Sede do Programa Criança Feliz, no período de 22/11 à 23/12/2022, conforme nota de debito Nº034774 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005613 | 14/12/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº472 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005614 | 14/12/2022 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura, urbanismo, engenharia e topografia, referente ao mês de Junho de 2022, conforme NFS-e Nº471 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005628 | 15/12/2022 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acompanhamento e elaboração das prestações de contas dos convênios federais e estaduais deste município, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro do corrente ano, conforme NFS-e Nº303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso o aluguel, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/12/2022 | 250.00 | 00070878173455 | LOWRENA BEATRIZ VERAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso a compra de medicamentos, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/12/2022 | 600.00 | 00004659535495 | Antonia Alcilene Alves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso consulta com neurológica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005721031409 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/12/2022 | 642.27 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de de Extrato de Contrato, aviso de Homologação e Adjudicação-Tomada de Preços nº5/2022, Resultado de Julgamento Tomada de Preços nº08/2022, no Diário Oficial da União do dia 25/11/2022, conforme NFS-e de nº 2573 em anexo. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/12/2022 | 11800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesas hospitalares prestadas a paciente: Juliana da Silva Galdino (Colecistectomia com CPRE), conforme NFS-e Nº2808 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005624 | 15/12/2022 | 198000.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola sobre rodas conforme as especificações discriminadas em contrato e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005625 | 15/12/2022 | 33900.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01 (uma) Grade Aradora de Controle Remoto, 14x26mm, conforme contrato e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/12/2022 | 606.00 | 00006093210480 | RONALDO RAFAEL ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de vigilância no pátio de ônibus próximo ao mercado público, conforme NFS Nº2642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/12/2022 | 68.55 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/12/2022 | 68.55 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/12/2022 | 218.40 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/12/2022 | 194.55 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/12/2022 | 155.10 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/12/2022 | 79.05 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/12/2022 | 202.80 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/12/2022 | 64.65 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/12/2022 | 138.75 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/12/2022 | 75.30 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/12/2022 | 289.35 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/12/2022 | 65.25 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/12/2022 | 393.45 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/12/2022 | 77.25 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/12/2022 | 32.10 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/12/2022 | 140.40 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/12/2022 | 49.35 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/12/2022 | 131.85 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/12/2022 | 95.40 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/12/2022 | 137.70 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/12/2022 | 108.75 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/12/2022 | 106.05 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/12/2022 | 148.80 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/12/2022 | 316.80 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/12/2022 | 66.00 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2022 | 332.85 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/12/2022 | 89.25 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/12/2022 | 263.70 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/12/2022 | 106.65 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/12/2022 | 86.55 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/12/2022 | 25.20 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/12/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço médico cardiológico especializado(consulta) prestado a paciente do município a Sra. Maria das Graças Nunes de Lima, conforme NFS-e de nº 933 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/12/2022 | 925.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a despesa hospitalar de procedimento cirurgico da paciente: Daedyla Oliveira Mendes, conforme NFS-e Nº1100 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/12/2022 | 600.00 | 00003574996462 | JOSE VALDECI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de pintura prestado na Secretaria de Saúde e Clínica de Fisioterapia, conforme NFS de nº 2644 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005649 | 16/12/2022 | 2137.86 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Novembro de 2022, conforme NFA Nº26081 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/12/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/12/2022 | 150.00 | 00012293144402 | LARISSA COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de Cerimonialista na Formatura do ABC dos Alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2643 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/12/2022 | 1366.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de peça(hélice radiador 10 pas) para o veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, conforme NF-e Nº4381 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/12/2022 | 5064.20 | 09393756000112 | APAM - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de hortifrútis, provenientes da Agricultura Familiar, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental II, conforme NF-e de nº900103333 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/12/2022 | 1712.21 | 09393756000112 | APAM - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de gênros alimentícios(alface, feijão verde vagem e manga espada) ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental I, conforme NF-e de nº900103347 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/12/2022 | 2233.48 | 09393756000112 | APAM - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de hortifrútis ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e de nº900103363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de batatas doce, provenientes da Agricultura Familiar, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e de nº900103261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de batatas doce, provenientes da Agricultura Familiar, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental I, conforme NF-e de nº900103237 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00004262982416 | JOSELMA MARIA ALBINO QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de batatas doce, provenientes da Agricultura Familiar, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental II, conforme NF-e de nº900103246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/12/2022 | 1503.50 | 00010704554402 | Nadjailson Antônio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de gêneros alimentícios(batata doce, feijão verde vagem e cebola(produtos do PNAE e PAA-CONAB)), provenientes da Agricultura Familiar, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NF-e de nº900103312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/12/2022 | 1713.50 | 00010704554402 | Nadjailson Antônio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente gêneros alimentícios(batata doce, cebola e feijão verde vagem), fornecidos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental II, conforme NF-e de nº900103288 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/12/2022 | 6201.00 | 00010704554402 | Nadjailson Antônio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente gêneros alimentícios(batata doce, cebola e feijão verde vagem), fornbecidos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para incrementar a Merenda Escolar dos Alunos do Fundamental I, conforme NF-e de nº900103297 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005648 | 16/12/2022 | 2529.84 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, no mês de Novembro de 2022, conforme NFA Nº26082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005691 | 19/12/2022 | 1820.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de alinhamento de pneus do veículo ônibus de placa OGC-6529, conforme NFS-e Nº306 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2022 | 37985.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005681 | 19/12/2022 | 5500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação de softwares para administração pública: SISCONTABILIDADE, SISTRIBUTOS, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISALMOXARIFADO, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº1018353 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/12/2022 | 560.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de Confecção de Artes Gráficas para Ações do Governo Municipal durante o mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/12/2022 | 37647.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008156712455 | ERIKA TAISE DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para prover suas necessidades mínimas de carater existencial, nesse caso compra de gêneros alimentícios, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005693 | 19/12/2022 | 1400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de cambagem de pneus do veículo Ambulânia Master de placa QFF-6837, conforme NF-e Nº305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/12/2022 | 880.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a exames Pentacam - AO, OCT do Nervo Optico - AO, Capimetria Visual AO para o paciente Nielson Antonio Oliveira, conforme NFS-e de Nº1946 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2022 | 68.25 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/12/2022 | 278.55 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/12/2022 | 52.95 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/12/2022 | 54.60 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/12/2022 | 157.80 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/12/2022 | 13.65 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/12/2022 | 100.20 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/12/2022 | 54.00 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/12/2022 | 342.90 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/12/2022 | 102.75 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/12/2022 | 59.85 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/12/2022 | 33.00 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/12/2022 | 42.75 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/12/2022 | 32.85 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/12/2022 | 91.20 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/12/2022 | 54.30 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/12/2022 | 421.95 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/12/2022 | 46.65 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/12/2022 | 43.05 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/12/2022 | 10.35 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/12/2022 | 625.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de roço em estradas vicinais do município, conforme NFS Nº2646 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005705 | 19/12/2022 | 2958.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº453 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/12/2022 | 3100.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de horas trabalhadas como tratorista na zona rural deste município, conforme NFS Nº2648 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005710 | 19/12/2022 | 198000.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola sobre rodas conforme as especificações discriminadas em contrato e Nota Fiscal Nº9853 em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Encargos da Dívida Interna | AQUISIÇÃO DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005711 | 19/12/2022 | 33900.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de 01 (uma) Grade Aradora de Controle Remoto, 14x26mm, conforme contrato e Nota Fiscal Nº193 em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2022 | 567.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de produção e edição para video de retrospectiva das ações da Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2650 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2022 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a locação mensal de Concentrador de Oxigênio 10LPM, à disposição da Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias, conforme Nota de Locação Nº7883 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005723 | 20/12/2022 | 2137.86 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Novembro de 2022, conforme NFA Nº26081 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005725 | 20/12/2022 | 5994.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2416 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005727 | 20/12/2022 | 3377.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2415 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005728 | 20/12/2022 | 5221.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2413 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005729 | 20/12/2022 | 5112.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2412 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/12/2022 | 6393.37 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS), em 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/12/2022 | 590.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de catéteres urin. para paciente carente deste município, conforme NF-e Nº24802 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2022 | 606.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio no SCFV, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme NFS Nº2653 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2022 | 567.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de produção e edição para video de retrospectiva das ações da secretaria de assistencia social, conforme NFS Nº2651 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/12/2022 | 488.00 | 00071424380456 | NELILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para compra de passagens, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012339896428 | Alícia Silva Alves Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014960033495 | Ana Carla Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA ESTÁCIO EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/12/2022 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP NA CIDADDE DE CABEDELO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012567719458 | Djeymison Flávio Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, OFERECIDO PELA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014026477436 | Gisele Santana Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU-UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012593970413 | IACHA ISABEL ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TCE(T. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS), OFERECIDO PELO IFPB EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Artes Visuais, oferecido pela UNIPE na cidade de São José do Egito-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/12/2022 | 200.00 | 00013290960455 | LETICIA GABRIELE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FPB EM JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005491830194 | MARIA YASMIN GUIMARÃES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIESP EM MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012230288440 | Maria Isabel Prata Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB EM MONTEIRO/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071366043464 | MATHEUS HONORIO QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UFCG EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/12/2022 | 200.00 | 00015813384731 | Raphael Fernandes Lessa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, OFERECIDO PELA UFCG-CAMPUS SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071366064461 | Thaina da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FIP, PATOS/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011487646402 | THALITA CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIFACISA EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINABUCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MARKETING DIGITAL, OFERECIDO PELA UFPB EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL(BOLSA UNIVERSITÁRIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR E SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070083041451 | BRUNA MIKAELLY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela UNIFACISA na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de T. Processos Gerenciais, oferecido pela FAEL na cidade de Brusque-SC, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2022 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070878296450 | INGRID CAMILE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Administração, oferecido pela Unopar na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012143593457 | Joyce Raquel Guimarães da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE FARMÁCIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARURARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070878179496 | Nathalie Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNOPAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA CESAC EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIB2-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010704586436 | VIVIANE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unopar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014816820400 | ANIELLY NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Matemática, oferecido pela UEPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012689613450 | EMILLY KAROLYNNE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Medicina, oferecido pela UPAP localizada no Paraguai, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Pedagogia, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012302498429 | TAISE MARIA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela Unifip na cidade de Patos-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/12/2022 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDA A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/12/2022 | 200.00 | 00015487874425 | ANDREY RIAN SOUSA ANGELO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de TCE, oferecido pelo IFPB na cidade de Monteiro-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIA CONTÁBEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, CAMPUS VI NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071368938442 | JOSÉ SIDNEY FERREIRA VIEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE HISTÓRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071369036450 | LEONARDO COELHO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Letras, oferecido pela UEPB na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071369041454 | Lídia Coelho Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Arquitetura e Urbanismo, oferecido pela Uninassau na cidade de Campina Grande-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2022 | 26985.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado no aluguel de som para o evento da Maratona Bíblica das Igrejas Evangélicas do município de Prata/PB, conforme NFS de nº2649 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2022 | 55226.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2022 | 567.00 | 00010944341403 | LISA GONZAGA PAULINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de produção e edição para vídeo de retrospectiva das ações da secretaria de educação, conforme NFS Nº2652 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2022 | 16250.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2022 | 23520.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2022 | 9325.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005784 | 21/12/2022 | 1462.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviços continuados de instalação, treinamento, sustentação, suporte técnico e hospedagem do Sistema Integrado de Gestão de Educação - SIGEduc, no âmbito da secretaria municipal de educação do município de Prata-PB, conforme NFS-e Nº1003839 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2022 | 1550.00 | 00070878271465 | ARNALDO BEZERRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço na locação de som e iluminação para a Formatura do ABC dos Alunos da Creche Tia Mocinha, conforme NFS Nº2655 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005797 | 21/12/2022 | 783.75 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme NF-e Nº3268 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005798 | 21/12/2022 | 1046.44 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3267 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005799 | 21/12/2022 | 1863.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3269 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005800 | 21/12/2022 | 81.18 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme NF-e Nº3279 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005801 | 21/12/2022 | 110.39 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental I, conforme NF-e Nº3281 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005802 | 21/12/2022 | 176.16 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(coxão mole bovino) destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, conforme NF-e Nº3280 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005790 | 21/12/2022 | 1212.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica durante o mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005791 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços jurídicos e consultoria, conforme NFS-e Nº1002613 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005792 | 21/12/2022 | 3900.00 | 10715095000183 | CAAP-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contratação de serviços de assessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos, conforme NFS-e Nº907 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2022 | 1263.49 | 00006816094433 | Natália Tatiane Barros dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de digitalização de balancetes da Prefeitura Municipal de Prata/PB, conforme NFS de nº 2658 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/12/2022 | 1566.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de de Extratos de Contrato, avisos de Licitação e avisos de Adjudicação, no Diário Oficial da União do dia 16/12/2022, conforme NFS-e de nº 2734 em anexo. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2022 | 1450.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410/MEI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à execução de serviços de assessoria e aperfeiçoamento técnico para os sistemas, programas e serviços na área de assistência social para atender as necessidades desta secretaria. Programas, sistemas e Serviços: SUASWEB, CADSUAS, SAA, SIGTV, SISC, Prontuário Eletrônico, RMA, CNEAS, CECAD, SIGPBF, EPCF, PAIF, SCFV, PBF e Prestação de Contas, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº493 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005788 | 21/12/2022 | 2271.19 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos/usuários da proteção social básica no SCVF/CRAS, conforme NF-e Nº657 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005793 | 21/12/2022 | 1356.99 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de expediente para uso nas atividades do programa Criança Feliz, conforme NF-e Nº75 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005795 | 21/12/2022 | 164.83 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de expediente a ser utilizado no PAB, conforme NF-e Nº76 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2022 | 328.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessão de 02(duas) diárias a Secretária de Assistência Social deste município a Sra. Gilvaneide Gonçalves Bezerra, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, para Participar do II Fórum de Gestores Municipais de Assistência Social, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2022 | 154.00 | 39324410000123 | Campina Saúde Center Comércio de Artigos Médicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de bandagem elástica Perfekta Super 8cm x 5m para paciente do município, Tatiane Aparecida dos Santos, conforme NF-e Nº1041 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005787 | 21/12/2022 | 3645.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde e CAPS do município, conforme NF-e Nº653 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/12/2022 | 335.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação(chocolate sonho de valsa) para distribuição às mulheres participantes da campanha do Outubro Rosa 2022, conforme NF-e Nº68 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005808 | 21/12/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo mobi de placa RLX-5A34, conforme NF-e Nº4469 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005809 | 21/12/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, conforme NF-e Nº4468 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005810 | 21/12/2022 | 1580.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de penus para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, conforme NF-e Nº4467 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005811 | 21/12/2022 | 1480.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de pneus para uso no veículo SPIN de placa OGA-0332, conforme NF-e Nº4466 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2022 | 975.00 | 23224774000100 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA 79732976420 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de manutenção de bomba no Sítio Balanço e da rede elétrica de iluminação pública, conforme NFS Nº2659 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB20220499241 de fiscalização da construção da cobertura da quadra poliesportiva, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) PB202200498506 de projetos, orçamento e especificações para construção de parque da criança, no município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/12/2022 | 72.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/12/2022 | 72.00 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/12/2022 | 70.20 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2022 | 328.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente concessão de diária p/o Prefeito Constitucional do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa/PB,resolver demandas de convênios junto a Secretaria de Educação de Estado, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2022 | 188.25 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2022 | 162.75 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2022 | 84.75 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2022 | 76.20 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2022 | 162.75 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2022 | 97.65 | 00099138646404 | EDITE DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2022 | 134.10 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2022 | 369.75 | 00040716465434 | EUNICE FERNANDES DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2022 | 135.00 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO VASCONCELOS DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2022 | 398.70 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2022 | 330.45 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2022 | 162.75 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2022 | 57.00 | 00004722058466 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2022 | 147.45 | 00004284492470 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2022 | 162.75 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2022 | 146.55 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2022 | 141.15 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2022 | 115.35 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2022 | 162.75 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2022 | 69.30 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2022 | 91.80 | 00006671776474 | José Ranielson Batista Gonçalves | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2022 | 144.60 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2022 | 165.30 | 00005079046481 | LUIS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2022 | 115.50 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2022 | 28.50 | 00014500537422 | MARIA PAULA PEREIRA DA S. GALDINO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2022 | 45.00 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2022 | 177.75 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2022 | 301.05 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2022 | 64.65 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2022 | 324.45 | 00091055873449 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2022 | 165.30 | 00008939213432 | MILENA DANTAS MATOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2022 | 69.90 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2022 | 53.55 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2022 | 399.90 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2022 | 52.05 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2022 | 118.05 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2022 | 68.25 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2022 | 13.95 | 00003467032478 | REJANE D'ARC DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2022 | 49.50 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2022 | 61.95 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2022 | 46.80 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2022 | 93.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2022 | 60.45 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2022 | 325.50 | 00071366271416 | WESLEY TAVARES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2022 | 87.30 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2022 | 98.55 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | SUBSIDIO A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2022 | 333.75 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$0,15 (quinze centavos) por litro de leite produzido, aos produtores deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme projeto de lei ordinaria nº003/2021 de 10 de fevereiro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005816 | 22/12/2022 | 539.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de construção (tintas) destinado a secretaria de infraestrutura do município, para serem utilizadas na pintura da quadra pública municipal, conforme NF-e Nº457 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2022 | 680.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de cones balizadores e fita zebrada destinados a secretaria de infraestrutura, conforme NF-e Nº121397 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2022 | 490.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de recuperação dos parachoques das caçambas do município, recuperação e conserto de navalha de forrageira do município, recuperação e conserto dos varões dos tratores do município e remendo em caminhão pipa, conforme NFS Nº2660 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de aluguel de andaimes para revitalização da iluminação pública do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2654 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2022 | 164.00 | 00008920587493 | ISADORA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente a concessão de diária a Secretária de Saúde do município, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para prestar informações a respeito da liberação de exames do município de Prata/PB, no setor de regulação, conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005874 | 22/12/2022 | 696.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza destinado ao CEO do município, conforme NF-e Nº2423 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005826 | 22/12/2022 | 689.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de expediente a ser utilizado no PAB (Programa Auxílio Brasil), conforme NF-e Nº5008 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005828 | 22/12/2022 | 407.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de materiais de expediente a ser utilizado no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), conforme NF-e Nº5009 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2022 | 470.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de fornecimento de Coffee Break para reunião do conselho municipal de assistencia social em Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2662 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2022 | 760.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de locação de mesas e cadeiras utilizadas na culminancia das atividades e oficinas do CRAS/SCFV, com os usuários da proteção social básica, no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2663 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2022 | 200.00 | 00015517754414 | ANDRE MATEUS PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR EM SUMÉ-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 159/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2022 | 200.00 | 00012102876411 | Thiago Renan Gonçalves de Lima | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a auxilio estudantil (bolsa universitária) concedido a aluno (a) do curso de Ciencias Sociais, oferecido pela UFCG na cidade de Sumé-PB, com base na lei municipal Nº 159/2021 de 08 de Março de 2021, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2022 | 896.00 | 27976127000105 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO 95039929404 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de troféus destinados a 1ª Corrida MTB de Prata, que acontecerá no dia 08/01/2023, conforme NF-e Nº4 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2022 | 467.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material esportivo(bola e rede de futsal), para atender as necessidades da Secretaria, conforme NF-e de nº2811 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/12/2022 | 170.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a confecção de placas indicativas da rota da 1ª Corrida MTB de Prata, que acontecerá no dia 08/01/2023, conforme NFS-e Nº431 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005884 | 23/12/2022 | 718.50 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI EM VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/12/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/12/2022 | 9894.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de Precatórios Judiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/12/2022 | 5000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria, durante o período de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005906 | 23/12/2022 | 786.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente para atender a diversas secretarias do município, conforme NF-e Nº5025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005895 | 23/12/2022 | 5588.61 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de julho de 2022, conforme NF-e Nº5887 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005896 | 23/12/2022 | 4925.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de agosto, conforme NF-e Nº5982 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005899 | 23/12/2022 | 3283.41 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6147 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005900 | 23/12/2022 | 3272.63 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6148 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005901 | 23/12/2022 | 3253.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OEU-5046, durante o mês de Outubro, conforme NF-e Nº6149 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005903 | 23/12/2022 | 3237.72 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de Outubro de 2022, conforme NF-e Nº6150 em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005905 | 23/12/2022 | 1282.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Educação, conforme NF-e Nº5024 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005876 | 23/12/2022 | 1128.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados com os grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº2417 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005877 | 23/12/2022 | 550.54 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material de limpeza para ser utilizado na sede do SCFV/CRAS, no mês de dezembro de 2022, conforme NF-e Nº2418 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005878 | 23/12/2022 | 1184.71 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de frutas e verduras para utilização em refeições e lanches nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, durante o mês de dezembro de 2022, conforme NFA de Nº27060 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005885 | 23/12/2022 | 287.40 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado como moto táxi em viagens a Sumé-PB, Monteiro-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e Nº84 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/12/2022 | 787.50 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de pães diversos para preparação de lanches ofertados nas atividades com os grupos/usuários do SCVF/CRAS, no mês de Dezembro, conforme NFA Nº27046 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/12/2022 | 203.81 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a concessão de ajuda financeira para pagamento das contas em energia em atraso, conforme laudo social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005879 | 23/12/2022 | 1000.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF II, conforme NF-e Nº2419 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005880 | 23/12/2022 | 1350.52 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CAPS do município, conforme NF-e Nº2420 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005881 | 23/12/2022 | 967.73 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso no PSF I, conforme NF-e Nº2421 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005882 | 23/12/2022 | 774.69 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimentícios para uso na UBS Laura Cecília de Sousa, conforme NF-e Nº2422 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005883 | 23/12/2022 | 568.80 | 19554783000183 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à serviço prestado como moto taxi em viagens destinadas as cidades de Monteiro-PB, Sumé-PB e São José do Egito-PE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº86 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005888 | 23/12/2022 | 7295.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. REPRES. EM EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos que estão distribuídos nas Unidades de Saúde do município, conforme NFS-e Nº106 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/12/2022 | 2500.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de 01 (um) veículo de passeio, 0km, tipo de motor 1.0, potência mínima 82 cv, bicombustível(álcool/gasolina), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período de Dezembro de 2022, conforme documento(fatura) Nº638 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005902 | 23/12/2022 | 2430.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na confecção de camisas usando o recurso da PORTARIA GM/MS No 2.670, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, destinado à implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito da Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja), conforme NF-e de Nº3258 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/12/2022 | 3555.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de material pedagogico usando o recurso da PORTARIA GM/MS No 2.670, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, destinado à implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito da Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja), conforme NF-e de Nº5023 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/12/2022 | 435.00 | 37710701000124 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO DE ABREU 11892225409 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a serviço de encadernação e plastificação prestado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme NFS-e Nº006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/12/2022 | 6125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente a fornecimento de energia elétrica para diversas secretarias deste municipio, durante o mês de novembro de 2022, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/12/2022 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamentom da despesa referente a concessão de diária para servidor vinculado ao Gabinete do município, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB com o objetivo de realizar a prestação de contas do setor de identificação do município junto ao IPC (Instituto De Pesquisa Criminalistica), conforme requerimento de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005898 | 23/12/2022 | 6700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ANO/MODELO 2022, MOTOR 2.0, TRAÇÃO 4X4, COMBUSTIVÉL DIESEL, AUTOMATICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, FREIOS ABS, AIR BAGS FRONTAIS, SEGURO TOTAL , ZERO KM, COR BASICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO conforme documento(fatura) Nº637 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2022 | 1274.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Básicas para serem distribuídas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº2425 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2022 | 304.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Cestas Básicas para serem distribuídas a pessoas carentes do município de Prata-PB, conforme NF-e Nº3312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005910 | 28/12/2022 | 598.65 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados com os Grupos do SCFV/CRAS, conforme NF-e Nº3311 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005911 | 28/12/2022 | 3235.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel s10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGA-8440, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6284 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005912 | 28/12/2022 | 3341.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OFB-6338, durante o mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005913 | 28/12/2022 | 2125.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLZ-3F94, durante o mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6286 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005914 | 28/12/2022 | 2310.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6287 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005915 | 28/12/2022 | 3885.62 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFG-0263, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6288 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005916 | 28/12/2022 | 3749.34 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa OGC-6529, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6289 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005917 | 28/12/2022 | 3271.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6290 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005918 | 28/12/2022 | 3961.47 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo ônibus escolar NOVO, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6291 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2022 | 2350.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamnto da despesa referente aquisição de um Computador completo destinado a escola municipal Irene Ramos, no município de Prata-PB, conforme NF-e Nº7486 em anexo; Despesa executada conforme emendas parlamentares aprovadas na LOA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2022 | 606.00 | 00070398375445 | RAÍSSA SIQUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Irene Ramos, conforme NFS Nº2669 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001642418412 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza geral e apoio em serviços gerais na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, conforme NFS Nº2670 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006005 | 29/12/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na Secretaria de Educação, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2833 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005920 | 29/12/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviços de Contabilidade Pública, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS-e Nº231 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2022 | 1143.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com Publicação de de Extratos de Contrato, avisos de Homologação e avisos de Adjudicação, no Diário Oficial da União do dia 26/12/2022, conforme NFS-e Nº2758 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/12/2022 | 224.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a prestação de serviço de reconhecimento de firma, conforme NFS Nº2667 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006010 | 29/12/2022 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 11Mbps Full para uso na sede da Prefeitura Municipal, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2828 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006011 | 29/12/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Cultura, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2827 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES BARNABÉ | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado como facilitadora na oficina de artes manuais com os grupos usuarios do SCFV/CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2674 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitadora na oficina de balé com o grupo de crianças e adolescentes usuarios do CRAS/SCFV, no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2672 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012373502470 | CLEITON RANGEL SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de apoio as equipes do SCFV, nas atividades com o grupo de idosos e crianças, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2673 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2022 | 1212.00 | 38584005000181 | MILCA GONÇALVES SILVA 08794318492 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de artes gráficas e apoio as equipes do SCFV e CRAS, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2671 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005966 | 29/12/2022 | 101.75 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa QSB-1907, locada pelo programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6316 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005967 | 29/12/2022 | 131.67 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de combustível(gasolina comum) para uso na moto de placa MNM-0285, locada pelo Programa Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6317 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005968 | 29/12/2022 | 418.68 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de combustível(diesel B S10), para uso no caminhão de distribuição de verduras de placa RLM-5J66, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6318 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005979 | 29/12/2022 | 672.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do município, conforme NF-e Nº6331 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/12/2022 | 700.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de facilitador na oficina de música com o grupo de adolescentes usuarios do SCFV e CRAS, no mês de Dezembro de 2022, conforme NFS Nº2678 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006003 | 29/12/2022 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 19Mbps Full para uso no CRAS e SCFV, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2834 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006004 | 29/12/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 6Mbps Full para uso no Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2835 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006009 | 29/12/2022 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7Mbps Full para uso no Conselho Tutelar, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2829 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005919 | 29/12/2022 | 1107.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme NF-e Nº465 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005946 | 29/12/2022 | 260.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF-e Nº6296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005947 | 29/12/2022 | 400.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF-e Nº6297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005954 | 29/12/2022 | 1548.85 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 01, referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005955 | 29/12/2022 | 1602.97 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo trator 02, referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6305 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005956 | 29/12/2022 | 13496.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo caminhão caçamba de placa QFA-0277, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6306 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005957 | 29/12/2022 | 2810.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira nova, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005958 | 29/12/2022 | 2743.69 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina enchedeira, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme NF-e Nº6308 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005959 | 29/12/2022 | 3253.38 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina retro no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6309 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005960 | 29/12/2022 | 4367.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Patrol, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6310 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005961 | 29/12/2022 | 4912.33 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo pipa de placa NQI-5452, referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6311 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005963 | 29/12/2022 | 143.80 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso na máquina Roçadeira, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6313 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005964 | 29/12/2022 | 289.55 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para motor do pipa, referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6314 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005965 | 29/12/2022 | 50.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível (diesel S10) para uso no veículo Fiat da EMPAER de placa NQG-9677, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6315 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2022 | 1341.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza da Praça dos Estudantes e ruas adjacentes, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2677 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2022 | 1444.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de recuperação de lombadas e calçamentos em vias públicas, no município de Prata-PB, conforme NFS Nº2676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2022 | 1238.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de limpeza urbana em diversas ruas do municipio, conforme NFS Nº2675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2022 | 700.00 | 00039120328826 | JANAELSON LAURINDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de pintura na quadra poliesportiva do município, localizada na praça Ananiano Ramos Galvão, conforme NFS Nº2668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de cuidador na Praça Cícero Nunes e Praça dos Estudantes, conforme NFS Nº2687 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00057006377404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado de limpeza de bueiros e esgotos da zona urbana, no município de Prata, conforme NFS de nº 2688 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(22 diárias) de recuperação de calçamento em diversas ruas do município, conforme NFS Nº2679 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de limpeza em terrenos baldios do município, conforme NFS Nº2680 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de limpeza de ruas e logradouros em toda zona urbana do município, conforme NFS Nº2681 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(22 diárias) de ajudante em manutenção da rede elétrica da zona rural e urbana do município, conforme NFS Nº2682 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2022 | 600.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) de limpeza em terrenos baldios na zona urbana do município de Prata/PB, conforme NFS Nº2683 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço(22 diárias) prestado de limpeza em terrenos baldios municipais e logradouros na zona urbana, conforme NFS Nº2684 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00012704330409 | ALISSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de horas de tratorista executados na Secretaria de Infraestrutura, conforme NFS Nº2685 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2022 | 600.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço(12 diárias) de capinagem, manutenção de praças públicas, ruas e logradouros, no munucípio de Prata/PB, conforme NFS Nº2686 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00006873239402 | Alberto José da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de pedreiro no mercado público, conforme NFS Nº2689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006012 | 29/12/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 7,5Mbps Full para uso na secretaria de Agricultura, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2826 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2022 | 2556.60 | 00008901908441 | Sandra Maria da Silva | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2022 | 470.10 | 00003019301475 | Rosimele Pereira Sousa | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2022 | 3386.40 | 00005255977438 | Rosiane da Silva Coelho Vieira | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2022 | 612.30 | 00004924183490 | MARIA JOSÉ DE LIMA LINDOSO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2022 | 396.00 | 00004761334401 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2022 | 81.00 | 00006316639406 | MARCELO RONILDO DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2022 | 689.10 | 00002935863496 | LUCINETE AMORIM DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2022 | 691.50 | 00018634648168 | Josimar de Farias Sousa Lima | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2022 | 1636.95 | 00084453435487 | JOSEFA SALETE JUSTINO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2022 | 806.10 | 00003625195445 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2022 | 255.90 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAUJO PRATA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2022 | 186.15 | 00013784744494 | Elder Lucas Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2022 | 1373.40 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2022 | 196.50 | 00005549815486 | Antônio Rodrigues Pereira | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2022 | 1300.95 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2022 | 1298.55 | 00008803740473 | AMANDA PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2022 | 4093.80 | 00004918068413 | ADRIANA PROCÓPIO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | Subsidio a Produtores de Algodao Agroecologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2022 | 398.10 | 00068827792449 | ABDON PROCOPIO DE LEMOS | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente ao repasse do subsídio de R$3,00(três reais) por Kg de algodão agroecológico colhido, aos agricultores familiares que fazem parte da Associação Agroecológica de Certificação Participativa do Cariri Paraibano (ACEPAC), neste município, no mês de dezembro de 2022, conforme Projeto de Lei nº 302 do dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005948 | 29/12/2022 | 179.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6298 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005949 | 29/12/2022 | 71.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6299 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005950 | 29/12/2022 | 176.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6300 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005951 | 29/12/2022 | 181.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6301 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005952 | 29/12/2022 | 92.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6302 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005953 | 29/12/2022 | 265.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6303 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005969 | 29/12/2022 | 2262.66 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Ambulancia de placa QSE-9A39, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6319 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005970 | 29/12/2022 | 3020.12 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel B S10) para uso no veículo Ambulância de placa QFF-6837, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005971 | 29/12/2022 | 3448.30 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo KWID de placa RLU-8C76, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6321 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005972 | 29/12/2022 | 2159.45 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo mobi de placa RLX-5A74, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6322 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005973 | 29/12/2022 | 1349.59 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo Fiat Uno de placa MOR-4102, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6323 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005974 | 29/12/2022 | 1789.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa QFT-1778, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6324 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005975 | 29/12/2022 | 4515.01 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8C47, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6325 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005976 | 29/12/2022 | 4478.88 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-5C37, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6328 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005977 | 29/12/2022 | 4416.05 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-8B27, durante o mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6329 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005978 | 29/12/2022 | 4491.65 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(gasolina comum) para uso no veículo gol de placa RLX-2I78, durante o mês de dezembro, conforme NF-e Nº6330 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005980 | 29/12/2022 | 112.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de Gás GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município, durante o mês de dezembro, conforme NF-e Nº6332 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0005989 | 29/12/2022 | 129000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de veículo do tipo passeio modelo Spin, em conformidade com as especificações em contrato, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº41400 em anexo. Despesa executada conforme emendas parlamentares aprovadas na LOA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005990 | 29/12/2022 | 2300.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras diversas), destinados a atender as necessidades dos PSF's I e II deste município no mês de Dezembro de 2022, conforme NFA Nº27359 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006002 | 29/12/2022 | 1500.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios(frutas e verduras) para a Ação de Prevenção e Atenção a Obesidade Infatil, conforme NFA Nº27362 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006006 | 29/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Laura Cecília de Souza, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2832 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006007 | 29/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Sônia Maria Clemente, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2831 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006008 | 29/12/2022 | 633.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço de acesso a internet banda larga com 24Mbps Full para uso na UBS Boa Ventura Nunes de Farias, referente a Dezembro de 2022, conforme NFSC Nº2830 em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005945 | 29/12/2022 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificante para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005962 | 29/12/2022 | 3169.15 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de combustível(diesel S10) para uso no veículo Toro de placa QFX-1A62(locado), referente ao mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6312 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2022 | 13324.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2022 | 20010.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2022 | 29712.41 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2022 | 5739.09 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2022 | 707.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2022 | 9817.68 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006013 | 30/12/2022 | 960.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF-e Nº6336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006014 | 30/12/2022 | 695.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA NOVA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF-e Nº6337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006015 | 30/12/2022 | 1004.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA RETRO, CONFORME NF-e Nº6338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006016 | 30/12/2022 | 1100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL NOVA, CONFORME NF-e Nº6339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006017 | 30/12/2022 | 1045.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA MÁQUINA PATROL, CONFORME NF-e Nº6340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2022 | 33227.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2022 | 16568.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2022 | 7620.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2022 | 16072.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2022 | 750.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2022 | 12159.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2022 | 8036.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2022 | 1232.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de fogos para serem utilizados na comemoração do Revellion do município, conforme NF-e Nº5041 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2022 | 1232.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de fogos de artifício(girâdolas) e taças de acrílico para o Reveillon, no município de Prata/PB, conformew NF-e de nº 5041 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2022 | 16493.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2022 | 102.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a fatura da linha telefônica de nº (83) 3390-1126, que atende a Secretaria Municipal de Administração, do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2022 | 6708.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2022 | 9376.34 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006018 | 30/12/2022 | 881.60 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificante para uso no veículo ônibus escolar de placa: OGA-8440, conforme NF-e Nº6341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006019 | 30/12/2022 | 600.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa RLZ-3F94, conforme NF-e Nº6342 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006020 | 30/12/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa RLX-0D39, conforme NF-e Nº6343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006021 | 30/12/2022 | 900.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente à aquisição de lubrificantes para uso no veículo ônibus escolar de placa QFA-5I11, no mês de Dezembro, conforme NF-e Nº6344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006024 | 30/12/2022 | 428.03 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a aquisição de generos alimenticios(frutas e verduras diversas), destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, conforme NFA Nº27198 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2022 | 14047.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2022 | 134226.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2022 | 7036.46 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2022 | 69231.91 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2022 | 23232.69 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/12/2022 | 187.54 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/12/2022 | 149.65 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/12/2022 | 905.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | Valor ordinário que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado com publicação de matéria de interesse do município no Jornal A União Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/12/2022 | 1443.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao PASEP sobre as transferências constitucionais e receita propria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/12/2022 | 7917.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/12/2022 | 149144.68 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/12/2022 | 26463.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/12/2022 | 749.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa do detran de veiculo da frota municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/12/2022 | 1000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a serviço prestado de apoio em segurança em evento realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/12/2022 | 1450.00 | 00006430930440 | ODAIR JOSÉ GOMES CONSERVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço de limpeza em terrenos baldios na zona urbana do município de Prata/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/12/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço prestado na realização de risco cirurgico, em paciente do município o Sra. Ester Nunes Bezerra, conforme NFS-e de Nº2507 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/12/2022 | 8383.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental - CISCO, debitado na conta corrente 11.780-3 (FUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024