| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 484.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 240.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 TRES DIAARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 1674.50 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA E RESSONANCIA DO CRANIO TOMOGRAFIA DO CRANIO E RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL EM PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 484.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 1013.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 330.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 3 PARTA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 2400.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TNT TRIPLA C50 UNIDIDADES 150 CX | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 4293.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA AS UNIDADEWS DE SAuDE DO MUNICIPIO SORO E MEDICAMENTOS INJETAEIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 1750.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO E PINTURA DE 50 CAMISAS POLO A R 3500 PARA A BANDA FILARMONICA SAO GERALDO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 300.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 19636.85 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO BOLETIM DE ME3DICAO 03. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETRICA REALIZADO EM RAFAELA LIMA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 495.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 410.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 19.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASDIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 294.11 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 87.00 | 00061998664368 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 160.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO SPIN PLACA QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 780.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN PLACA QFO7504 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARMALENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME F. DE MOURA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 835.00 | 00006683323445 | THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE TEORIA E PRATICA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 467.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA JANEIRO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 84.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 250.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO DE TELHADO DA USB JOAO BEZERRA DA CRUZ NO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 104.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 800.00 | 00067629830491 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZACAO DE IMOVEL ONDE E CONSTRUIDO O GINASIO LOCALIZADO A AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA COMO CONSTA EM PLANTA ALVARA E HABITE-SE JUNTO AO CND PARA O CARTORIO DE REGISTRO IMOBILIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 44.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARAU SO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A FIM DE CONDUZIR SECRETARISO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 99.95 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LICENCA ANUL DO ANTIVIRUS KASPERISKY PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO19143TO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 225.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 374.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OLEO LUBRIFUCANTE E ADITIVOS PARA VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HIGIENIZACAO E MECANICA PARTICULAR NA TROCA DE OLEO LUBRIFUCANTE E ADITIVOS PARA VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 446.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 360.50 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADERIA DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 2312.69 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 155.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 3100.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE UM PORTAO PARA A GARAGEM DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 1582.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL E UTENCILIOS PARA USON NA BASE DO SAMU CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 8510.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REABERTURA DAS SALAS DE ATENCIMENTO AO COVID CONFORME MATERIAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NO POSTO DE COVID19 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALISTARA NA PACIENTE MARIA ESTRELA DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DALVA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 2243.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BOTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 4570.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA NA CIRURGIA DE FISSURA ANAL DO PACIENTE JOELSON NOGUEIRA PEDROSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 727.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NA BASE DO SAMU CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E OMBRO D A FAVOR MARIA VALCENI DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 220.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 5999.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULO TIPO AMBULACIA IVECO QUE ATENDERA AO SERVICO DE URGENCIA SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 3144.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 1506.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 2386.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 2350.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 3550.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR DESOBSTRUCAO CONSERTOS TAPA BURACOS EM GERAL EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 4650.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE SERVICO BRACAL COM MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E CONSERTO EM GERAL DO CERCAMENTO DO PARQUE DE VAQUEADA E REDE DE ILUMINACAO ELETRICA DA AVENIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 3150.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA COM PREDEIRO E SERVENTE PARA RECUPERACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAR RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00054961220310 | MARIA GESSLDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PUBLICACAO DE LIVRO MARY NUNES UMA VIDA DE LUTAS AUTORA PROFESSORA MARIA GESSILDA DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 380.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A UMA CONSULTA DA MENOR EMILLY ALVES DE SOUSA COM O NEUROPEDIATRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 120.00 | 00003110875403 | GUIMAILTON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES EM UMA VIAGEM DE POCO DE JOSE DE MOURA A CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 440.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 150.00 | 00010260619469 | LEANDRA ANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 100.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR A MESMA COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MORADORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 200.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00029260403855 | MARCIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006446403402 | ADRIANO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 3431.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DCTF MULTA NR. AINL 19333532962272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DCTF MULTA NR. AINL 10320502780221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LUZES DE NATAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 165.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIANDO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 630.00 | 00009520119485 | JOÃO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERICO DE ELETRICISTA PARA RESTAURAR PONTOS DE REDE ELETRICA E PONTOS DE LUZES COM ORNAMENTACAP NATALINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 590.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA E GIRATORIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 5966.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. AGRUPAMENTO 0199003 PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 2300.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ORGANIZACAO DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 238.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO SITIO CAMBITO LOTADA NA SECRETARIA DA SAuDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2022 | 2250.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPA DE SERINGAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FRISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLU8H65 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 86.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220423911 PASSAGEM MOLHADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 18476.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 12175.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2022 | 6232.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 430.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA REALIZAR SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO COM CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 880.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2022 | 1968.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 52.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 560.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 170.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA USO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 400.00 | 00026228246453 | EDMILSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONTRATACAO DE DUAS HORAS DE RETROECAVADEIRA UTILIZADO PARA MELHORAMENTO DE SUA PROPRIEDA PARA PREPARACAO DO PLANTIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2022 | 100.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 250.00 | 00043794190459 | ELENILDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 144.60 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO PARCIAL DE INCENTIVO E APOIO PELA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL TALA DIEGO CLAUDINO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRIO DE ARBITRAGEM DURANTE AS PARTIDAS DO EVENTO INCENTIVANDO O APOIO AO ESPORTE AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 1220.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE LUIZ AFLAUDIZIA DUARTE CPF 035.057.724-29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 507.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE USO DE ESCRITORIO PARA POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 3339.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PRODUCAO E MANUTENCAO DE PROTESES ODOONTOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 2297.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 9200.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 1125.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPO PAPEL GRAU MACRO COMPLETO LS ME L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 330.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PELICULA PRETA 30 MTS E CARRETEL PLASTICO GRANDE PARA USO NO POSTO DO SAMU DO MUNCIPIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 1455.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 938.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 280.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOCHILA MEDICSMENTOS COM DIISORIAS PARA USO NO POSTO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 680.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO DO COVIDI19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPEDAGOGA SIMARY MUNIZ OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 290.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORMATACAO DE CPU COM TROCA DE FONTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00076882829420 | MANUEL EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORAI HABITACIONAL DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 298.27 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA ATENDIMENTO A CRIANCA COM RESPIRACAO MECANICA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 87.36 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 498.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS TS 40CM PRETOGRAFITE 220V. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLU8H65 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 6450.00 | 30533585000176 | LEONARDO L DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EPI TIPO MASCA DESCARTAVEL AVENTAL TNT MANGA LONGA PARA USO NO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 6030.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME - ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MACACAO SAMU CAMISA SAMU GANDOLA SAMU E CAMI GOLA POLO EM PV UNIFORME PARA PROFISSIONAIS DO SAMU CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 5652.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPAROS E RECUPERACAO DE BANCADAS TIPO BIRO E BALCAO EM GRANITO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA E POSTO DE SAuDE DE TORROES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 10 AR CONDICIONADOS AO PRECO DE R12000 TOTAL R1.20000 E SERVICO DE CONSERTO E CARGA DE GAS EM 5 SPLINTER PRECO R12000 TOTAL R 1.20000 DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 900.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 589.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL E UTENSILIOS PARA USO NA BASE DO SAMU DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 860.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE BARRAS PARALELAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 2001.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 38095.43 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04 MATERIAL 60 E MAO DE OBRA 40 NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000164 | 27/01/2022 | 97368.75 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A SERVICO CORTE DE TERRA COM TOTAL DE 675 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR AGRICULA 4X4 DIESEL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 370.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO COM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA THEBE 1CV. DO SISTEM DE ABASTECMENTO DO SITIO JENIPAPEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 1200.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTECIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004731909406 | CLESIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A JOANA RODRIGUES PINHEIRO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 1163.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 136.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 1474.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 1522.29 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 1005.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO NA PACIENTE JULINETE ANACLETO FERNANDES BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 1800.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE 23 PAR LED LETREIRO SAMU 192 12 RIBALTA 2 GRIDS 3X3 CORTINAS DE PISCA MAQUINA DE PAPEL ALUMINIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 5750.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 13245.00 | 00027586839387 | JOSE BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA DULCE MARIA DA SILVA CENTRO DE POCO DE MOURA CONFORME DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA E CERTIDAO CARTORIAL DESTINADO PARA ABERTURA DE UMA RUA DENOMIDADA FRANCISCO BATISTA NETO COM RECURSO PROPRIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 207.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AFERICAO DE TACOGRAFO DE VEICULO CHASSIS 93YMAFXENJ117728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 330.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 440.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REEPOSICAO EM VEICULO DE FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 5336.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 780.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 7053.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 44916.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 1926.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000321 | 31/01/2022 | 2816.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CACAMBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000322 | 31/01/2022 | 3294.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000323 | 31/01/2022 | 5532.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000324 | 31/01/2022 | 5382.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000325 | 31/01/2022 | 3384.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000326 | 31/01/2022 | 6507.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000327 | 31/01/2022 | 3297.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000329 | 31/01/2022 | 3106.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 4000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRSTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 765.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 6132.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 2950.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 510.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EM PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 1814.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. QUALIFARSUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 191.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOTA PRETA PARA USO POR PROFISSIONAL DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 245.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA BASE DO SAMU CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 516.67 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PINTURA DE PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PPOSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 631.25 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO NO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTESITIO CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMA SINAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 631.25 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 631.25 | 00008924512463 | VITORIA LORRANNY DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 631.25 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 631.25 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 631.25 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 631.25 | 00009718764445 | RYLSA GEHYSA GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FARMACEITUCA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00029288508805 | SUELY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 631.25 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00010645623458 | FELIPE BATISTA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FARMACEUTICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANUEL BANDEIRA SOBRINHO. CPF 027.907.234-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 285.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPW8723 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 1771.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFY3J00 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 7423.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 9076.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO7504 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 13782.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 39664.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 3324.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 16010.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 1511.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 7031.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 32476.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 6241.09 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 3410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 41.61 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 3000.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME QANTIDADE EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000320 | 31/01/2022 | 7872.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 500.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS AEREAS DE EVENTO INAUGURACAO DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 213.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 2999.96 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 0.70 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO 5426 DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TTECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 365.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNCIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 280.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 605.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 605.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO PARA CADASTRO DE FAMILIAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 370.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 320.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 200.00 | 00076883701400 | JONILSON LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGANENTO DE ALUGUEL POR SE ENCONTRAR EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 7277.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 32067.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 6060.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 707.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 1414.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 1373.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 271.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 466.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 19468-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 170.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VW CAMONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 610.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 220.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 170.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PUBLICACAO EM MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 170.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 435.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ ALVES TAVARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 170.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 220.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 6784.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 20031.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 436922.70 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 52381.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 64453.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 1954.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 170.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 6139.61 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 2101.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 13184-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000330 | 31/01/2022 | 849.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000331 | 31/01/2022 | 903.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000332 | 31/01/2022 | 384.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000333 | 31/01/2022 | 628.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000334 | 31/01/2022 | 2239.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 13395.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 83671.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 9776.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 4138.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 7493.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000328 | 31/01/2022 | 13293.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO TRATO AGRICULA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FACE AS DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO O PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 1059.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 1077.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QAQUISICACAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 1373.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 6314.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 4466.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 7138.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 5950.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 15052.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 4235.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 1072.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 21391.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 14395.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 27.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 41.80 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 672034-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 104.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8440-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 8440-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURASA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000199 | 31/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 950.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA EMISSAO DE RELATORIOS E ATUALIZACOES DE INFORMACOES DE DADOS DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO E ARQUIVOS JUNTO AO SAGRESPESSOAL. COMPETENCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS SOBRE CAMPANHA DE COMBATE AO COVID19 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 6012.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 8367.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 2686.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 3321.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 608.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2022 | 3497.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2022 | 2932.26 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM REFERENTE AO MES JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2022 | 160.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2022 | 292.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO SENHOR PAULO JOSE PINHEIRO CPF 100.812.348-05 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2022 | 1678.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA GESTANTES E CRIANCAS PREVENCAO AO COVID.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACARLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2022 | 79.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITTRUCL COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM INTERVENCAO DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO DE INAUGURACAO BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU COM DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 710.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PRODUCAO E MANUTENCAO DE PROTESES ODOONTOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00006891305462 | VICENTE CLAUDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR A MESMA ESTA EM PESSIMO ESTADO DE CONSRVACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2022 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2022 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2022 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 9.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PONTO ADICIONAL PROPORCIONAL CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2022 | 680.00 | 00017859036835 | MAURIZA DOS SANTOS DANIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2022 | 525.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2022 | 61.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2022 | 250.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2022 | 150.00 | 00006493603382 | LEONARDO IVANILDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2022 | 500.00 | 00060106450425 | ANGELA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2022 | 400.00 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CESTA BASICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2022 | 250.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE LAILSON MIROMAR DE SOUSA GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2022 | 550.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TOMOGRAFIA PE DIREITO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE MARCOS HENRIQUE DANTAS LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2022 | 943.08 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE WSERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 850.00 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE WSERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2022 | 850.00 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE WSERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2022 | 896.54 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE WSERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2022 | 850.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENCARREGADO DOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2022 | 896.54 | 00009497065400 | THIAGO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO MOTORISTA DE CAMINHAO COMPACTADO DE LIXO PARA EFETUAR VARIAS VIAGENS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2022 | 850.00 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2022 | 850.00 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2022 | 240.00 | 00009537709400 | ABIMAELY DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES MUNICIPAL DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NAS PLATAFORMAS SIGPC PDDE PNATE E PENAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO EDE PONTO DE ENERGIA DO PREDIO O EGIDIAO GINASIO POLIESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2022 | 896.54 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACA DE SERVIO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2022 | 450.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAC REDE ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2022 | 896.54 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO CACAMBA NA RETIRADA E ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DA PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO VALOR REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2022 | 350.00 | 28573361000146 | CENTRO INTEGRADO DE CARDIOLOGIA - CINC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA DA PACIENTE FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA CPF 035.033.534-61 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2022 | 539.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2022 | 144.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SDAuDE DO MUNICPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2022 | 620.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE ALTOCLAVES COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 120.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO JANTAR PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2022 | 415.00 | 00010663018404 | HIGOR BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2022 | 70.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2022 | 100.00 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2022 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2022 | 300.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2022 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2022 | 310.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2022 | 240.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NAS PLATAFORMAS SIGPC PDDE PNATE E PENAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2022 | 240.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NAS PLATAFORMAS SIGPC PDDE PNATE E PENAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 480.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NAS PLATAFORMAS SIGPC PDDE PNATE E PENAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2022 | 500.00 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ELETROMECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-3780 QFW4086 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 432.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 100.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 136.93 | 00092223575315 | PATRICIANA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAQ EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2022 | 500.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 704.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE USO DE ESCRITORIO PARA POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 200.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009493537447 | FATIMA EDVIRGES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 145.47 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRSTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINSTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTREMAS FEDERAIS ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECRUSOS ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2022 | 116.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADOS A FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 136.85 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 606.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO CADASTRO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2022 | 2600.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE VEuLO PALIO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2022 | 1245.09 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO ID MATERIAS 13969391 13991315 13995391 IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 150.00 | 00036315970885 | JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 150.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 6500.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENENO MATA MATO PARA APLICACAO NOS TERRENOS E ESPACOS DA ADMINSTRACAO PUBLICA MUNICIPAL COMBATE A ERVAS DANINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 1855.68 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE LMAPADAS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO E EM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PACIENTE MARIA EVANGELISTA DUARTE CPF 051.754.044-40 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 162.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS POSOTS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 1320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PRODUCAO E MANUTENCAO DE PROTESES ODOONTOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PRISCILA DA SILVA PEREIRA CREFITO19143TO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 195.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 260.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS CRFa 4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2022 | 75.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAO CPF 032.507.744-48 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 476.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE UM PORTAO E TETO DO GALPAO PARA A GARAGEM DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 6962.31 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 4115.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 9279.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 4578.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NOTA FISCAL FATURADA POREM ENVIADA PARA EMIAL ERRADO SOMENTE SENTO PROCESSADA EM NOSSO SETOR NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 250.00 | 00005768219420 | EDIANE ALVES DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 18.00 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 1132.53 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4312018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 13357.48 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 4322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 1044.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1330 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 14921.17 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 1120.33 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 13213.57 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 1033.80 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1430 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 13194.67 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIA JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. PARA OS SR. PAULO BRAZ DE MOURA E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 1287.42 | 07575651000159 | GOL LINHAS AÉREAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A PASSAGEM AERA PARA GABINETE DO PREFEITO DESTINO GUARULHOSJUAZEIRO DO NORTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA DE FORRO PVC DE SALAS DE AULA E CANTINA DA DIRETORIA DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO MENDES TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 1155.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PINTOR PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 1650.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PINTOR NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL CLEMENTINO MENDES SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 392.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 950.00 | 00067629830491 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO DE REGULARIZACAO DO IMOVEL ONDE E CONSTRUIDA A CRECHE LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDA ANACLETO SOBRINHA SN. NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000577 | 11/02/2022 | 16122.81 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05 MATERIAL 60 E MAO DE OBRA 40 NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO PARCIAL DE INCENTIVO E APOIO PELA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL TARCA DIEGO CLAUDINO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRIO DE ARBITRAGEM DURANTE AS PARTIDAS DO EVENTO INCENTIVANDO O APOIO AO ESPORTE AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 133.46 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 150.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 100.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCAI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 275.01 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 250.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 150.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 100.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 200.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2022 | 250.00 | 00002008151484 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 150.00 | 00007867685413 | LUCAS VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2022 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 150.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011353329402 | JOSE LEVY VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 200.00 | 00004347629460 | ROSIELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 200.00 | 00099256380463 | RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 400.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00067628516491 | MARIA DE GOZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 400.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 200.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 150.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 400.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 150.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 150.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009901409462 | MARIA SOLANGE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 150.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009493536475 | ANA LUCIA LAVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 250.00 | 00002787788440 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 400.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 250.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 550.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 1010.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 1540.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 1858.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 2280.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 1412.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 1900.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE SOLDA EM RETROESCAVADEIRA CARRO PIPA E TRATOR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 235.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPEDAGOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 1500.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE JAN MASTER 21 PORTA LD PASSAF FX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 370.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 1825.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SERINGAS E CLORETO DE SODIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 180.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA DA PACIENTE EMANUELA RAIMUNDA DE ANDRADE CPF 058.814.364-23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 900.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 190.00 | 00078380839900 | GILMART GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SETOR CULTURAL PARA EVENTO REALIZADO PELO GRUPO DE REISADO ZE DE MOURA NO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE EM SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 240.00 | 29254445000180 | AUTOTRACK DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMP DE PECAS PARA VEICULO EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2022 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2022 | 150.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2022 | 150.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2022 | 950.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO DUPLO PARA O MENOR JEFERSON WALLACY OLIVEIRA SANTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00044511076871 | PAMELA LAIANE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2022 | 150.00 | 00071714214494 | MIRELLY GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00071347776427 | JEOVANA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR ESTA EM RISCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 720.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ACESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO PIPA. CONVENIO 0742021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 100.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 323.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VW CAMONIBUS PLACA OGE-3800. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00067626955404 | FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 500.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 200.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2022 | 150.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005053270406 | FRANCINALDO GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 300.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 400.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 600.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 520.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BUCHA DE NYLON PARA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO E COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 151.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIO E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIO E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000604 | 15/02/2022 | 52785.63 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DA FBASE DO SAMU DESCENTRALIZADA CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 2030.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONÇALVES FORMIGA | PROVENIENTE DE VIAGENS PARA CAPITAL JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO VAN PLACA MNU2911-PB DE SUA PROPRIEDADE SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2022 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COLONOSCOPIA NO PACIENTE ANTONIO QUARESMA NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2022 | 277.00 | 29254445000180 | AUTOTRACK DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMP DE PECAS PARA VEICULO EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2022 | 27.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010573962499 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2022 | 270.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITACAO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS NAS PLATAFORMAS SIGPC PDDE PNATE E PENAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2022 | 256.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2022 | 219.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006050355479 | GUILHERME VICTOR DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2022 | 150.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2022 | 755.47 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. PARA OS SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DERESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM MARIA VITORIA GOMES MORAIS AMORIM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 700.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E NO SITE TVDENOIS.COM.BR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 8113.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EM NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2022 | 328.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2022 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA FEVEREIRO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2022 | 84.17 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2022 | 4667.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2022 | 454.27 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO CACAMBA NA RETIRADA E ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DA PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO VALOR REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2022 | 454.27 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 403.00 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 454.27 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 403.00 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 505.54 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 403.00 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 454.27 | 00009497065400 | THIAGO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO MOTORISTA DE CAMINHAO COMPACTADO DE LIXO PARA EFETUAR VARIAS VIAGENS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 403.00 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 403.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENCARREGADO DOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 7130.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2022 | 5196.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2022 | 17703.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2022 | 200.00 | 00012960517814 | ISNAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2022 | 777.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 1040.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES NO TOTAL DE 8000 AO PRECO FIXO DE 1300 DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO N.0012019 ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 572.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITA NO TOTAL DE 44 MARMITAS AO PRECO FIXO DE 1300 DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE O MUNICIPIO A FIM DE PRESTAR SERVICO PARA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 400.00 | 25322239000109 | CHURRASCARIA DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOSELF SERVICE DESTINADO A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA RESOLVER SERVICOS FORA DO MUNICIPIO A FIM DE PRESTAR SERVICO PARA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2022 | 1172.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE R. D. ATIVA - MULTA ISOLADA CONFORME INSCRICAO 42 6 21 001026-59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2022 | 2284.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2022 | 44.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARAU SO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 94.05 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 2456.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2022 | 7173.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020339676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2022 | 5702.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020339739 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 DA UNDIME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 210.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA TRANSPORTAR ONIBUS ESCOLARES PARA CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A REVISAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 7011.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE R. D. ATIVA MULTA ISOLADA CONFORME DADOS EM ANEXO. INSCRICAO 42621006638-47 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 127.38 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 80.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 500.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA E ECOCARDIOGRAMA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000670 | 21/02/2022 | 20098.45 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2022 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEURO PARA PACIENTE LAYS AYAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 750.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE 5 RAIO X REALIZADO NO PACIENTE MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE 1 RAIO X REALIZADO NO PACIENTE GUIMAILTON CANDIDO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 330.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2022 | 65.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EEG EM VIGILIA PARA PACIENTE LAYS AYAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE AGATTA MARIA ALVEWS SILVA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 500.00 | 01907072000180 | INTITUTO PARAIBANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE VIDEONISTAGMOSCOPIA VTH VIDEO TESTE DO IMPULSO CEFALICO AUDIOMETRIA TONAL VOCAL SRT DA PACIENTE MARIA ESTRELA DE ANDRADE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM VERA LUCIA DE ALMEIDA DAVI PACIENTE DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 1220.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BATEDEIRA SEMP CHERRY FORNO MICROONDAS MIDEA SANDUICHEIURA GRILL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2022 | 1265.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA SERVICOS A GESTAMO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2022 | 4200.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO FINAL DE INCENTIVO E APOIO PELA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA DIEGO CLAUDINO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRIO DE ARBITRAGEM DURANTE AS PARTIDAS DO EVENTO INCENTIVANDO O APOIO AO ESPORTE AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 325.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VAO SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REPARO DE VALVULA ASTRA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2022 | 1170.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECREATARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CRAS E CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2022 | 80.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 40.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 150.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 200.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 350.00 | 00003507441497 | MARLEIDE FERREIRA SANTIAGO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2022 | 420.00 | 00008626981465 | MARCIEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PALESTRANTE PARA O SISTEMA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 8901.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO INFORMATIZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DE ABDOMEM A FAVOR GERALDO DUARTE DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2022 | 956.70 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE CAMISETAS PV CORES G RED RIBANA C IMPRESSAO PARA USO NO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIREITO DO USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO DE ESTANDE DE EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA EVENTO REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 385.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TC DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE JEFFERSON WALLACY OLIVEIRA SANTOS PACIENTE DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 945.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE CASAS VELHAS UBS SANTA GERTRUDES SEDE E UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 6753.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 202.40 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 7670.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO FARMACOLOGICO E HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 37.32 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000710 | 24/02/2022 | 61700.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT MOBI LOTACAO 5 PASSAGEIROS COR CINZA SILVERSTONE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 6341.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000810 | 25/02/2022 | 3265.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000822 | 25/02/2022 | 1100.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 10960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 8664.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000807 | 25/02/2022 | 6542.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000823 | 25/02/2022 | 198.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 PARA VEICULO DO PAA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000824 | 25/02/2022 | 231.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMOM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 4966.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 7624.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 5950.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 15052.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 3952.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1129.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE FEVERE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 8036.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 8514.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 7762.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 3521.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURASA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 53.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 99.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME EXTRA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 4212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 13520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 21686.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 464135.61 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 53200.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 63241.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 420.00 | 00056845286434 | TOMAZ EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO PALESTRANTE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO JUTO A JORNADA ADMISNTRATIVA E PEDAGOGICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000804 | 25/02/2022 | 572.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000805 | 25/02/2022 | 695.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000813 | 25/02/2022 | 3404.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000814 | 25/02/2022 | 1090.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000815 | 25/02/2022 | 590.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000816 | 25/02/2022 | 274.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000817 | 25/02/2022 | 546.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6609 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000818 | 25/02/2022 | 326.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000819 | 25/02/2022 | 590.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000820 | 25/02/2022 | 1030.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB-2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000821 | 25/02/2022 | 1343.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000826 | 25/02/2022 | 1211.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 15760.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 34233.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 1650.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TTECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 600.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TENDOSCOPIA COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 500.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA DOS SISTEMA SINAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 500.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006055861445 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTESITIO CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 360.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE PLACA QFC-9A62 PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 800.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 800.00 | 00009022960439 | SARA SAMITA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTCAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES E ATIVIDADES PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 23856.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 41848.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 3902.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 14868.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 1511.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 17256.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 31038.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 6923.82 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 3410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 19332.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000798 | 25/02/2022 | 1887.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000799 | 25/02/2022 | 3319.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000800 | 25/02/2022 | 722.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFY3J00 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000801 | 25/02/2022 | 3321.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000802 | 25/02/2022 | 6887.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO7504 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000803 | 25/02/2022 | 7982.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000812 | 25/02/2022 | 6820.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 6436.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 6332.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 17684.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 47536.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000791 | 25/02/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 51.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000806 | 25/02/2022 | 5204.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000808 | 25/02/2022 | 3205.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000809 | 25/02/2022 | 4964.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000811 | 25/02/2022 | 2759.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000825 | 25/02/2022 | 448.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DERESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM GILIARD BATISTA DIAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2022 | 4992.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR REFERENTE A DESPESA DE IMAP NO AGRUPAMENOT 94 COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 2909.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR REFERENTE A DESPESA DE IMAP SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2022 | 1639.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2022 | 2853.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO INSCRITA NO CPF SOB N 601.076.004-63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2022 | 75.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE DA PACIENTE IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10 R006066PB REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DO EMPENHO DE N 455 EMPENHADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2022 | 27.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2022 | 600.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2022 | 650.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | LCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2022 | 38.40 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2022 | 720.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNCIPAL DEFUTEBOL DE POCO DE JOSE DE MOURA DURANTE AS PRICIPAIS PARTIDAS DE FUTEBOL E ENTREGA DE PREMIACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2022 | 620.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COBERTURA DE EVENTO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2022 | 328.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COOF BREAK COM ONRAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A SEMANA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2022 | 608.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2022 | 114.95 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2022 | 3388.40 | 18451582000198 | MARIA EDILANDIA DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2022 | 1884.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADOS A FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAL. COMPLENENTACAO DO EMPENHO 431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2022 | 274.78 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2022 | 94.05 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2022 | 20.90 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 672034-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2022 | 1.98 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2022 | 14769.68 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2022 | 21595.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2022 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2022 | 606.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO CADASTRO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2022 | 6218.35 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2022 | 84621.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2022 | 850.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEQSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2022 | 600.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2022 | 600.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO PARA CADASTRO DE FAMILIAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2022 | 250.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGANENTO DE ALUGUEL POR SE ENCONTRAR EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2022 | 600.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2022 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PPOSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2022 | 360.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL FORTALEZA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DUARTE DA SILVA CPF 116.624.114-85. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2022 | 15490.24 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO VSANITARIO DO MUNICIPIO CAIXAS DE DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004731909406 | CLESIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A JOANA RODRIGUES PINHEIRO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 150.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2022 | 400.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2022 | 200.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2022 | 250.00 | 00016951359466 | FRANCISCA HELLEN DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 250.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2022 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006738775407 | MARIA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 150.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005460343496 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2022 | 200.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00017859036835 | MAURIZA DOS SANTOS DANIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO REGULAR DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000907 | 03/03/2022 | 17450.00 | 40238853000180 | GRAFICA ARREMATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2022 | 13395.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2022 | 9793.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP SEC. DE EDUCACAO 30 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2022 | 3901.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 1450.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 650.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR PULVERIZACAO DE VENENO MATA MATO NAS AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 310.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO COM VAZAO NA ESCOLA JUAREZ ALVES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2022 | 843.15 | 00007151654456 | IVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A RENTENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA NO CONTRA CHEQUES DO SR. CICERO MARCIANO DA SILVA LIMA EM FAVOR DO SEU FILHO CICERO SALLUMO BATISTA LIMA EM CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA IVANILDA GOMES BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2022 | 24765.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2022 | 307.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402. COMPETENCIA 112017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000933 | 04/03/2022 | 30035.44 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 06 MATERIAL 60 E MAO DE OBRA 40 NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2022 | 1561.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020346024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2022 | 320.00 | 00067429122434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2022 | 320.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2022 | 500.00 | 00009184715405 | ANA LUIZA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ ALVES TAVARES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2022 | 320.00 | 00022272641873 | MICHELLY FELIPE BELONHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2022 | 320.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACRIACAO E PRODUCAO DE ARTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PUBLICACAO EM MIDIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2022 | 2850.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2022 | 3800.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS PARA A INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2022 | 4476.59 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2022 | 850.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE A PRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MORA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DUARTE DA SILVA CPF 116.624.114-85. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2022 | 150.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2022 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA COM A COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE NO DIA 09 DE MARCO. CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2022 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DCTF MULTA NR. AINL 11491600270253 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A FIM DE CONDUZIR SECRETARISO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2022 | 759.92 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO ID MATERIAS 14251911 14251912 14293914 IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 950.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPEMJA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 6610.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO EM CASCALHO E VAZAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO. REFENTE AO MES DE FEVEWREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 420.00 | 00004352559407 | SARA VITORINO DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE JUNTO A JORNADA ADMINSTRATIVA E PEDAGOGICA 2022 PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 160.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DE OFINA DE GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO D ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA GESTORESS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 150.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003508979482 | VALDENIRA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2022 | 500.00 | 00001815412461 | JOAO EDUARDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 500.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2022 | 356.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003504121467 | ITANIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 18.88 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 132011. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 13.34 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DIVERSAS SECRETARIAS PARTE SEGURADO COMPETENCIA 132011. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2022 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ITR NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.450-6 ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2022 | 1810.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO E REPARO EM BANCADA COM PIA EM GRANITO PARA A CANTINA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2022 | 2310.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E MONTAGEM DE 53 VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE OCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO E MONTAGEM DE CAIXA DAGUAP DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL CLEMENTINO MENDES SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 1540.00 | 00010135563488 | GUTIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA INTALACAO DA CAIXA DAGUA NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO SITIO TORROES E CONSERTO DO TELHADO DA REFERIDA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO CASSIANO FRANCISCA RIBEIRO E CRECHE VOVO QUINTINA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 1015.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA MANUTENCAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO CASSINAO FRANCISCA RIBEIRO E CRECHE VOVO QUINTINA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 16068.67 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FNDEQSE. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2022 | 602.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAQ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CEXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 700.00 | 00008544780431 | FRANCISCO VONO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PRE E POS OPERATORIO EDE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 147.20 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS DE SUA CASA QUE ESTA EM CONDICOES DE RISCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 450.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009927949430 | MARIA DAS GRAÇAS ADELINA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 150.00 | 00092223575315 | PATRICIANA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070080066402 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 150.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 200.00 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 87.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO SUA VIAGEM COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA COM A COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE NO DIA 09 DE MARCO. CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2022 | 196.73 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2022 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 80.00 | 00007014265431 | FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULACAO OSSO DO PACIENTE GABRIEL DANTAS NOGUEIRA CPF 132.119.084-04 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECREWTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2022 | 9469.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2022 | 8516.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2022 | 4253.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2022 | 7715.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 4386.95 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 1008.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2022 | 1858.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAC USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM NA PACIENTE MARIA ELISA ALVES DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 1540.00 | 00070846528410 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRA COM TRABALHO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RECUPERACAO DE CALCADAS E CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2022 | 1043.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 3975.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CERCAMENTO DO SISTEM DE COLETA DE ESGOTO DA CIDADE CONFORME DETALHAMENTO DO MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2022 | 400.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 240.58 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA ATENDIMENTO A CRIANCA COM RESPIRACAO MECANICA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 259.15 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2022 | 200.00 | 00003507341433 | MARIEUDA FERREIRA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 300.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 200.00 | 00002128841402 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 150.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 16881.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOSN A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEBVAAT. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 250.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 200.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 200.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 260.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A CONMSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP8600 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIO NO DISTRITO DE TORROES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2022 | 99.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2022 | 169.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIO NO DISTRITO DE TORROES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE FACE DA PACIENTE GERALDA LEITE DE SOUSA PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM PACIETNE FELIPE ESTRELA DE OLIVEIRA DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 840.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECICLAGEM DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 70.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA DE SERVICO BRACAL A PRECO GLOBAL DE 7000 PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO AO ENTORNO DO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 80.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 260.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR JOAO EMANUEL DANTAS BATISTA COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa 4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 195.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 195.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS CRFa 4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 75.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001108 | 15/03/2022 | 15023.42 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 240.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE ELETRICA AR CONDICIONADO MASTER RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 40.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE RELÊ ELETRICO AUTOMOTIVO PARA VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 84.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2022 | 4642.36 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA USO DO MUNICIPIO E DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 500.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO CULTURAL COM APRESENTACAO ARTISTICA COM PERSONAGEM MARIA CALADO PARA APRESENTACAO NA SALA DE REBOCO EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006574410401 | GISELIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2022 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2022 | 150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2022 | 150.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2022 | 150.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2022 | 100.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2022 | 300.00 | 00067428347491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2022 | 250.00 | 00001086571320 | ANITA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2022 | 583.00 | 00008487086446 | JOSE NAILSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 200.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 450.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A UMA CONSULTA DA MENOR EMILLY ALVES DE SOUSA COM O NEUROPEDIATRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2022 | 340.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO MENOR JEFFERSON WALLACY OLIVEIRA SANTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 65.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE PINTURA DE 11 SALAS E 3 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO NA LOCALIDADE DE TORROES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 1260.00 | 00006314771102 | LUAN RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AJUDANTE DE PINTOR DE 11 SALAS E 3 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO NA LOCALIDADE DE TORROES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 55.67 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 430.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2022 | 500.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO BORUSSIA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA TEREZA MATILDES 2022 NA CIDADE DE POCO DANTAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2022 | 1282.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2022 | 1828.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2022 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A FIM DE CONDUZIR PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO E DEMAIS ASSESSORES DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001144 | 16/03/2022 | 3000.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL CENTRO ADMINSTRATIVO ESTADUAL. E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2022 | 400.00 | 00024907714858 | EUDIVAN DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL CENTRO ADMINSTRATIVO ESTADUAL. E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2022 | 300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TELA PARA PINTEIRO 1X24X150X50M CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2022 | 5153.60 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TELEVISORES PARA UTILIZACAO NAS SALAS DA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2022 | 717.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PAINES PARA TELEVISORES PARA UTILIZACAO NAS SALAS DA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2022 | 239.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PANELA DE PRESSAO E REGULADOR DE GAS BUTANO PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2022 | 145.74 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009456735400 | GEOVANIA LACERDA ABRANTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2022 | 100.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2022 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001143 | 16/03/2022 | 1332.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001145 | 16/03/2022 | 168.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2022 | 192.00 | 10337070000193 | RICARDO DA SILVA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPA DE GAS BUTANO E AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001149 | 16/03/2022 | 3000.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2022 | 3710.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA -ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2022 | 700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PEQUENOS RETOQUES EM PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2022 | 315.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO POR UNIDADES DETERMINADAS COM EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS E SOLDAS EM VEICULO CACAMBAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 379.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COLCHAO AIAM UNIBOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2022 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVENS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2022 | 160.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA ESPACO DO CRAS NA PROMOCAO DO EVENTO ASSINATURA DE CONTRATOS DO EMPREENDER MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004731081432 | GERALDA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 150.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2022 | 121.44 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 145.60 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2022 | 1785.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENTILADORES PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2022 | 3593.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENTILADORES PARA UNIDADES ESCOLARES E CAIXA TERMICAS DE CONSERVACAO DE MATERIAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2022 | 476.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COLCHONETES PARA A UTILIZACAO NAS SALAS DA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2022 | 357.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COLCHONETES PARA A UTILIZACAO NAS SALAS DA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROGRAMS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2022 | 110.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE ESCOLAR DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DEM OURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 420.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2022 | 1448.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA SERVICOS A GESTAMO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 200.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 150.00 | 00045498597843 | JANAINA VERISSIMO O GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 150.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2022 | 400.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE OCM DEMARTOLOGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 80.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO COORDENADORA SOCIO POLITICA PARA AS MULHERES JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES. CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2022 | 940.00 | 00004409194445 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 2193.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 21 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 1012.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 9 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 1040.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES NO TOTAL DE 8000 AO PRECO FIXO DE 1300 DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO N.0012019 ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 1001.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENRTO DE REFEICOES TIPO MARMITA NO TOTAL DE 44 MARMITAS AO PRECO FIXO DE 1300 DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE O MUNICIPIO A FIM DE PRESTAR SERVICO PARA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA REGULAMERNTACAO DA DOCUMENTACAO DA LIGA DESPORTIVA POCOMOURENSE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E REGULAMENTACAO DO CAMINHAO DO PAA CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUYAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 540.28 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SUB- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO CURSOS COM EQUIPE DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 3337.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 2152.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENTILADORES PARA UTILIZACAO NAS SALAS DAE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2022 | 2679.08 | 05773243000500 | NARCISO - FRANCISCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDOS FRONAS LENCOIS E TOALHAS PARA USO NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 1650.00 | 12041705000136 | VICETNE DFE SOUZA IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSRTEO DE GELADEIRA COM CARGA DE GAS REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GA EM FREEZES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 297.65 | 05819478000161 | ELEQUISANDRA GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIA TIPO CHUPETA FRALDAS CUEIROS MANTA BEBÊ PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 1012.89 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CRINACAS PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2022 | 205.77 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDADO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2022 | 300.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 500.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 195.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 341.12 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRSO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2022 | 200.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2022 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2022 | 450.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 243.27 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2022 | 167.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 995.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO LOCAL NA AUTENTICACAO DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 210.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE KIT RODIZIO 40MM U 16MM C 04 BRANCO PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00014826975481 | JOÃO VICTOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVICO TECNICO COMO ELETRICISTA EM REGIME DE EMPLEITADA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO DETALHADO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2022 | 100.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L375 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL LOTACAO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2022 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2022 | 350.00 | 00003502262454 | DAMIÃO SILVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2022 | 200.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00012416580809 | ANTONIO EUNIR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE JOELHO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2022 | 490.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOGAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2022 | 681.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2022 | 1993.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2022 | 700.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 EPSON L395 EPSON L375 E L4160 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001243 | 28/03/2022 | 78183.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A SEGUNDA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N.000282022 CONTRATO N. 000122022 ITEM 1.5 TRATOR AGRICULO 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA 85 HP COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS COM OPERADOR TOTAL DE 542 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 420.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2022 | 100.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009015338400 | EDILAN CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2022 | 200.00 | 00004399901497 | MARIA GORETE DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2022 | 200.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008994403477 | KARLIANNO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002885888431 | MARIA DULCINEA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 500.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 2057.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USON NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DE ABDOMEM A FAVOR GUIMAILTON CANDIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2022 | 2080.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM CONFECCAO E MONTAGEM DE 5 COBERTURAS EM POLICARBONATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA REALIZADO EM MARIA LOPES GONCALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2022 | 738.62 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO E TROCA DE OLEO LUBRIFUCANTE E ADITIVOS PARA VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2022 | 223.71 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO E LUBRIFUCANTE E ADITIVOS PARA VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2022 | 1105.38 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO DE 60.000KM EM VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2022 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO DESCARBONIZACAO HIGIENIZACAO DE SISTEMA DE AR LIMPEZA DE BICOS INJETORES ETC. NO VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA REALIZADO EM FRANCISCO LAERCIO DO REGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PPOSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2022 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2022 | 600.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001294 | 29/03/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2022 | 720.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NA ACADEMIA DA SAuDE E DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SERVICOS PRESTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2022 | 140.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2022 | 350.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2022 | 400.00 | 00033212932856 | MARCELA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2022 | 400.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSUTA MEDIDA E UM PASS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 150.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003072289832 | ANTONIO LEONARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2022 | 375.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA REGULAR DO SITIO CURRAIS VELHOS E CAMBITO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | CONSTRUCOES E AMPLIACOES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001295 | 29/03/2022 | 36041.89 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DE MEDICAO 01 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE SERVICO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB CONVENIO 07182017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | CONSTRUCOES E AMPLIACOES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001296 | 29/03/2022 | 24333.29 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DE MEDICAO 02 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE SERVICO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001293 | 29/03/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001275 | 29/03/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2022 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 620.02 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULO PARTICULAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 28.92 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENRTO DE UBER QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA -PB. A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 309.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020359936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 9854.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 8514.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 7762.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 200.00 | 00024907714858 | EUDIVAN DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS SUDEMA CENTRO ADMINSTRATIVO ESTADUAL. E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 400.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUDEMA E ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 6341.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 10960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 8872.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 245.25 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 13489.92 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 1143.75 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 1056.02 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1530 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 4978.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 7624.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 5950.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 21622.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 3388.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 1072.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 21070.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 25914.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 2347.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 55.33 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA CORRENTE 15.989-1 FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 3640.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 5412.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 14920.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 27345.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 436691.87 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 58429.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 13332.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 7756.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 13077.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 4484.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 64451.22 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 4848.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 9522.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 9896.49 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 82760.74 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 12480.68 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 5650.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 3919.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO -30 COD 2402. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 1800.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORRO EM GESSO PARA INTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA NO SITIO CABACOS MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 199.00 | 11404801000139 | TECNOEASY- INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE HD SSD 120GB SATA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIALCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 150.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 200.00 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 17548.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 32627.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 7676.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 3100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 333.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA MARCO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TTECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 23856.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 40954.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 3902.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 15268.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 1511.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 23046.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 20544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 24236.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 6912.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 3410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 3473.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 10477.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220438959 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220438965 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 1620.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECAUCHUTAGEM COM COBERTURA DE PNEUS 140024 E CONSERTO CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL ANEXO. VEICULO MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 1000.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 17684.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 48736.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 15608.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 6436.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 7332.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2022 | 99.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001424 | 31/03/2022 | 6309.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001427 | 31/03/2022 | 6644.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001428 | 31/03/2022 | 8589.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001429 | 31/03/2022 | 533.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001431 | 31/03/2022 | 4562.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001432 | 31/03/2022 | 4431.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 2090.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIGITALIZACAO DE MAQUETES 3D DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DAS PRACAS DO SITIO CAICARA E DA PRACA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 780.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE VIANGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA LOCALIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001433 | 31/03/2022 | 4606.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001434 | 31/03/2022 | 1525.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001435 | 31/03/2022 | 6908.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO-7504 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001436 | 31/03/2022 | 4504.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFY-3J00 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001437 | 31/03/2022 | 8438.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU-8H65 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001438 | 31/03/2022 | 7406.43 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 3101.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 5455.11 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 147.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 225.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. COMPLEMENTACAO DA NOTA 247 EMPENHO 1107 FEITO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICOESPECIALISTA PARA PACIENTE GERALDO DUARTE DE AQUINO PACIENTE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 160.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 185.99 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE SONDA ENTERAL GASTRONOMIA SILICONE 22FR WELL LEAD PARA TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2022 | 400.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008397717463 | WESLLEY GONÇALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA CONDICAO DE TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS AREAS RURAIS DE CASAS VELHAS PARA TORROES NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 525.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PUBLICACAO EM MIDIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO MECANICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 178.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SUB- SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA CONDUCAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 1440.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR PARA ESCOLA DE TORROES PARA PORTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001413 | 31/03/2022 | 2884.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E GT-OIL SEA 140 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001414 | 31/03/2022 | 9081.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001415 | 31/03/2022 | 3220.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001416 | 31/03/2022 | 3940.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001417 | 31/03/2022 | 3776.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001418 | 31/03/2022 | 2247.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001419 | 31/03/2022 | 1779.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001420 | 31/03/2022 | 2719.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001421 | 31/03/2022 | 930.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001422 | 31/03/2022 | 723.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001423 | 31/03/2022 | 267.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001439 | 31/03/2022 | 1172.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DUARANTE MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEMDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 15269.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0032021. FOLPAG CONTA 25008-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0032021.FOPAG 20182-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 41.80 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 672034-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001426 | 31/03/2022 | 872.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001430 | 31/03/2022 | 497.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMOM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001425 | 31/03/2022 | 4687.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 269.00 | 29254445000180 | AUTOTRACK DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECA JUNTA HOMOC HILUX PARA VEICULO EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 857.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001444 | 31/03/2022 | 14410.52 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 07 MATERIAL 60 E MAO DE OBRA 40 NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001458 | 01/04/2022 | 78941.49 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE AO BADITIVO FINAL MATERIAL 60 E MAO DE OBRA 40 NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001467 | 01/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2022 | 6270.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001468 | 01/04/2022 | 1083.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2022 | 150.00 | 00010216199492 | JOSIMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COBRIR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO PARA CADASTRO DE FAMILIAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2022 | 478.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2022 | 272.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 2022039455 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2022 | 943.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE CASAS VELHAS UBS SANTA GERTRUDES SEDE E UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE ANA ZELIA BATISTA DE OLIVEIRA DUARTE CPF 035.013.724-26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2022 | 400.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2022 | 784.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A MAO DE OBRA MECANICA ONIBUS PLACA QFW4086 COM RECURSO PNAT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2022 | 110.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A ARLA BRASIL BAMBONA COM 20 LITROS PARA ONIBUS PLACA QFW4086 COM RECURSO PNAT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMJA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA B PARA CONDUCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COM RECURSO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2022 | 1970.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SOFA IMPERIO 3 LUGARES SOFA IMPERIO 2 LUGARES E POLTRONA IMPERIO VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2022 | 4010.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SA A AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2022 | 950.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2022 | 200.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2022 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM PACIETNE MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2022 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2022 | 200.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2022 | 200.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005175422421 | MARIA VALCENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2022 | 500.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2022 | 500.00 | 00002816851427 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009965872414 | FRANCISCO ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 13653.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TR D ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 CNPJ 11.472.8300001-38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2022 | 7123.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TR D ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 CNPJ 06.078.8030001-45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2022 | 796.55 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CRINACAS PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2022 | 1650.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM GELADEIRA E FREEZEER E BEBEDOURA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2022 | 298.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2022 | 955.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLOCACAO DE 12 CANTONEIRAS E PORTASA DE VIDRO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2022 | 1752.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020364646 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2022 | 44.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARAU SO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ACESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO PIPA. CONVENIO 0742021 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2022 | 200.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2022 | 300.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2022 | 250.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2022 | 345.97 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDOS E LINHAS DE AVIAMENTO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2022 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PARTICIPAR CO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGERMAS - NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2022 | 120.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A MOSSORO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINA MECANICA NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2022 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA AO CONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A MOSSORO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINA MECANICA NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE SILVESTRE SIMAO DA SILVA CPF 051.267.854-51 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2022 | 500.00 | 00009348961438 | PERPETUA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO DE CABOCLOS DO MESTRE BEBE PARA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2022 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2022 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM APLICACAO DE UMA DOSE DE PLUMMER REALIZADA NA PACIENTE SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO CPF 069.334.094-83 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2022 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE HELTON LUCAS ALMEIDA DE SOUSA CPF 106.514.784-80 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2022 | 703.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA ABRIL2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2022 | 500.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECREWTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003507399431 | MARINEIDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CASAS POPULARES DESOCUPADAS NA COMUNIDADE DE TORROES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2022 | 500.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2022 | 4152.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2022 | 3198.00 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA RFERENTE AO PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL 20012202090833. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2022 | 4519.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2022 | 9790.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - OUTROS COD 2402 COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2022 | 7957.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2022 | 4386.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2022 | 150.00 | 00026228246453 | EDMILSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2022 | 500.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA HABITACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2022 | 300.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA EM EMPLEITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COM ROCO DAS ESTRADAS E GUIAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2022 | 22.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE DO CIDE CONTA 13.775-8 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2022 | 336.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2022 | 2487.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE XEROX E ENCARTE DE PAPEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001567 | 08/04/2022 | 2624.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2022 | 525.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2022 | 640.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 4 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2022 | 320.00 | 00008236627489 | LEILIANY LAYZA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 4 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2022 | 320.00 | 00009524236427 | VIVIANNE MAYLHA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 4 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE PROGRAMAS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2022 | 320.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 4 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2022 | 450.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2022 | 660.80 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO ID MATERIAS 14338092 14346627 14358653 AVISO DE TOMADAS DE PRECOS E DE LICITACOES IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2022 | 115.70 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E DE CONSUMO DE AGUA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004362356410 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 150.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2022 | 200.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2022 | 100.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2022 | 500.00 | 00002435528400 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA TAVORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2022 | 400.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001613 | 11/04/2022 | 21400.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2022 | 293.76 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISAO EM VEICULO COM TROCA DE PECAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2022 | 687.76 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO LUBRIFICANTES FILTROS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE ANDRADE CPF 431621181-15. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL FORTALEZA-CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2022 | 80.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA A CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR VRT DO SAMU -192 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DO CRATO -CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA JAO-5E71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2022 | 6000.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE RECUPERACAO DOS MANCAIS DA PA CARREGADEIRA SERVICO DE RECUPERACAO DOS EIXOS E DOS FREZADOS COM BUCHAS DE BRONZE TM 620 COM 200MM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO DE CABOCLOS caboclas do sertao PARA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO DE CABOCLOS CABOCLOS DA TROPA PARA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO DE CABOCLOS UZ INTIRADOS PARA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO GRUPO DE CABOCLOS CABLOCAS SERRANAS PARA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2022 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2022 | 1540.00 | 00070846528410 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRA COM TRABALHO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RECUPERACAO DE CALCADAS E CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA MELHORIA DE CALCADAS E CALCAMENTOS E NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 80.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU5C96 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2022 | 1540.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA IMPERMEABILIZACAO DE LAJE E CALHAS DA CRECHE VOVO QUINTINA E MANUTENCAO DE TELHADO NO POSTO DE SAuDE DE TORROES E PINTURA DO CENTRO MULTIPROFISSIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE GUSTAVO MENSDES DA SILVA CPF 128.189.214-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2022 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2022 | 350.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE DO SR. ANTONIO PAULO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2022 | 200.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2022 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002413098402 | DAMIAO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009197364401 | JEANE MOREIRA DAC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2022 | 150.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2022 | 200.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2022 | 150.00 | 00036315970885 | JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2022 | 150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2022 | 115.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071988386349 | DAMIANA SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012895799466 | MARIA NATHALIA FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003508891470 | TEREZINHA LUIZA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003503935401 | HELENA RAIMUNDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2022 | 300.00 | 00042693823846 | MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007845816493 | ESPEDITA JACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2022 | 196.60 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2022 | 338.52 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2022 | 141.14 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 196.60 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENVCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004731909406 | CLESIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A JOANA RODRIGUES PINHEIRO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2022 | 155.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MATERIAS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2022 | 87.65 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2022 | 1531.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA CRECHE VOVO QUINTINA PINTURA E MANUTECAO DO POSTO DE SAUDE DE TORROES | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001686 | 12/04/2022 | 13629.21 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS QUE COMPOE O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2022 | 984.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2022 | 949.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2022 | 1800.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. ANTONIO PAULO DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2022 | 300.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2022 | 836.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2022 | 80.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU5C96 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO VITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2022 | 4000.00 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMMO CONDUTOR EM VEICULO PLACA MNU2911 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM CENTROS DE REFERENCIAS NAS CIDADES DE UIRAUNA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CAJAZEIRAS E SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2022 | 800.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LOGAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2022 | 1048.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2022 | 2580.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INJECAO ELETRONICA SERVICO DO MODULO DE INJECAO E AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA OGE-2E57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2022 | 636.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/04/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAO CPF 032.507.744-48. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2022 | 1532.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PRODUCAO E MANUTENCAO DE PROTESES ODOONTOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2022 | 234.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DRA. SONIA PARA PACIENTE VALCENI DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001724 | 18/04/2022 | 19398.39 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2022 | 315.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2022 | 318.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA MARCO2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/04/2022 | 525.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/04/2022 | 169.40 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTAR EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/04/2022 | 197.26 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2022 | 131.85 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/04/2022 | 250.00 | 00062263451366 | LEONARDO DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/04/2022 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/04/2022 | 500.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/04/2022 | 150.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL CENTRO ADMINSTRATIVO ESTADUAL. E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. SAIDA DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2022 | 7650.00 | 34553145000131 | MARIA LAURA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2022 | 500.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALACAO DE DE MOTOR E RECEPTOR E MANUTENCAO NAS CAMERAS DE SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2022 | 2845.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA COM VIDEO DVR CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00014826975481 | JOÃO VICTOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SESERVICO TECNICO COMO ELETRICISTA EM REGIME DE EMPLEITADA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2022 | 350.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2022 | 3410.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA COM VIDEO DVR CAMERAS DE SEGURANCA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2022 | 2300.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO INSTALACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. TOTAL 10 APARELHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2022 | 15313.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2022 | 13775.53 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2022 | 1079.13 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1630 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2022 | 15417.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2022 | 90.27 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2022 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENTCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2022 | 1800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. GERALDO DUARTE DE AQUINNO DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2022 | 183.69 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2022 | 200.00 | 00070527831425 | ANA KELLE ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2022 | 559.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2022 | 1750.00 | 09139551000105 | SEBRAEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM DE MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA PARTICIPACAO DO EXPO TURISMO EM JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2022 | 525.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO GERALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGNETICA LOMBOSACRA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2022 | 1920.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO INFORMATIZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2022 | 2083.45 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2022 | 84.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. PORT 731 APOIO AO PRE NATAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2022 | 4458.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZAQCAO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2022 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE COM A PSICOPEDAGOGA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2022 | 1979.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2022 | 2218.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM APOIO CULTURAL NA REALIZACAO DE EVENTO QUE FAZ PARTE DA CULTURA DO ALTO SERTAO PARAIBANO INSERIDA NO CONTEXTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRICAO DO CLUBE ESPORTIVO POPULAR ESPORTE CUBLE COM FINS DE PARTICIPACAO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR PRIMO FERNANDES 2022. NA CIDADE DE MAJOR SALES - RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2022 | 120.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2022 | 256.09 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2022 | 149.94 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2022 | 129.96 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2022 | 400.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2022 | 200.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2022 | 2400.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DEOVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/04/2022 | 195.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE FRUTA TIPO CAJA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/04/2022 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/04/2022 | 200.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/04/2022 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/04/2022 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/04/2022 | 150.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/04/2022 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/04/2022 | 100.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/04/2022 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/04/2022 | 300.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/04/2022 | 200.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/04/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/04/2022 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/04/2022 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/04/2022 | 150.00 | 00003506174495 | MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/04/2022 | 244.29 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE VISTORIA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA JAO5E71 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/04/2022 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL NA PACIENTE MARCINA MARIA DA SILVA DUARTE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/04/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE RAIMUNDO VITAL CPF 275.917.864-15 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/04/2022 | 1733.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2022 | 301.34 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DO CONDE - PB PARA PARTICIPAR DA 169 REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIPPB OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2022 | 1260.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS COMO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2022 | 337.50 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE FRUTA TIPO GOIABA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2022 | 2502.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2022 | 2411.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2022 | 100.00 | 00013510316860 | ANTONIO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2022 | 150.00 | 00087405210449 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070527673412 | MYKAELLY FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009901409462 | MARIA SOLANGE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2022 | 300.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2022 | 180.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA VIVER MAIS E MELHOR COM RECURSO DO SCFV DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010645605476 | RENATA RUANA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 555.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAODE GAS GLP EMBOTIJAO B13 PARAUSO NA SECRETARIA DE ASISSTENCIA SOCIALCRASCREASCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO PARA CADASTRO DE FAMILIAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FNASBLOCOGBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2022 | 100.00 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006738775407 | MARIA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2022 | 150.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2022 | 128.90 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 348.92 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUYAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2022 | 1055.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAODE GAS GLP EM BOTIJAO B13 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETAIRAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 136.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 66.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2022 | 289.01 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMPRA DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ACESSOREWS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001823 | 27/04/2022 | 10942.42 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS QUE COMPOE O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2022 | 1500.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAODE GAS GLP EM BOTIJAO B13 PARA USO NA EM TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEMDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2022 | 600.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE OVOS DE PARCOA ARTESANAL PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2022 | 3500.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSOES DE PSICOMOMOTRICIDADE E UMA AVALIACAO REALIZADA COM MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE PORTADOR DO CPF 165.206.694-23. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2022 | 1305.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAODE GAS GLP EM BOTIJAO B13 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE JOAO VICTOR DUARTE PIVETA DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL E MAMAS REALIZADO NA PACIENTE ACLAILDA MARIA DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DO CRANIO DO ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA FILHO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2022 | 140.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA AQBDOMINAL NA PACIENTE FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2022 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 1075.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAPLICACAO DE MEDICACAO SUPRAHYAL DUO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA NASCIMENTO CPF 04369672430 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 109.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 375.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2022 | 10000.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO COM DESAPROPRIACAO DE TERRENO AREA LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA SANTIAGO DISTRITO DE TORROES MEDINDO 8.00199M2 PARACONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2022 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2022 | 420.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2022 | 600.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 229.99 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REPOSICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VELICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 187.30 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DE 20.000KM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VELICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VELICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 1014.70 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 732.01 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 600.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATSMENTO DE SAUDE COM CONSULTAECODOLPPER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 350.00 | 00006671790469 | ANA SONIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 17748.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 33159.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 7676.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2022 | 200.00 | 00087288540472 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 27.005-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 260.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEIREIRA PARA EMBELEZAMENTO DAS MAES DE CRIANCAS PORTADORAS DE AUTISMO DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO AUTISMO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 130.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRODUCAO E CONFECCAO DE BOLO EM COMEMORACAO A SEMANA DO AUTISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001893 | 29/04/2022 | 6761.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001894 | 29/04/2022 | 5963.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 355.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SUB- SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS COM COMEM VIAGEM A CIDADES CIRCUNVIZINHAS COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001897 | 29/04/2022 | 1787.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001898 | 29/04/2022 | 965.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001899 | 29/04/2022 | 632.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001900 | 29/04/2022 | 824.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001901 | 29/04/2022 | 6663.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001902 | 29/04/2022 | 3585.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001903 | 29/04/2022 | 481.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001904 | 29/04/2022 | 2930.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001905 | 29/04/2022 | 1118.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001906 | 29/04/2022 | 1776.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001907 | 29/04/2022 | 772.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001908 | 29/04/2022 | 4275.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E GT-OIL SEA 140 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 8236.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001934 | 29/04/2022 | 25002.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2022 | 13896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2022 | 32664.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2022 | 434830.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 67515.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 16968.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 12039.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 17636.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 60675.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 4848.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2022 | 10851.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IMAP EDUCACAO 30 COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2022 | 10810.91 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IMAP EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2022 | 81816.91 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2022 | 11672.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2022 | 4313.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2022 | 7448.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2022 | 7079.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO -30 COD 2402. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CABO DE REDE LAN EXPERT CAT5e UTPPRISMIAM AZ 100 METROS MONTAGEM DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 29/04/2022 | 308.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001920 | 29/04/2022 | 497.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMOM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 565.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUYISICAO DE BOMBA ANAUGER 900 PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO TORROES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2022 | 10960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2022 | 8972.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001916 | 29/04/2022 | 6195.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2022 | 5485.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2022 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RECEBIMENTO DE UMA CAMARA FRIA PARA SALA DE VACINA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002028 | 29/04/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2022 | 4978.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2022 | 19814.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2022 | 26396.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2022 | 1167.97 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2022 | 5950.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2022 | 21622.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2022 | 3162.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 1072.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 132.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 52.25 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 672034-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2022 | 31.35 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 647147-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 600.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 72.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO COM CERTIDAO DE INTERIOR TEO DA MATRICULA NUMERO 8.303. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001926 | 29/04/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2022 | 10660.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2022 | 8514.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2022 | 5562.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 577.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 592.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2022 | 1347.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CABO DE REDE LAN EXPERT CAT5e UTPPRISMIAM AZ 385 METROS MONTAGEM DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 321.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA ABRIL2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 870.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MORA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 800.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 144.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001909 | 29/04/2022 | 285.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPW8723 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001910 | 29/04/2022 | 2463.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001911 | 29/04/2022 | 3963.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001912 | 29/04/2022 | 6697.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001913 | 29/04/2022 | 8543.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001921 | 29/04/2022 | 7557.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 23856.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRILil DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 39230.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 3902.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 15484.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 1511.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 22968.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 20994.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 31405.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 6912.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 3410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA NA PACIENTE RAKELLY MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE NILZA GONCALVES DE LACERDA CPF. 342.614.514-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADELINO DA SILVA FILHO CPF 041.559.504-56. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 367.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 176.92 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001896 | 29/04/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001915 | 29/04/2022 | 1900.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001917 | 29/04/2022 | 8791.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001918 | 29/04/2022 | 4561.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001919 | 29/04/2022 | 281.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001922 | 29/04/2022 | 4721.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001923 | 29/04/2022 | 3557.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 17084.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 7704.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 3985.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2022 | 17684.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2022 | 45290.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2022 | 37.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 16226-4 - SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO VSANITARIO DO MUNICIPIO CAIXAS DE DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00005969470465 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PATROCINIO PARA REALIZACAO DE VAQUEJADA NO DIA 30 DE ABRIL ENFATIZANDO O EVENTO CULTURAL DO SERTAO PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2022 | 6436.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2022 | 7332.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 840.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOP E DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 500.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRICAO DO CLUBE ESPORTIVO BARCELONA FUTEBOL CUBLE COM FINS DE PARTICIPACAO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR PRIMO FERNANDES 2022. NA CIDADE DE MAJOR SALES - RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2022 | 350.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 01 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2022 | 160.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QSF0659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2022 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE AURILENE MARIA VICTAL CPF 042.929.434-43. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2022 | 5218.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO NAS SECRETARIAS E REPARTICOES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2022 | 1214.68 | 05773243000500 | NARCISO - FRANCISCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CORTINAS TAPETES TOALHAS ETC. PARA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002035 | 02/05/2022 | 17981.16 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTECIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002036 | 02/05/2022 | 3004.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002038 | 02/05/2022 | 2005.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2022 | 1825.00 | 00076462234334 | CLAUDIO ROGERIO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 500 BOLSAS TIPO NECESSAIRE FEMININA PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA -PB. VALOR UNITARIO R 365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2022 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COEGEMAS NORDESTE NOS DIAS 04 E 06 DE MAIO. CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2022 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2022 | 150.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005364797473 | EUVONETE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2022 | 150.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2022 | 525.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CASAS VELHAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2022 | 480.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA DO TURISMO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL TURISMO CRIATIVO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2022 | 480.00 | 00008229030405 | CINTYA MAYARA L. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA DO TURISMO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL TURISMO CRIATIVO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2022 | 160.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS NOS DIAS 05 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2022 | 240.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MONITOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS NOS DIAS 05 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2022 | 240.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MONITORA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA DO TURISMO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL TURISMO CRIATIVO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2022 | 320.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002048 | 03/05/2022 | 1098.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO VSANITARIO DO MUNICIPIO CAIXAS DE DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2022 | 3550.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE RECUPERACAO DOS MANCAIS DA PA CARREGADEIRA SERVICO DE RECUPERACAO DOS EIXOS E DOS FREZADOS COM BUCHAS DE BRONZE TM 620 COM 200MM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2022 | 2106.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002069 | 04/05/2022 | 555.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2022 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE JANIELLY ANA JOANA OLIVEIRA SOARES CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2022 | 2000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DO TORAX NA PACIENTE ALRINEIDE EGIDIO DE MOURA CASSIANO. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2022 | 182.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE WILLIAN LEVI DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2022 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010660549409 | ALESKA KETLEY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPACAO DO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIACA E ADOLESCENTES NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME MATERIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA REALIZAR ACOES E SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM HORARIO EXTRA E FINAL DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2022 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2022 | 6.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CODIGO DO RECOLHIMENTO 18888-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 3000.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2022 | 400.00 | 00025161261404 | JO?O N?BREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 5 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EW SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA FUNADA III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS DE SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 04 A 8 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM RAKELLY MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2022 | 1337.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS PLANILHAS CARTAO PLANEJAMENTO FAMILIAR E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARTAO DE VACINA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TTECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO NO ONIBUS ESCOLAR OGF3780PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/05/2022 | 564.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/05/2022 | 225.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2022 | 1157.20 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA -ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE REINSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANCA DA ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES. DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE COLANGIORRESSONANCIA REALIZADA EM JOSE ADELINO DA SILVA FILHO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLU8H65 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 7610.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SAuDE DESPESA DE IMAP COMPETENCIA MARCO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2022 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2022 | 644.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA ABRIL2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2022 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002182 | 10/05/2022 | 3000.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPARA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 1085.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2022 | 1295.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO DE DOIS BANHEIRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL RETELHAMENTO E PINTURA EXTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2022 | 1850.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO DE DOIS BANHEIROS DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL RETELHAMENTO E PINTURA EXTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2022 | 1191.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2022 | 2628.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2022 | 1540.00 | 00070846528410 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRA COM TRABALHO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA COLOCACAO DE MANHILHS EM ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA VERMELHA CURRAIS VELHOS E ACESSO A ESCOLA JUAREZ TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA COLOCACAO DE MANILHAS EM ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA VERMELHA CURRAIS VELHOS E ACESSO A ESCOLA JUAREZ TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO ARQUITETO PARA CONFECCAO DE PROJETOS PARA A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES E ABRIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 500.00 | 40239707000170 | REGINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EDICAO DE VIDEOS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA DESTINADO A EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2022 | 210.00 | 00078380839900 | GILMART GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SETOR CULTURAL PARA EVENTO REALIZADO PELO GRUPO DE REISADO ZE DE MOURA NO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE EM SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010270017429 | EMILLY GOMES SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PARTICIPACAO DE ATLETA EM COMPETICAO AREIA FIGHT MUAY THAI NA CIDADE DE AREIAS-PB. CONFORME REQUERIMENTO APOIO AO ATLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2022 | 4350.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REFORMA DE CERCA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CASAS VELHAS PINTURA DE PORTAS E PORTOES LIMPEZA DO TETO E REFORMA DE CALCADAS E RETELHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2022 | 1110.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | SERVICO DE MONTAGEM DO LABORATORIO DE INFORMATICA COM RECUPERACAO FORMATACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 780.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2022 | 2400.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE XEROX E ENCARTE DE PAPEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2022 | 1218.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA JUNTO AO FNDE NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2022 | 525.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2022 | 780.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM UNIDADE DE ENSINO REGULAR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2022 | 525.00 | 00076882314420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRETAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO.MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002180 | 10/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002181 | 10/05/2022 | 5011.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAODO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2022 | 300.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE PECAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINDAS DA CIDADE DE MOSSORO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO INSTALACAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. TOTAL 9 APARELHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2022 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002885888431 | MARIA DULCINEA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2022 | 150.00 | 00045498597843 | JANAINA VERISSIMO O GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009197364401 | JEANE MOREIRA DAC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2022 | 200.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA PEDIATRICA NO MENOR JOSUE ALMEIDA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2022 | 200.00 | 00028245001821 | VALCENIR GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 120.00 | 00002787788440 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 150.00 | 00042726419801 | JEFFERSON BRUNO FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 700.00 | 00005105352408 | ZULMIRA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM RISCO DE DESABAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2022 | 127.95 | 00070527673412 | MYKAELLY FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENOT DE FATURA DE ENERGIA CELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2022 | 150.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2022 | 150.00 | 00012895799466 | MARIA NATHALIA FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2022 | 150.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2022 | 150.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2022 | 150.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2022 | 200.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2022 | 350.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2022 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2022 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006997250467 | MANOEL GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2022 | 150.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2022 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2022 | 200.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 86.12 | 00004767660521 | THAINÁ SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO CPF 053.196.054-47 PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE SEU DOCUMENTO REGISTRO DE NASCIMENTO. JUNTO AO CARTORIO THAINA SOUZA LOPES REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE UIRAuNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2022 | 300.00 | 00024706580803 | JULIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003508984486 | VALDENORA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2022 | 150.00 | 00016962995431 | SANDRO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2022 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2022 | 150.00 | 00043527399879 | CLARA JENI PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2022 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2022 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002201333440 | GIZELDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2022 | 100.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR. MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220448009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2022 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002251 | 11/05/2022 | 61880.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A COMPRA DE VEICULO 0KM MODELO KIWD ZEN RENAULT ATRAVES DE PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DIRECIONADO AO SERVICO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DO CRANIOPACIENTE RAKELLY MARQUES DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2022 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE FERNANDA FIRMINO DE LACERDA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2022 | 1176.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2022 | 540.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2022 | 1050.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/05/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA MENOR ANA LUISA ANTONINO BATISTA LEITE COM NEUROPEDIATRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2022 | 798.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA CPF 619.986.643-68. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2022 | 473.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2022 | 625.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2022 | 550.00 | 00004555391462 | JOSEFA GUEDES FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONFECCAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA DECORACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2022 | 1150.00 | 00005626924442 | IRACI CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA EVENTO EXPOTURISMO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTADORA DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTADORA DE SERVICO COMO MONITORA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2022 | 2905.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 030100 E TUBOS DE CONCRETO 040100 PARA CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES NO TOTAL DE 70 AO PRECO FIXO DE 1500 DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO N.0012019 ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2022 | 1170.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENRTO DE REFEICOES TIPO MARMITA NO TOTAL DE 78 MARMITAS AO PRECO FIXO DE 1500 DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE O MUNICIPIO A FIM DE PRESTAR SERVICO PARA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2022 | 1134.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2022 | 300.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010648622410 | WAGNER RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2022 | 150.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008491524452 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA PEDIATRICA NO MENOR JOSUE ALMEIDA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00006403112457 | GELVAN CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAQ MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2022 | 87.34 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2022 | 168.36 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2022 | 128.07 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2022 | 2500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DA SRA. MARIA GOMES BARBOSA DA CIDADE DE FORTALEZA PARA A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA E SERVICO DE VELORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2022 | 250.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2022 | 665.00 | 44716335000186 | ESTAMPART - MARIA LELIANE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLIMACAOIDE 35 CAMISAS PARA SEMANA DO AUTISMO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SWOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2022 | 6546.88 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2022 | 80.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E VICE-VERSA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2022 | 2000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTTRUCAO TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2022 | 2000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTTRUCAO TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/05/2022 | 152.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2022 | 1159.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PRODUCAO E MANUTENCAO DE PROTESES ODOONTOLOGICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/05/2022 | 70.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COM CONSERTTO E REPARACAO DAS PORTAS DA UBSA JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. SITIO TORROES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002306 | 16/05/2022 | 16881.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2022 | 600.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO E COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2022 | 131.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002307 | 16/05/2022 | 2000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOSN A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2022 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2022 | 1699.01 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM SMARTPHONE SAMSUNG A32 SM-A325M PT PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2022 | 114.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2022 | 447.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMPRA DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ACESSORES QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETORES DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2022 | 160.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE-A DUAS DIARIAS QUE LHJE FAZ JUZ COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VBIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2022 | 400.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2022 | 341.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUYAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004433634476 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2022 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2022 | 15.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2022 | 500.00 | 00004517869474 | JAILSON LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 400.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2022 | 309.72 | 00009493531406 | MIKAELY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM OUTROS CENTROS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2022 | 1120.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2022 | 190.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DE PONTO DE USO. CODIGO 51888215-9 PM POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2022 | 213.77 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMPRA DE REFEICOES E LANCHES QUANDO DE SUAS VIAGENS A CAJKAZEIRASS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/05/2022 | 190.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/05/2022 | 1074.20 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/05/2022 | 1246.45 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/05/2022 | 1202.40 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2022 | 156.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2022 | 1050.00 | 00007444890404 | VANESSA RAFAELLA ANACLETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 1310.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 1607.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2022 | 850.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM FOTOMETRO DE BOLSO CLORO PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2022 | 500.00 | 07716882000135 | DEILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE UM OCULOS PARA O SR. FRANCISCO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2022 | 500.00 | 00042880645468 | TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UM EVENTO EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES NO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2022 | 2850.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002339 | 18/05/2022 | 103940.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO NOVA STRADA FREEDOM CD1.3 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB E COMPLEMENTACAO VAAT 15 . CONFORME DETALHAMENTO DO VEICULO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2022 | 150.00 | 00004339981486 | REJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2022 | 200.00 | 00029082202883 | RILDOMAR AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2022 | 248.49 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2022 | 150.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2022 | 200.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00007844207426 | CLAUDIANA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COBERTURA DE DESPESAS POS OPERATORIO EM CIRURGIA DE VESICULA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2022 | 1250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 25052022-26052022 PARA CINCO ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2022 | 1400.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 01072022-10072022 PARA QUATRO ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2022 | 10900.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2022 | 520.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FECHADO DE PORTA L25 BRANOC E VIDRO INCOLOR 04MM PARA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2022 | 1050.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GESSO PARA PLACAS DE FORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA NO SITIO LAGOA VERMELHA DO MUNICIPIO DE POCOC DE JOSE DE MOURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002357 | 19/05/2022 | 2000.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002355 | 19/05/2022 | 3499.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002358 | 19/05/2022 | 4001.90 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2022 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DCTF MULTA NR. AINL 14993957166838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2022 | 320.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS ATRAVES DA APAQ ASSSESSORIA E CONSULTORIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO NO HOTEL XENIUS CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2022 | 160.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO I MULTIVERSO DAS CONTRATACOES PUBLICAS ATRAVES DA APAQ ASSSESSORIA E CONSULTORIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO NO HOTEL XENIUS CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/05/2022 | 400.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTORIA E CAPACITACAO PARA MEMBROS DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2022 | 5888.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2022 | 500.00 | 12518578000113 | OTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OCULOS PARA ALUNO DA REDE MUICIPAL DE EDUCACAO QUE POSSUI DEFICINEICA VISUAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE ANAQ PAULA FERNANDES OLIVEIRADO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO RENAULT MASTER PLACA MNU-2911 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM CENTROS DE REFERENCIAS NAS CIDADES DE UIRAUNA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CAJAZEIRAS E SOUSA. CONFORME CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2022 | 7216.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2022 | 3824.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2022 | 13941.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2022 | 4000.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E AEROFOTOGRAMETRIA NO SITIO OUTRO LADO COM AREA APROXIMADA DE 2.737M2 PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM TRT CFT 2201828220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002356 | 19/05/2022 | 1895.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2022 | 440.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E REPARO EM 4 VENTILADORES NO PREDIO DO MEMORIAL ZE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/05/2022 | 610.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2022 | 2680.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO E REPARO EM BANCADA COM PIA EM GRANITO PARA A UNIDADE DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2022 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM RAIO X NO PACIENTE JOAO BRAZ TORRES CPF 068.216.824-61 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 042022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLX-9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2022 | 200.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TAXI EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DEPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA RLW0G05 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2022 | 248.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2022 | 84.09 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2022 | 160.00 | 00007363020426 | JAKELLINY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO GERENTE DE CONTROLE INTERNO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2022 | 3900.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE NOTBOOK I3 256 LENOVO IDEAPAD3 1 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2022 | 1915.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO DIA 20 DE AMIO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00014826975481 | JOÃO VICTOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO TECNICO COMO ELETRICISTA EM REGIME DE EMPLEITADA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2022 | 421.45 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2022 | 1041.66 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REFORMA DE CERCA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO CASAS VELHAS PINTURA DE PORTAS E PORTOES LIMPEZA DO TETO E REFORMA DE CALCADAS E RETELHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/05/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2022 | 354.52 | 00002664401424 | VALCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2022 | 200.00 | 00010648604438 | NARICLEA IMABEL TORRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2022 | 400.00 | 00006878310407 | JOSÉ SILMAR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2022 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2022 | 930.00 | 29367254000124 | TECNOEASY - MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DEE PERIFERICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002389 | 20/05/2022 | 2005.26 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2022 | 40.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO EM FECHADURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002393 | 20/05/2022 | 4009.19 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2022 | 1135.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/05/2022 | 250.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2022 | 225.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/05/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/05/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/05/2022 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELE PREFEITURA ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA. NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/05/2022 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCAOD PERLA PREFEITURA PARA APOIO A POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/05/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE MANUEL BANDEIRA SOBRINHO CPF 027.907.324-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/05/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002424 | 24/05/2022 | 7907.48 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002426 | 24/05/2022 | 9512.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002427 | 24/05/2022 | 8432.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2022 | 520.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAuDE DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA E DA UBS JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORROES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2022 | 8789.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PALHETAS CORDAS PELES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2022 | 525.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2022 | 225.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2022 | 1100.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE 11 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA E NA BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002429 | 24/05/2022 | 10728.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001231971479 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECUPERACAO E PINTURA DE UM PORTAO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA NO SITIO LAGOA VERMELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008219977426 | ISMENIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2022 | 715.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004572897409 | MARIA LUZINETE TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2022 | 204.61 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME MANDADO JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE VENTILACAO MECANICA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2022 | 180.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010923269444 | LUCAS GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2022 | 200.00 | 00013362980813 | AMANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2022 | 100.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2022 | 490.00 | 00005441964499 | LILIANY AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA EVENTO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/05/2022 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/05/2022 | 150.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/05/2022 | 125.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/05/2022 | 350.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/05/2022 | 2970.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E GAS GLP EM BOTIJAO B13 PARA USO NA EM TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2022 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATRICULA PARA CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CONDUTOR ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/05/2022 | 700.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATRICULA PARA CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS CONDUTORES ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA E GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002451 | 25/05/2022 | 10080.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS ELETRICOS E DE ILUMINACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/05/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIADO CRANIO NO PACIENTE LEONARDO DE SOUZA TEIXEIRA DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002446 | 25/05/2022 | 6300.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/05/2022 | 3000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS ACOES DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002437 | 25/05/2022 | 5345.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2022 | 425.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REATORES VAPOR METALICO 250W INTERNO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/05/2022 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO PLACA NQH7902 CONFORME DESCITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2022 | 350.00 | 00093709030897 | VICENTE MANUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO SARAMPO INFLUENZA E COVID EM VEICULO PROPRIO PLACA QFJ8513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2022 | 350.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2022 | 530.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO COZINHEIRA PARA CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA ATRTAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2022 | 420.00 | 00006050355479 | GUILHERME VICTOR DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CANTOR EM APRESENTACAO DE UM SHOW NA CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2022 | 317.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2022 | 1050.00 | 00011319886477 | RENAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DENTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES NA SUBISTITUICAO DA PROFESSORA ALEXANDRA PAMPLONA EM VIRTUDE DE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2022 | 1570.00 | 00009524229480 | SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGIRALIZACAO DE BOLETINS ESCOLARES DOS ANOS DE 2018 2019 E 2020 DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2022 | 260.00 | 00002540705405 | MARIA NICODEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ADVOGADO SEC. DE FINANCAS CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITO QUANTO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2022 | 300.00 | 00010348110456 | FRANCILENE LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2022 | 300.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2022 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2022 | 120.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2022 | 400.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002472 | 27/05/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2022 | 720.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 9 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2022 | 4445.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002481 | 30/05/2022 | 2555.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002482 | 30/05/2022 | 8819.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002483 | 30/05/2022 | 334.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPW8723 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002484 | 30/05/2022 | 4946.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002485 | 30/05/2022 | 3321.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002486 | 30/05/2022 | 5381.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2022 | 849.07 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 VEICULO PLACA QFO7504. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2022 | 481.56 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 VEICULO - PLACA QFO7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002537 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2022 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO R.R.H.D.L A QUAL CEDEU ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SAUDE.CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2022 | 160.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE COMPETÊNCIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002543 | 30/05/2022 | 2000.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002544 | 30/05/2022 | 1000.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002545 | 30/05/2022 | 2000.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002546 | 30/05/2022 | 2011.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2022 | 21456.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2022 | 42369.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2022 | 3917.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2022 | 15384.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2022 | 1365.57 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2022 | 24266.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2022 | 20994.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2022 | 33671.85 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2022 | 6912.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2022 | 3978.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2022 | 2950.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002489 | 30/05/2022 | 3657.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002490 | 30/05/2022 | 2395.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002491 | 30/05/2022 | 10803.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002492 | 30/05/2022 | 648.61 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002494 | 30/05/2022 | 4326.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002495 | 30/05/2022 | 9403.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002496 | 30/05/2022 | 4469.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002497 | 30/05/2022 | 2396.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002512 | 30/05/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2022 | 882.91 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LIOCENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 PARA VEICULO PLACA NQH-7902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2022 | 46691.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2022 | 1110.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2022 | 6436.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2022 | 7369.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002498 | 30/05/2022 | 4784.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002499 | 30/05/2022 | 737.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002500 | 30/05/2022 | 2089.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002501 | 30/05/2022 | 5622.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002502 | 30/05/2022 | 1334.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002503 | 30/05/2022 | 3277.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002504 | 30/05/2022 | 2036.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002505 | 30/05/2022 | 1491.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002506 | 30/05/2022 | 1806.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002507 | 30/05/2022 | 2695.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002508 | 30/05/2022 | 3773.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002509 | 30/05/2022 | 10997.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2022 | 3325.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO FICHA DE MATRICULA INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 AO 5 ANO FICHA DE MATRICULA FUNDAMENTAL DO 6 AO 9 ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIROS 2022 PARA VEICULO PLACA QSJ-7E54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002530 | 30/05/2022 | 24999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2022 | 13896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2022 | 37721.21 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2022 | 466522.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2022 | 71165.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2022 | 14584.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2022 | 13331.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2022 | 22966.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2022 | 66377.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2022 | 9204.30 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2022 | 83658.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2022 | 10928.77 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2022 | 11151.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2022 | 4313.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2022 | 7540.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2022 | 8338.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO -30 COD 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002475 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004731909406 | CLESIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A JOANA RODRIGUES PINHEIRO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2022 | 150.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2022 | 1200.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ATUALIZACAO DO EMPENHAMENTO DIARIO REALIZADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2022 | 10660.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2022 | 9050.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002488 | 30/05/2022 | 1164.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002493 | 30/05/2022 | 823.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMOM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2022 | 12748.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002480 | 30/05/2022 | 1105.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002487 | 30/05/2022 | 4108.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002511 | 30/05/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2022 | 5496.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2022 | 6659.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2022 | 4738.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2022 | 13840.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2022 | 3105.85 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2022 | 1016.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2022 | 19701.63 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2022 | 26801.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2022 | 155.29 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E DE CONSUMO DE AGUA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2022 | 1125.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2022 | 147.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL TECIDO ARACAJU ESTAMPADO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2022 | 16339.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2022 | 32667.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2022 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2022 | 200.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004332450426 | FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2022 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2022 | 520.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2022 | 0.98 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2022 | 150.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2022 | 150.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2022 | 1095.38 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1730 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2022 | 15649.39 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2022 | 13975.26 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2022 | 1184.90 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 1040.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2022 | 86.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2022 | 222.47 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2022 | 1815.00 | 00005994023426 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO REBOQUE PLACA OWE-2049 NO TRANSPORTE DE VEICULO LOCADO NA PREFEITURA MUNICIPAL TIPO HILUX PLACA EMG7G56 ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTAL DO PERCURSO KM INICIAL 655857.8 KM FINAL 656214.3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2022 | 730.00 | 00002536716473 | MILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TAXI UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM DE SAO JOSE DA MATA - PB ATE A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB CONDUZINDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO ESTE VINHA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E TEVE SEU CARRO ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRANSITO E O SEU VEICULO S10 FICOU SEM FUNCIONAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2022 | 9287.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2022 | 1200.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2022 | 148.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2022 | 240.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MONITOR DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA DO TURISMO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL TURISMO CRIATIVO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2022 | 1.34 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1012X-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNO NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2022 | 5000.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E AEROFOTOGRAMETRIA NO SITIO TORROES PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 9 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE TRT.CFT2201853937. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2022 | 594.50 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2022 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA CATEGORIA B A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS FORA EXPEDIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2022 | 80.00 | 00004288888441 | MACELO MARINHO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA CATEGORIA B A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS FORA EXPEDIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2022 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO MATO DAS MARGENS RETIRADA DOS ENTULHOS ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E SERVICOS UTULITARIOS EM GERAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2022 | 525.00 | 00007251365456 | TIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIACAO E PRODUCAO DE ARTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PUBLICACAO EM MIDIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEMDE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2022 | 1430.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2022 | 445.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA E REPARO EM 4 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO INSTALACAO DE UM VENTILADOR NA ESCOLA LAGOA VERMELHA E MANUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIALORIAL SERVICOS REALIZADOSP ARA SECRETARTIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2022 | 2.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2022 | 10.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 042022 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2022 | 80.00 | 00011319886477 | RENAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DENTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS QUANDO DO TRANSPORTE ESCOLAR COMPRLEMENTO DO EMPENHO 2467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2022 | 315.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2022 | 99.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA MENSAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2022 | 525.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO COMO MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS PISTAS ONDE SERA REALIZADO EVENTOS TIPO VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUORO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2022 | 63.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002682 | 31/05/2022 | 5514.70 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SUBISTITUICAO DO EMPENHA 2306 FEITO A MAIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLX-9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE INSCRICAO PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE MS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2022 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2022 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2022 | 875.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA E GIRATORIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2022 | 322.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 17 24 E 31 DE MAIO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 4485.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -IREIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIO PRESTADO POR PASSAGENS AEREAS LATAM JPABSBCGRGRUJPA TKT VCWJKJ E HOSPEDAGEM NO HOTEL INTERNACONAL CAMPO GRANDE QUANDO DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 400.00 | 00007797569401 | LIDIANY AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 5 DARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOPEDAGEM QUANDO DE SUA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITAAO E CODIFICACAO DE CAUSAS BASICAS DE OBITO CID-10 NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 845.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2022 | 100.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2022 | 301.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2022 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA FRANCISCO OLIVEIRA DUARTE VIEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2022 | 360.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINALNO PACIENTE JOAO BRAZ TORRES ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS DE ERICA VANESSA GONCALVES DA SILVA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002685 | 01/06/2022 | 21360.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002688 | 01/06/2022 | 24350.20 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0G05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIVEPDDA E GAL COMPETENCIA MAIO2022 DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2022 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE SUPORTE AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2022 | 1475.99 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2022 | 1536.30 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2022 | 1225.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DAS ESCOLAS DE LAGOA VERMELHA CURRAIS VELHOS E CABACOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2022 | 1750.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR NA PINTURA DAS ESCOLAS DE LAGOA VERMELHA CURRAIS VELHOS E CABACOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2022 | 1225.00 | 00070365655430 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DAS ESCOLAS DE LAGOA VERMELHA CURRAIS VELHOS E CABACOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2022 | 100.00 | 00076046303400 | JOSE CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2022 | 300.00 | 00060106441434 | SALISMAR BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2022 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2022 | 300.00 | 00045498597843 | JANAINA VERISSIMO O GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2022 | 300.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2022 | 150.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2022 | 300.00 | 00008552358450 | MARIA RILDALENE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/06/2022 | 300.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2022 | 125.12 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM E MATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2022 | 1200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TONER P KYOCERA TK18 100 REFIL 1KG. QUATRO REFIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2022 | 420.00 | 00006891305462 | VICENTE CLAUDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO E RESPONSAVEL POR LIGAR E DESLIGAR O ABASTECIMENTO DO BOMBEADOR DA COMUNIDADE RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2022 | 600.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0052021. FOLPAG CONTA 20182-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0052021. FOLPAG CONTA 20182-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2022 | 525.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CASAS VELHAS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2022 | 1300.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO VSANITARIO DO MUNICIPIO CAIXAS DE DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220452753 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220452747 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/06/2022 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIADO DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO VTRAL DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/06/2022 | 175.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO KWID RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/06/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2022 | 6339.63 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/06/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2022 | 550.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2022 | 350.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2022 | 565.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/06/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00002768181480 | GERALDA EVENGELISTA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA UMA CIRURGIA DE COLUNA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2022 | 2100.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE XEROX E ENCARTE DE PAPEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002740 | 06/06/2022 | 8007.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002729 | 06/06/2022 | 1940.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002730 | 06/06/2022 | 4760.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002731 | 06/06/2022 | 7177.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002732 | 06/06/2022 | 4888.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002733 | 06/06/2022 | 15509.10 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE GICELIA BARBOSA SOBREIRA CPF 056.279.674-63 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RX9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/06/2022 | 1100.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM PERFIL ALERGICO COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO DE OLIVERIA PARA O PACIENTE JOSE LEOMAR DE OLIVERIA CPF 062.383.414-67. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/06/2022 | 690.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 AVALIACAO PSICOLOGICA E 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2022 | 1410.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO E PINTURA DE 47 CAMISAS A R 3000 PARA A GUARDA MUNICIPAL E EXPOTURISMO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DE CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002745 | 06/06/2022 | 115809.69 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/06/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002748 | 07/06/2022 | 5000.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE PRIMENRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL LICENCIAMENTO 2022 PARA VEICULO PLACA RLY0H75 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002754 | 07/06/2022 | 24869.77 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS QUE COMPOE O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2022 | 522.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2022 | 100.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE UMA JANELAO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA SITIO LAGOA VERMELHA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/06/2022 | 421.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002751 | 07/06/2022 | 4000.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002749 | 07/06/2022 | 5009.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002750 | 07/06/2022 | 1001.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/06/2022 | 136.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE SONDA NUTRICAO ENTERAL GASTRONOMIA 3 VIAS N.20FR WELL LEAD PARA TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2022 | 400.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUDEMA E ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2022 | 220.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/06/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ITALO BATISTA DE ANDRADE CPF 138.931.744-78 . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2022 | 1337.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2022 | 6827.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2022 | 684.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2022 | 1705.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2022 | 18353.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES PRESTADO A PACIENTE RAFAELA LIMA BATISTA PORTADORA DO CPF 130.277.234-13 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE DEYSIANE BATISTA DA SILVA CPF 719.816.414-59128.189.214-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2022 | 450.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE PAAF DA PACIENTE FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA CPF 050.745.054-02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2022 | 300.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TAXI EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002788 | 09/06/2022 | 2719.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SORO DE REIDRATACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2022 | 18861.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2022 | 2751.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2022 | 2036.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2022 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2022 | 2854.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2022 | 3793.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIADECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2022 | 3526.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIADECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2022 | 1411.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2022 | 23218.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2022 | 209460.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2022 | 28179.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2022 | 26997.91 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2022 | 1602.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2022 | 14374.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2022 | 3535.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2022 | 825.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO 50 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/06/2022 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012895799466 | MARIA NATHALIA FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2022 | 100.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2022 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2022 | 100.00 | 00071297266447 | ANDREZA DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2022 | 100.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2022 | 100.85 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/06/2022 | 136.85 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010253332419 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2022 | 150.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/06/2022 | 141.84 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2022 | 200.00 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070527673412 | MYKAELLY FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2022 | 400.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ECOMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2022 | 275.85 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2022 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2022 | 150.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2022 | 100.00 | 00002886353450 | MARIANO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010663016460 | KELIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2022 | 200.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003506443496 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2022 | 250.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2022 | 200.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2022 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003183561476 | ISABEL FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2022 | 400.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2022 | 300.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2022 | 69.90 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2022 | 200.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERRTURA DE DESPESAS NA EDICAO DE LIVRO PUBLICADO POR O AUTOR AURELIO CASSIANO PARA EXIBICAO NA BIBLIOTECA MUNIICPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR. MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2022 | 522.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2022 | 522.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTADORA DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2022 | 525.00 | 00007900885412 | FRANCISCO LEONARDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS MASCULINA E FEMININA PARA APRESENTACOES CULTURAIS DE SAO JOAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2022 | 522.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EM GOZO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00009497057482 | CICERA ELIVONE PEREIRA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVO QUINTINA NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DOS LANCHES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES NO TOTAL DE 70 AO PRECO FIXO DE 1500 DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO N.0012019 ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2022 | 1245.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENRTO DE REFEICOES TIPO MARMITA NO TOTAL DE 83 MARMITAS AO PRECO FIXO DE 1500 DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE O MUNICIPIO A FIM DE PRESTAR SERVICO PARA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 881.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 2625.78 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT BROTHER LASER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00039280994859 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOUROOES PARA USO NO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 452.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO PEDIDO 15935. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220455079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2022 | 1481.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2022 | 1365.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE PARTE DE SISTEMA DE ESGOTO E ENCANACAO DA AVENIDA FREI DAMIAO E AVENIDA TRISO ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2022 | 1950.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTO E ENCANACAO DA AVENIDA FREI DAMIAO E TIRSO ALVES DE MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2022 | 1900.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTO E ENCANACAO DA AVENIDA FREI DAMIAO E TIRSO ALVES DE MOURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2022 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220454523 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2022 | 350.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE SOLDA EM CONCHA DA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002814 | 10/06/2022 | 1750.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 800.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHESW PARA EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ARRASTAO DA DENGUE. NO DISTRITO DE TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 500.00 | 00010846696410 | FRANCIELY MENSDEW AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO MENDES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2022 | 853.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0605 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2022 | 4392.99 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2022 | 10660.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2022 | 10058.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2022 | 4618.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2022 | 7469.11 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2022 | 7610.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2022 | 5819.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2022 | 340.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO SEIOS DA FACE SEDACAO DO PACIENTE ADRYAN OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002952 | 13/06/2022 | 3424.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002953 | 13/06/2022 | 3918.25 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002954 | 13/06/2022 | 1750.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE DEYSIANE BATISTA DA SILVA CPF 719.816.414-59128.189.214-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR DA SALA DE VACINA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS DO SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENOT DE VALOR GSTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE E SETOR DE LICITACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2022 | 568.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/06/2022 | 1800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES PLACA MAE ESTABILIZADORES E FONTES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/06/2022 | 1200.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADOS A FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAL. COMPLENENTACAO DO EMPENHO 431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/06/2022 | 2656.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/06/2022 | 2637.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2022 | 352.41 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2022 | 1362.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2022 | 110.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE A PROJETO DE PRACA. CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2022 | 61.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2022 | 1000.00 | 43939113000160 | FRANCISCO GALIZA DE FREITAS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA EMEIF DO SITIO CAMBITO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES NA SUBISTITUICAO DA PROFESSORA ALEXANDRA PAMPLONA EM VIRTUDE DE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/06/2022 | 1565.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2022 | 523.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOSCOM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO VIAGEM DOS MOTORISTAS DE ONIBUS ESCOLARES PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE DIRECAO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/06/2022 | 280.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/06/2022 | 1560.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/06/2022 | 680.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/06/2022 | 640.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA E JAN FOZ SUPER MOVEL 750X655 MM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/06/2022 | 110.00 | 15578162000189 | FRANCISCA DUTRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE BEBEDOURO GELAGUA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/06/2022 | 116.26 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2022 | 120.29 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/06/2022 | 132.23 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/06/2022 | 1960.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/06/2022 | 2343.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CABOS E PERIFERICOS PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECREATRIA DE ASISISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/06/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE NILZA GONCALVES DE LACERDA CPF 342.614.514-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2022 | 1120.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE DETETIZACAO DE VARIOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO EQUIVALENTE A 16 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 16.226-4 - SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2022 | 82.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002999 | 15/06/2022 | 38408.40 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM02 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2022 | 1178.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2022 | 1150.00 | 00070587348445 | TADEU REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA EMEIF--EJA DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2022 | 160.00 | 00009524236427 | VIVIANNE MAYLHA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARAP ARTICIPAR DE EVENTO NA UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO ACOES INTEGRADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2022 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO A UFPB E O DESENVOLBVIMENTO PARAIBANO ACOES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS.CONFORME COMPROVANES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2022 | 320.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DUAS 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO EVENTO A UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO ACOES INTEGRADAS COM MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2022 | 230.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIALTIPO CORINO PARA REFORMA DAS CADEIRAS E BANCOS DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/06/2022 | 349.90 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/06/2022 | 260.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2022 | 850.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZAFDOS NA PACIENTE DEYSIANE BATISTA DA SILVA CPF 719.816.414-59 CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/06/2022 | 84.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2022 | 3890.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2022 | 285.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2022 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2022 | 954.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA MAIO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PAGOM COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COD 49.70.670 NO SITIO CARRAO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COD 49.70.670 NO SITIO CURRAIS VELHOS MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00048622494420 | ANTONIO CAROLINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE DUAS BARRAS DE TORCAO PARA MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQK 3328. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2022 | 2720.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2022 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA 01 QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2022 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA CATEGORIA B A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS FORA EXPEDIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/06/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONTRATO 1202021 P. ADM 2110921 INEX 062021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/06/2022 | 1150.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER A REFERENTE A PRODUCAO DE DERIVADOS DO MILHO PAMONHA CANJICA BOLO DE MILHO VERDE PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEE MOURA. SAO JOAO DO IDOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/06/2022 | 820.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS BOLOS CASEIRAO E TORTAS DOCE PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003033 | 21/06/2022 | 3097.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003036 | 21/06/2022 | 33037.85 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COD 49.70.670 NO SITIO PAU DARCO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/06/2022 | 640.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003034 | 21/06/2022 | 7252.01 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2022 | 4520.00 | 11380698000134 | ENGECONSULT - CONSULTORES E TECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE APOIO TECNICO NA VISTORIA E FISCALIZACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RESERVATORIO DE ACUMULACAO DE AGUA E MODULOS SANITARIOS DOICILIARES RURAIS CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2022 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/06/2022 | 5000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA COM PAPILOMA ENDOSCOPICA A SER REALIZADO EM ALZIRA EGIDIO DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2022 | 630.00 | 00006064013427 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COM EQUIPE DE 4 PROFISSIONAIS BOMBEIRO CIVIL PARA EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA SAO JOAO NA REDE NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2022 | 7813.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003038 | 22/06/2022 | 5036.38 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003039 | 22/06/2022 | 1224.52 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003040 | 22/06/2022 | 4877.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3J00 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003041 | 22/06/2022 | 1060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003042 | 22/06/2022 | 3000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO REALIZADO EM BOMBA INJETORA DO IVECO PLACA JA5E71. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003043 | 22/06/2022 | 530.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8N65. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003044 | 22/06/2022 | 1030.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3J00. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003045 | 22/06/2022 | 241.15 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO NO ALTERNADOR DO VEICULO RENAULT PLACA NQK7902 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/06/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/06/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/06/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/06/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/06/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/06/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/06/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/06/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/06/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/06/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/06/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/06/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/06/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/06/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/06/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE COMPETÊNCIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2022 | 25280.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2022 | 3917.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2022 | 15384.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2022 | 1523.13 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2022 | 23256.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2022 | 20744.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2022 | 33671.85 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2022 | 5110.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2022 | 6912.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2022 | 3410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2022 | 44018.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/06/2022 | 758.67 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PEQUENOS RETOQUES EM PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/06/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/06/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2022 | 43765.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2022 | 31316.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2022 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003047 | 22/06/2022 | 5916.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003048 | 22/06/2022 | 2380.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3800 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003049 | 22/06/2022 | 6601.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003050 | 22/06/2022 | 2049.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA QFW - 4086 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003051 | 22/06/2022 | 6187.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/06/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/06/2022 | 13896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2022 | 29032.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2022 | 445751.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2022 | 72672.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2022 | 13331.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2022 | 28164.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2022 | 59167.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2022 | 7074.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/06/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/06/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2022 | 5496.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2022 | 12748.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2022 | 9287.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2022 | 6659.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2022 | 8456.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2022 | 4738.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2022 | 13840.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2022 | 2710.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2022 | 1016.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2022 | 10660.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2022 | 9050.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2022 | 14093.46 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2022 | 1194.92 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2022 | 15791.51 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2022 | 1105.33 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1830 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/06/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/06/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/06/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/06/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/06/2022 | 9569.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2022 | 7688.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2022 | 9395.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2022 | 84006.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2022 | 11430.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2022 | 10691.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/06/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS CREAS SUAS BF. DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003122 | 23/06/2022 | 3037.85 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. SUBSTITUI O EMPENHO 3036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/06/2022 | 3645.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/06/2022 | 500.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES DAS CASAS POPULARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/06/2022 | 54.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO CONSERTANDO MACA DA UBS SANTA GERTRUDES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/06/2022 | 500.00 | 00009846629443 | FRANCISCA GILBERLANDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/06/2022 | 1100.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE TI PARA SUPORTE AOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. PAGO COM RECURSO DE EMENA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2022 | 104.16 | 00007618266450 | ERICLES LUIZ CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE PARA TRANFERENCIA DE VIATURA SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2022 | 4768.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/06/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/06/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/06/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/06/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003167 | 27/06/2022 | 6376.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003168 | 27/06/2022 | 9287.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA E BOMBEADOR E MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003161 | 27/06/2022 | 4386.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003162 | 27/06/2022 | 5377.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003163 | 27/06/2022 | 4810.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003164 | 27/06/2022 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003165 | 27/06/2022 | 1224.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003166 | 27/06/2022 | 1377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO URNA FUNERARIA INFANTIL TAM DE 0.60CM A 1.20M CVISOR ALCA DOURADA COR BRANCA MAIS SERVICO DE TRANSLADO TERRESTRE DE JOAO PEWSSOA A POCO DE JOSE DE MOURA FALECIDO MARIA ALICE DAS GRACAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2022 | 900.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA EQUIPE D PROJETO FORRO NA REDE REALIZADO EM POCO DE JOSE DE MOURA NOS DIA 19 DE JUNHO REFERENTE A 1 DIARIA PARA 12 PESSOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2022 | 187.50 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2022 | 840.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INTERNACAO EM APARTAMENTO DA CLINICA DIARIAS DA MENOR AYLLA MARIELL G. DE ANDRADE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2022 | 4409.82 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2022 | 9512.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2022 | 400.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO PEDIDO 16193. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2022 | 3750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CT 1082521-072022 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2022 | 3750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA CT 1076394-012021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2022 | 3750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO CT 1080526-972021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2022 | 1019.54 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PASSAGEM MOLHADA COD. SITIO CURRAIS VELHOS. MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A FIM DE CONDUZIR PECAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNCIPIO PARA CONSERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003183 | 28/06/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2022 | 2125.60 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL SCVF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003182 | 28/06/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003184 | 29/06/2022 | 14909.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2022 | 6520.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE RADIADOR CAT 416-E ALUMINIO 630X630 PARA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2022 | 8883.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003252 | 30/06/2022 | 10495.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003253 | 30/06/2022 | 9069.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003255 | 30/06/2022 | 1721.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 30/06/2022 | 8418.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003257 | 30/06/2022 | 4659.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003258 | 30/06/2022 | 4155.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003259 | 30/06/2022 | 1676.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2022 | 95.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2022 | 880.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MORA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003220 | 30/06/2022 | 7086.30 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO PELO MUNICIPIO PARA USUARIOS DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2022 | 1649.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS ACOES DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2022 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 14 21 E 28 DE JUNHO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 4421.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS ACOES DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 650.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM RAIO X NA PACIENTE MARIA EMANUELE ESTRELA BRAZ CPF 176.989.624-40 E 3 RAIO X NO PACIENTE ADRYAN KELVEN OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 139.434.784-75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA NILZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 095.2242.434-74. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0G05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2022 | 655.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECICLAGEM DE TONER LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS. CONFORMEN NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR DA UBS EUSEBIO FERNANDES DE ALMEIDA SITIO VAQUEJADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003246 | 30/06/2022 | 4705.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003247 | 30/06/2022 | 2401.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003248 | 30/06/2022 | 407.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPW8723 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003249 | 30/06/2022 | 10764.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003250 | 30/06/2022 | 10093.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003251 | 30/06/2022 | 9446.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003261 | 30/06/2022 | 6485.51 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRAS DE PORTAS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2022 | 2300.39 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2022 | 466.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00009671387446 | FRANCISCO JAIRO CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NOS DIAS 01 02 E 03 DE JULHO NO SITIO VAQUEJADOR DESTE MUNICIPIO EVENTO FAZ PARTE DA CULTURA POPULAR DO NORDESTE MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2022 | 420.00 | 00064656110400 | MARIA DA CONSOLACAO A. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENINTE DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COZINHA PARA PREPARACAO CONFECCAO DE JANTAS COM CARDAPIO REGIONAL PARA EVETNO EM RECEPCAO AO SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA E ORGANIZADORES DO SAO JOAO NA REDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2022 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ALUNOS EM TRANSPORTE ESCOLAR ACOMPANHANDO DO SITIO CABACOS AO SITIO TORROES PARA A ESCOLA EMEIF JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2022 | 4313.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNO NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2022 | 8163.74 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00010644998482 | MARIA ISOUDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO ROLIM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2022 | 2525.70 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003234 | 30/06/2022 | 4457.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003235 | 30/06/2022 | 4802.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003236 | 30/06/2022 | 1024.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNR-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003237 | 30/06/2022 | 1936.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003238 | 30/06/2022 | 1713.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003239 | 30/06/2022 | 2266.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003240 | 30/06/2022 | 9758.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003241 | 30/06/2022 | 3060.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003242 | 30/06/2022 | 3669.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003243 | 30/06/2022 | 3290.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003244 | 30/06/2022 | 1311.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003245 | 30/06/2022 | 2990.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003263 | 30/06/2022 | 7987.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003264 | 30/06/2022 | 3927.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2022 | 320.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DUAS 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENTREGA CDE ONIBUS ESCOLAR NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2022 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA NO DIA 01 DE JULHO DESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2022 | 160.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRAZER ONIBUS ESCOLAR DODO AO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2022 | 118.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2022 | 509.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2022 | 46.93 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2022 | 620.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2022 | 2194.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2022 | 220.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003254 | 30/06/2022 | 1302.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003260 | 30/06/2022 | 587.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMOM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003233 | 30/06/2022 | 1219.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICACAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2022 | 283.10 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A OFICNINAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2022 | 27334.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2022 | 18867.15 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2022 | 800.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0062021. FOLPAG CONTA 20182-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2022 | 400.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 25008-2 COMPETENCIA 0062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2022 | 240.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2022 | 82.98 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0032021.FOPAG 20182-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2022 | 165.84 | 00002664401424 | VALCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2022 | 149.78 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS E AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003262 | 30/06/2022 | 9988.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS GESTANTES PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2022 | 45.56 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2022 | 55.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/07/2022 | 4449.53 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO DA FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/07/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/07/2022 | 896.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/07/2022 | 150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DA ESCOAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/07/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/07/2022 | 1050.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF DE CABACOS NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/07/2022 | 210.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM UMA DIARIA DE FAXINEIRA PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2022 | 1183.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/07/2022 | 484.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 062022 MENSAL 47500 MULTA POR ATRASO BOLETO 966. TOTAL 48466 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/07/2022 | 1129.29 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2022 | 800.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2022 | 625.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SAMU PARA CONSUMO EM LANCHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/07/2022 | 1600.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MECANICA PARTICULAR EM VEICULO FIAT MOBI RLU4I95 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSODE FPM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/07/2022 | 100.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REABERTURA DE ROSCA E COLOCACAO DE BUCHA DE ROSCA NO VEICULO TOYOTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2022 | 10244.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACARLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0605 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2022 | 2260.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE CASAS VELHAS UBS SANTA GERTRUDES SEDE E UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. PAGO COM EMENDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/07/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/07/2022 | 3530.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/07/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA TEODORA CLEMENINO CPF 468.249.794-49 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/07/2022 | 5000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS ELETRO CARDIOGRAMAS E RISCO CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2022 | 229.40 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSFORMADO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1500AMP. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2022 | 710.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSOA COMSUBISTITUICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003337 | 05/07/2022 | 5096.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2022 | 225.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATRANSPORTE DE 15 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA E NA BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUA DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADMINSTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/07/2022 | 522.00 | 00005509110490 | LUZIA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SUPORTE NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/07/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00006912791441 | UGUSLAN MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO SITIO CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/07/2022 | 525.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA A EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2022 | 122.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2022 | 360.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 3 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2022 | 276.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2022 | 332.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURA DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. MES 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2022 | 90.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE PRODUCAO DE FLORES ARTESANAIS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/07/2022 | 720.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 8A 10 DE JUNHO CONFORME CONVOCACAO ANEXO AO PRESENTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/07/2022 | 3041.24 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS AEREAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DE COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDO NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS COMPRABATORIOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/07/2022 | 411.40 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003320 | 05/07/2022 | 1989.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/07/2022 | 387.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL EPI PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2022 | 2452.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL E UTENCILIOS PARA USO NA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E BASE DO SAMU CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/07/2022 | 300.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003331 | 05/07/2022 | 7036.70 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO EM TODAS AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDES LOTADOS NA SECRETARIA VMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/07/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOAO BRAZ TORRES CPF 191.047.314-68 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NA PACIENTE VALDENIRA GOMES BATISTA CPF 035.089.794-82. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2022 | 399.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA SEMESTGRAL DE SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO COMPETENCIA JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA EM REGIME DE EMPLEITADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DOS PONTOS PERTENCENTES A ADMINSTRACAO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2022 | 630.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO GERALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/07/2022 | 315.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/07/2022 | 2500.00 | 07728465000102 | B.C.M.PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NO SAO JOAO NA REDE REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2022 | 117.76 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO KWID RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REPOSICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VELICULO AMBULANCIA PLACA RLW0G05. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2022 | 300.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM COSTURA DE LENCOIS DE CAMA PARA UNIDADE DE SAuDE BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0003361 | 06/07/2022 | 23446.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2022 | 400.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA GONCALO CLAUDINO TORRES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2022 | 400.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA GONCALO CLAUDINO TORRES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2022 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003352 | 06/07/2022 | 15020.25 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOSN A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEBVAAT. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003353 | 06/07/2022 | 4373.95 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003355 | 06/07/2022 | 23128.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2022 | 500.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA EQUUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/07/2022 | 840.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 7 PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003375 | 07/07/2022 | 1988.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/07/2022 | 1250.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR DA MURETA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRAIS VELHOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/07/2022 | 960.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 8 GLP. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/07/2022 | 4187.23 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003374 | 07/07/2022 | 9008.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/07/2022 | 1580.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES-COM.VAREJ.DE MOVEIS AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM ROUPEIRO FLORA 6 PORTAS DUNA PARA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2022 | 880.00 | 00070365655430 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003363 | 07/07/2022 | 3098.55 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL NA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003364 | 07/07/2022 | 4047.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/07/2022 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 4 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003368 | 07/07/2022 | 14914.57 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003369 | 07/07/2022 | 12374.91 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/07/2022 | 1320.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 11 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003371 | 07/07/2022 | 23200.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0003372 | 07/07/2022 | 15665.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003373 | 07/07/2022 | 2006.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2022 | 230.00 | 00005441964499 | LILIANY AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ALOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA EVENTOSAO JOAO NA REDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2022 | 1000.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A KIT PARA FLORES ARTESANAIS COM 18 PECAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010463982452 | MARIA MICAELA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUBSTITUTA TEMPORARIA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SALA DE IMUNIZACAO DA UBS SANTA GERTRUDES COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA SIMLES PAGO COM RECURSO COVID19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0003383 | 08/07/2022 | 17258.58 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO FARMACOLOGICO E HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2022 | 996.00 | 09317271000140 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO EM MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003396 | 08/07/2022 | 1981.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 1180 EMPENHADO A MENOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2022 | 1000.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A KIT PARA FLORES ARTESANAIS COM 18 PECAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2022 | 500.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003392 | 08/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A GUIA 0020413984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003389 | 08/07/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0003391 | 08/07/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2022 | 910.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA COSNTRUCAO DO ESGOTO NAS RUAS MANUEL FRANCISCO BATISTA E JOSE SOARES DANTAS EQUIVALENTE A 13 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/07/2022 | 680.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/07/2022 | 210.00 | 00012802267493 | WESLEY KEMMEDY GUEDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE LIMPEZA INTERNA E ROCO DA PARTE EXTERNA ENTORNO DA ESCOLA EMEIF ANTONIO OLIMPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ECOMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA MANUEL FRANCISCO BATISTA E JOSE SOARES DANTAS REFERENTE A 13 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO DE PRACA DO CEMITERIO SAO GERALDO MAJELLA REFERENTE A 12 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2022 | 840.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE PRACA DO CEMITERIO SAO GERALDO MAJELLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2022 | 220.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO MUSCULO ESQUELETICO DE JUBERVAN FERNANDES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/07/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0506 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/07/2022 | 1356.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2022 | 104.16 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/07/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003429 | 12/07/2022 | 8343.12 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/07/2022 | 5250.00 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO RENAULT MASTER PLACA MNU-2911 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM CENTROS DE REFERENCIAS NAS CIDADES DE UIRAUNA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CAJAZEIRAS E SOUSA. CONFORME CRONOGRAMA DE AGENDAMENTO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/07/2022 | 61.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2022 | 1488.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003542 | 12/07/2022 | 9096.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINA REFERENCIA 140024 CENTURY E 17.525 AEOLUS CONFORME NOTA FRISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PB20220462599 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/07/2022 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/07/2022 | 1150.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/07/2022 | 20000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL COM O POETA NONATO NETO E BANDA PARA XVI EDICAO DO POCICULTURA SALA DE REBOCO NO DIA 17 DE JULHO DE 2022. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004992835112 | GEANNY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2022 | 700.00 | 00004465509499 | ELIZABETE ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA GONOCOSPIA E IRIDECTOMIA EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/07/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2022 | 500.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR A MESMA NAO OFERECER SEGURNCA PARA OS RESIDENTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005768219420 | EDIANE ALVES DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006574410401 | GISELIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/07/2022 | 400.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2022 | 200.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2022 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009045768410 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012895799466 | MARIA NATHALIA FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2022 | 150.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004100339445 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2022 | 500.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00013093477433 | ANTONIO CARLOS GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR A MESMA NAO OFERECER SEGURNCA PARA OS RESIDENTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2022 | 100.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2022 | 350.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/07/2022 | 123.73 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2022 | 100.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2022 | 400.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2022 | 200.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE WEMERTY SNAIK PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2022 | 450.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A UMA CONSULTA DA MENOR EMILLY ALVES DE SOUSA COM O NEUROPEDIATRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012739827466 | PAULO RICARDO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2022 | 100.00 | 00016962995431 | SANDRO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2022 | 200.00 | 00015110351457 | RAISSA NAECIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2022 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2022 | 800.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2022 | 898.79 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2022 | 686.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2022 | 588.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDO OXFORD CHECK POLIESTER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2022 | 195.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003543 | 12/07/2022 | 17890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 100020 PIRELLI TOTAL 10 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO PARA FRROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/07/2022 | 600.00 | 13953324000196 | R & M CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONSULTORIA EM EDUCACAO PARA PROFISSIONIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES NA SUBISTITUICAO DA PROFESSORA ALEXANDRA PAMPLONA EM VIRTUDE DE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/07/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR. MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/07/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2022 | 88.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2022 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2022 | 1470.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO COM COLOCACAO DE PECAS E CARGAS DE GAS CONFORME ESPECIFICO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/07/2022 | 832.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/07/2022 | 800.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZACAO DE FEIRA DE NEGOCIOS CRIATIVOS NO EVENTO PISADA DO FORRO OBJETIVANDO MOBILIZACAO DOS PEQUENOS E GRANDES EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/07/2022 | 1155.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. TOTAL 77 REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES NO TOTAL DE 70 AO PRECO FIXO DE 1500 DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO N.0012019 ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003547 | 12/07/2022 | 8223.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003548 | 12/07/2022 | 8180.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/07/2022 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2022 | 950.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A MOLDURAS PARA PAINEIS FOTOGRAFICO GALERIA DOS PREFEITOS PARA ESPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2022 | 350.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE A RESTAURACAO DE FOTOS ANTIGAS PARA USO EM GALERIAC DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2022 | 18.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE DO CIDE CONTA 13.775-8 NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2022 | 74.44 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZACAO DE VAQUEJADA EM RESGATE A CULTURA NORDESTINA MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS PARA GERSTORES E TRABALHADORES DA SAUDE REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/07/2022 | 1000.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE XEROX E ENCARTE DE PAPEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/07/2022 | 394.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/07/2022 | 522.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/07/2022 | 1050.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/07/2022 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO MATO DAS MARGENS RETIRADA DOS ENTULHOS ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA E SERVICOS UTULITARIOS EM GERAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/07/2022 | 600.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 5 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETORA ESCOLAR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A NATAL -RN PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCACAO - CONAPE EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005028391475 | JOSE ERINALDO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/07/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/07/2022 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002614663301 | LIDUVINA CLEMENTE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/07/2022 | 500.00 | 00012517874441 | AILTON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/07/2022 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/07/2022 | 400.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/07/2022 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO E COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2022 | 270.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM REGIAO CERERVICAL COM DOOLPER EM PACIENTE DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RX9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA CPF 035.064.434-96. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/07/2022 | 1308.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO IMUNOTERAPICO INJETAVEL NO PACIENTE LEO NOGUEIRA FERNANDES CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2022 | 300.00 | 00055928072368 | MARIA DOLORES DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2022 | 300.00 | 00017272611430 | RAYZA TAYANY FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010573962499 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2022 | 112.01 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/07/2022 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/07/2022 | 77.99 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2022 | 67.76 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/07/2022 | 130.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/07/2022 | 545.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | FORNECIMENOT DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. SERVICO DE FORTALECIMENOT DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003596 | 14/07/2022 | 1516.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OXO3416 REFERENCIA 17570R13 DULOP. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003415366448 | ELZA BETANIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 5 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETORA ESCOLAR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A NATAL -RN PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCACAO - CONAPE EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2022 | 600.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A NATAL -RN PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCACAO - CONAPE EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DUAS 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A NATAL -RN PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCACAO - CONAPE EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/07/2022 | 650.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TONER P KYOCERA TK18 100 REFIL 1KG. QUATRO REFIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003597 | 14/07/2022 | 13134.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FROTA ONIBUS ESCOLAR REFERENCIA 27580R22.5 PIRELLI. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003598 | 14/07/2022 | 3916.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FROTA ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8806I. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/07/2022 | 3000.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DEREPOSICAO DE PECAS FORMATACAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003610 | 15/07/2022 | 8922.71 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003611 | 15/07/2022 | 23162.58 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/07/2022 | 1850.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TECNICO CONTABIL NA ALTERACAO DE PRESIDENTE PROCURACAO E DECLARACOES DE DCTF DA LIGA DESPORTIVA POCO MOURENSE CONFORME DADOS DA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/07/2022 | 100.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/07/2022 | 100.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/07/2022 | 100.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010183254414 | SUELANDIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003612 | 15/07/2022 | 5460.90 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003613 | 15/07/2022 | 1259.54 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003608 | 15/07/2022 | 1516.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY-3900 REFERENCIA 17570R13 DULOP. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003609 | 15/07/2022 | 1796.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPIN PLACA QFO-7504 REFERENCIA 10555R15 HIFLY. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003614 | 15/07/2022 | 9515.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/07/2022 | 690.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RENOUT MASTER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARMALENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2022 | 190.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO RENOUT MASTER CONFORME NOTA EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/07/2022 | 1924.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/07/2022 | 400.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA DESPESAS MEDICAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2022 | 200.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/07/2022 | 2339.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/07/2022 | 250.91 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003636 | 19/07/2022 | 4095.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003639 | 19/07/2022 | 7003.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2022 | 2262.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/07/2022 | 658.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO TORTAS E SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/07/2022 | 606.77 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VSALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2022 | 1300.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB CONVENIADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2022 | 8938.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003635 | 19/07/2022 | 3933.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003638 | 19/07/2022 | 4502.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/07/2022 | 500.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2022 | 55.14 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATR5ASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2022 | 730.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETE PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA ANTONIA AGOSTINO DA SILVA MOREIRA DA CIDADE DE MORADA NOVA - CE PARA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. VEICULO PLACA EFW7841 KIA BONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2022 | 200.00 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2022 | 200.00 | 00061925276104 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2022 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2022 | 175.56 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2022 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2022 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR D4E MINI CURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCEIRO SISMSEPB SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2022 | 350.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2022 | 350.00 | 00005626924442 | IRACI CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2022 | 21.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/07/2022 | 6125.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2022 | 2894.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2022 | 9525.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DE CRANIO EM PACIENTE ERIVONETE LOPES DE SOUSA DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003634 | 19/07/2022 | 10180.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0003637 | 19/07/2022 | 8003.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2022 | 3756.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A EXAMES PRESTADO A PACIENTE LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE PORTADORA DO CPF 106.486.354-06 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DA ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR EM PACIENTE TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2022 | 84.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2022 | 1323.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2022 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZAFDOS NA PACIENTE FRANCSCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO CPF 569.543.603-68 CONFORME NOTA FISCVAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TUMOGRAFIA DE PESCOCO NO PACIENTE GERALDO SOARES DA SILVA CPF 676.300.654-34 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004362355448 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003506896440 | MARIA HELENILDE G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/07/2022 | 1127.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2022 | 1000.80 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2022 | 200.00 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA USO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/07/2022 | 220.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGA DE GS EM VEICULO STRADA RLY0475 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/07/2022 | 1240.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003668 | 20/07/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. NOTA FATURADA EM 28062022 NAO ENVIADA PARA CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2022 | 820.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIA E UTENSILIOS PARA UNO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DEE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00005712932474 | FRANCISCO LEIRY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ROCO DE MATO NO ENCOSTO DA ESTRADAS VICINAIS DO SILVA I E SILVA II EQIVALENTE 75 KM COM RETIRADA DO ENTULHO DAS MARGENS. RECURSO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003699 | 21/07/2022 | 999.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003701 | 21/07/2022 | 1000.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2022 | 100.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2022 | 100.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2022 | 100.00 | 00003503935401 | HELENA RAIMUNDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2022 | 100.00 | 00000807007803 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2022 | 100.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/07/2022 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003700 | 21/07/2022 | 751.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE ROCO DE MATO NO ENCOSTO DA ESTRADAS VICINAIS DO SILVA I E SILVA II EQIVALENTE 75 KM COM RETIRADA DO ENTULHO DAS MARGENS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2022 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2022 | 287.00 | 35831631000137 | GISANE PEREIRA TIMOTEO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE MAPA NA PACIENTE AURILENE MARIA VICTAL CPF 042.929.434-43. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0605 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0003714 | 22/07/2022 | 14233.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003703 | 22/07/2022 | 43174.22 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDICAO BM06 RELATIVO AO SEGUNDO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME CONTRATO REPASSE N.1002218-012012 - SICONV N.780331. DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2022 | 9400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE DOIS PNEUS 1400-24 SGG-2A G2 12PR TT PARA PATROL DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/07/2022 | 300.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2022 | 272.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE SONDA ENTERAL GASTRONOMIA SILICONE 22FR WELL LEAD PARA TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2022 | 1050.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REGISTRO COM FOTOGRAFIA E VIDEO COM TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OXO-3416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2022 | 625.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO E MONTAGEM DE 20 VINTE CORTINAS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2022 | 460.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003712 | 22/07/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2022 | 330.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2022 | 80.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2022 | 1207.18 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/07/2022 | 14238.03 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/07/2022 | 1117.31 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1930 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/07/2022 | 12962.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003716 | 25/07/2022 | 5430.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DE PERIFERICOS PARA CONSERTO E REPOSICAO EM COMPUTAORES CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2022 | 500.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA EQUUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2022 | 160.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2022 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2022 | 80.00 | 00003415366448 | ELZA BETANIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO DIRETORA ESCOLAR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003755 | 25/07/2022 | 36280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADRES E NOTEBOOKES PARA UTILIZACAO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS CREAS SUAS BF. DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2022 | 300.00 | 00014252429870 | EUCLIDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2022 | 300.00 | 00070843591412 | MARIA LETICIA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/07/2022 | 400.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/07/2022 | 250.00 | 00005002973477 | JACINTA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/07/2022 | 300.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/07/2022 | 300.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/07/2022 | 417.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2022 | 820.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIA E UTENSILIOS PARA UNO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2022 | 900.00 | 00099275970459 | ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA ALVES FERNANDES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003760 | 26/07/2022 | 5500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE NOTEBOOK PARA UTILIZACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2022 | 1000.80 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2022 | 250.00 | 00004301253483 | IVANEIDE CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PASSAGEM RODOVIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM SEU MARIDO ANTONIO ALEXANDRE DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2022 | 400.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003757 | 26/07/2022 | 7100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA USO PELA REDE MUNIICPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2022 | 72.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO COM CERTIDAO DE INTERIOR TEOR. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003759 | 26/07/2022 | 4190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE NOTEBOOK PARA UTILIZACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2022 | 246.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 19.468 SOLICITACAO DE EXCLUSAO DO ECFCCF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/07/2022 | 400.00 | 00070587007451 | KECIA MILLENA DE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/07/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE MACINA MARIA DA SILVA DUARTE CPF 060.148.134-89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FREITAS CPF 437.942.544-49 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/07/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/07/2022 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 03 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/07/2022 | 75.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIN OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/07/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/07/2022 | 80.00 | 00003507762455 | OZENITA MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILAREWS PAUTADAD NA RDC N216ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/07/2022 | 80.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILAREWS PAUTADAD NA RDC N216ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2022 | 24068.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2022 | 47863.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2022 | 3867.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2022 | 37082.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/07/2022 | 1929.89 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/07/2022 | 23296.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/07/2022 | 22695.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/07/2022 | 21719.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/07/2022 | 12827.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/07/2022 | 6763.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2022 | 8828.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PRACA SEM ESGOTAMENTO SANITARIO COD 49.70.335 SITIO CURRAIS VELHOS MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PRACA SEM ESGOTAMENTO SANITARIO COD 49.70.335 SITIO RECANTO DE CAICARA MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PRACA SEM ESGOTAMENTO SANITARIO COD 49.70.335 SITIO CABACOS MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220465223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2022 | 43938.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2022 | 7369.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2022 | 29065.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/07/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/07/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2022 | 300.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DO CONVÊNO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2022 | 6872.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2022 | 13840.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2022 | 2597.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2022 | 790.58 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2022 | 18567.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/07/2022 | 27271.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2022 | 13960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2022 | 9299.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2022 | 5496.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2022 | 10417.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2022 | 9988.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/07/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2022 | 13896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2022 | 35859.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2022 | 449410.35 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2022 | 72355.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2022 | 13372.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2022 | 30547.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2022 | 59211.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2022 | 8329.45 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/07/2022 | 83006.58 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/07/2022 | 10740.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/07/2022 | 11154.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/07/2022 | 4313.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/07/2022 | 7549.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/07/2022 | 9920.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003849 | 29/07/2022 | 1507.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003850 | 29/07/2022 | 1621.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO FLUIDO DE FREIO E CAMBIO E DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003851 | 29/07/2022 | 1070.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 29/07/2022 | 4871.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 29/07/2022 | 5887.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003854 | 29/07/2022 | 2821.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 29/07/2022 | 2606.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003856 | 29/07/2022 | 993.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 29/07/2022 | 1096.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003858 | 29/07/2022 | 1989.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003859 | 29/07/2022 | 2948.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003860 | 29/07/2022 | 3949.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003874 | 29/07/2022 | 107870.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO NOVA STRADA FREEDOM CD1.3 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB E COMPLEMENTACAO VAAT 15 . CONFORME DETALHAMENTO DO VEICULO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2022 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2022 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO ENSINO REGULAR DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2022 | 525.00 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNO NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003876 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2022 | 460.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003930 | 29/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2022 | 1280.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2022 | 267.96 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2022 | 20.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC8.440-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003848 | 29/07/2022 | 1178.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003915 | 29/07/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 SRV DIESEL PLACA EMG7G56RN CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2022 | 9.60 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A MOLDURAS PARA PAINEIS FOTOGRAFICO GALERIA DOS PREFEITOS PARA ESPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2022 | 350.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2022 | 420.00 | 00006891305462 | VICENTE CLAUDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO E RESPONSAVEL POR LIGAR E DESLIGAR O ABASTECIMENTO DO BOMBEADOR DA COMUNIDADE RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO DO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0003931 | 29/07/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003936 | 29/07/2022 | 8900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTAODR SCANNER E IMPRESSORA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003937 | 29/07/2022 | 2361.10 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPUTAODR SCANNER E IMPRESSORA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2022 | 3000.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 1960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2022 | 200.00 | 00003184734455 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2022 | 200.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTRURA DE DESPESAS NA REALIZACAO DE COPA DE FUTSAL DENOMINADA 13 DE OUTUBRO QUE OCORRERA ENTRE 17 DE SETEMBRO E 12 DE OUTUBRO. DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOACAO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DO ENGENHO DE CANA NO SITIO SILVA. MANTENDO A TRADICAO. MANTENDO A TRADICAO E PROMOVENDO O TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003866 | 29/07/2022 | 7579.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003867 | 29/07/2022 | 4298.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003868 | 29/07/2022 | 12371.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003869 | 29/07/2022 | 11015.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003870 | 29/07/2022 | 531.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003871 | 29/07/2022 | 8143.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003872 | 29/07/2022 | 8090.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003873 | 29/07/2022 | 5983.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003875 | 29/07/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2022 | 100.01 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO NOS SISTEMAS E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003861 | 29/07/2022 | 4339.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003862 | 29/07/2022 | 9624.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003863 | 29/07/2022 | 10760.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003864 | 29/07/2022 | 3208.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003865 | 29/07/2022 | 6512.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2022 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE COMPETÊNCIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/07/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA JULHO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/07/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE JUBERVAN FERNANDES BARBOSA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOAO CANDIDO SOBRINHO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/07/2022 | 337.12 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO MECANICA DE 40.000KM NO VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2022 | 912.88 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REVISAO MECANICA DE 40.000KM NO VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/07/2022 | 3100.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2022 | 2960.00 | 31099580000140 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE 37 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL NO VALOR UNITARIO DE 8000. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003926 | 29/07/2022 | 1230.01 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2022 | 7376.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - 15 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE SAUDE SIMSINASC E SINANET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 12 19 E 26 DE JULHO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2022 | 4395.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2022 | 10671.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/07/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2022 | 323.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2022 | 10677.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2022 | 5563.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DERESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM SEBASTIANA DANIEL DUARTE DIAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE VISTORIA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2022 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2022 | 160.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/08/2022 | 522.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF DE CABACOS NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/08/2022 | 525.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/08/2022 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABACOS PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/08/2022 | 525.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA A EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/08/2022 | 1045.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/08/2022 | 522.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/08/2022 | 650.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE 15 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA SECRETARIA DE AGRICULTURA CRAS ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/08/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/08/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVICOS A GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/08/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY PARA VETRERANOS NA ARENA COCADA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/08/2022 | 80.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009844394473 | JAIANE FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM PONTOS DE REDE DE DISTRIBUICAO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA CPF 131.315.584-58. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/08/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RX9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/08/2022 | 369.00 | 09317271000140 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO REPARO DE UMA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/08/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003982 | 02/08/2022 | 1407.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003983 | 02/08/2022 | 2241.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/08/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ALDEMI ESTRELA CABRAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003986 | 03/08/2022 | 743.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2022 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LAILSON MIROMAR DE SOUSA GOMES CPF 166.918.454-47 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003988 | 03/08/2022 | 3945.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0003989 | 03/08/2022 | 2451.04 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2022 | 3500.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS ELETRO CARDIOGRAMAS E RISCO CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2022 | 750.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SAMU PARA CONSUMO EM LANCHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003992 | 03/08/2022 | 2679.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003993 | 03/08/2022 | 7626.72 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRAS DE PORTAS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003998 | 03/08/2022 | 258.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003995 | 03/08/2022 | 5396.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003996 | 03/08/2022 | 8343.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003997 | 03/08/2022 | 4147.38 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003994 | 03/08/2022 | 2678.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2022 | 1050.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGNETE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/08/2022 | 215.00 | 00004339902446 | JOVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE JANELAS NA ESCOLA ANTONIO OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/08/2022 | 315.00 | 00002048703305 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES GMPRISMA MAXXX PLACA NGV0333 DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004022 | 04/08/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004023 | 04/08/2022 | 32202.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 100020 PIRELLI TOTAL 18 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO PARA FRROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/08/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004032 | 04/08/2022 | 7674.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 90020 PIRELLI TOTAL 6 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO PARA FRROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2022 | 1320.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 11 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/08/2022 | 960.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 8 PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/08/2022 | 1950.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE JULHO DE 2022. TOTAL 130 REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/08/2022 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 4 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2022 | 250.00 | 00009133540403 | JOSE HILDO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/08/2022 | 250.00 | 00071347525424 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/08/2022 | 200.00 | 00001269870416 | CECILIA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/08/2022 | 350.00 | 00009698602429 | ELIZANGELA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/08/2022 | 200.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/08/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/08/2022 | 500.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00013150923441 | JOAO PEDRO FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE JOELHO E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010040251497 | LUCIELMA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO GINECOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/08/2022 | 150.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/08/2022 | 315.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRODUCAO DE SALGADOS PARA CRAS PARA COFBREAK NO EVENTO ENCONTRO DE GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/08/2022 | 200.00 | 00003184734455 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2022 | 3360.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATRAVES DE TREINAMENTO DE EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PROTECAO SOCIAL. CONFORME DESCRITIO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220466946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004034 | 04/08/2022 | 54950.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A TERCEIRA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.000282022 CONTRATO N. 000122022 LOTE 01 ITEM 1 2 4. 1 - CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 2 - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 4 - RETTROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004035 | 04/08/2022 | 41773.20 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.000282021 REFERENTE AO CONTRATO N.000132022 LOTE 2 ITEM 6. ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/08/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA NO PACIENTE JOSE NETO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/08/2022 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA JULHO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2022 | 448.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA AGOSTO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004033 | 04/08/2022 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 18565 FARROAD PARA VEICULO LOGAN QFO-7544 TOTAL 3 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/08/2022 | 315.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/08/2022 | 2084.30 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA PROFISSIONAIS E EQUIPE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS EM POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/08/2022 | 315.00 | 00005175422421 | MARIA VALCENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE E APOIO NO ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/08/2022 | 6697.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/08/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/08/2022 | 2134.20 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/08/2022 | 100.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JACINTA ANTONIA DA COSTA CPF 050.029.734-77. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/08/2022 | 127.18 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO 20.00KM DO VEICULO RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/08/2022 | 3750.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004057 | 08/08/2022 | 26575.19 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/08/2022 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE GERALDA DANTAS BARREIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/08/2022 | 160.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACAQFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/08/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/08/2022 | 300.00 | 00001866638467 | ANTONIA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004053 | 08/08/2022 | 4515.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENERO ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004055 | 08/08/2022 | 5009.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004037 | 08/08/2022 | 2019.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004038 | 08/08/2022 | 4504.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/08/2022 | 300.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVCO DE CHAVEIRO COM CONSERTO DE SEGREDO DE UM COFRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTE DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MUJLTA DE TRANSITO DE VEICULO RENAUTLOGAN QFO7544 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/08/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PRF VEICULO QFO7504 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004039 | 08/08/2022 | 3008.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEIDENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VEDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004041 | 08/08/2022 | 9608.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOSN A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQD8806 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/08/2022 | 1146.50 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004083 | 09/08/2022 | 7021.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/08/2022 | 487.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/08/2022 | 1750.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/08/2022 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/08/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/08/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/08/2022 | 438.50 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/08/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/08/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/08/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/08/2022 | 304.71 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/08/2022 | 450.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/08/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/08/2022 | 150.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005441962445 | MARIA ZILDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/08/2022 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/08/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/08/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/08/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/08/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/08/2022 | 650.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 05 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004085 | 09/08/2022 | 16572.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 5CM COM PINTURA AUTOMOTIVA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALIZADA CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004086 | 09/08/2022 | 5205.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADESIVO EM VINIL FAIXA EM LONA BANNER EM LONA ADESICACAO DE VEICULO PLACA DE SINALIZACAO CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004089 | 09/08/2022 | 2082.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004090 | 09/08/2022 | 22482.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/08/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA JUNHO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/08/2022 | 45.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA AGOSTO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DUCATO PLCA HWR9694CE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ROTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2022 | 4992.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2022 | 10420.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2022 | 7828.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010846696410 | FRANCIELY MENSDEW AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO MENDES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2022 | 750.04 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PEQUENOS RETOQUES EM PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE VAQUEJADOR COM TOTAL DE 22 DIARIAS. SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA MANUTENCO DOS ABASTECIMENOTS DAGUA DE PEDRO DA COSTA E SITIO OUTRO LADO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE VAQUEJADOR REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/08/2022 | 1460.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ANALISE DE VAZAO DE POCOS ARTESIANSO NO TOTAL DE 4 POCOS NOS SEGUINTES SITIOS CAMBITO CARNAUBINHA CARRETAO E PARQUE DE VAQUEJADA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO VSANITARIO DO MUNICIPIO CAIXAS DE DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2022 | 805.00 | 00070365655430 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NAMBI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR DAPARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO NAMBI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA RETOQUES PINTURA DA ESCOLA JUAREZ ALVESW TAVARES. REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DE PEDRO DA COSTA E SITIO OUTRO LADO TOTAL 22 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARA RESTAURACAO E RECUPERACAO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JUAREZ TAVARES TOTAL 22 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2022 | 1155.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REFORMA DE CERCA PINTURA DA ESCOLA DO SITIOVAQUEJADOR PINTURA DE PORTAS E PORTOES LIMPEZA DO TETO E REFORMA DE CALCADAS E RETELHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.QSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2022 | 3294.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA BRACAL A PRECO GLOBAL PARA DESMANCHE E RECUPERACAO DA CERCA AS CMARGENS DIREITA QUE LIGA A ESTRADA VICINAL DA SEDE A ESCOLA JUAREZ TAVARES EQUIVALENTE A 270 METROS DE LINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2022 | 3233.00 | 00011790719488 | ROBERLANDIO ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA BRACAL A PRECO GLOBAL PARA DESMANCHE E RECUPERACAO DA CERCA AS MARGENS ESQUERDA QUE LIGA A ESTRADA VICINAL DA SEDE A ESCOLA JUAREZ TAVARES EQUIVALENTE A 270 METROS DE LINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2022 | 500.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2022 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2022 | 300.00 | 00027476255836 | ANTONIO NOGUEIRA PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2022 | 150.00 | 00049139972895 | MANUEL GUSTAVO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009456735400 | GEOVANIA LACERDA ABRANTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013037167475 | CAMILA DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2022 | 200.00 | 00002446575480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICUYLARES COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM USO CONTINUO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2022 | 100.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/08/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2022 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2022 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2022 | 200.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/08/2022 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2022 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001629742481 | VALDIRAN GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2022 | 150.00 | 00008754452414 | JOSE CLAUDINO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2022 | 200.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2022 | 300.00 | 00016902966400 | AILTON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2022 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006574410401 | GISELIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2022 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2022 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071347693483 | ANTONIO MATEUS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2022 | 300.00 | 00067628699472 | AUGUSTA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2022 | 685.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE WEMERTY SNAIK PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2022 | 200.00 | 00003506847406 | MARIA GENEILMA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070586867422 | ANALLINY KAROLLAINY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA REALIZAR ACOES E SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM HORARIO EXTRA E FINAL DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA COMO PREDEIRO PARA REFORMA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DE PEDRO DA COSTA E SITIO OUTRO LADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004132 | 10/08/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2022 | 791.90 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SUB- SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADES CIRCUNVIZINHAS COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/08/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR. MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2022 | 681.50 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ABOBORA CABOCLO AGRICULTURA FAMILIA PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2022 | 369.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE FRUTA TIPO GOIABA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/08/2022 | 525.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2022 | 430.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDO MALHA URD REVESTIDO POLIESTER PARA CONFECCAO DE AVENTAIS PAS AS ESCOLAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/08/2022 | 259.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/08/2022 | 1456.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2022 | 100.00 | 00002886353450 | MARIANO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2022 | 165.00 | 00002664401424 | VALCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2022 | 121.92 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2022 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010631459880 | FRANCISCO PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2022 | 380.00 | 00003184734455 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007077007448 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2022 | 500.00 | 00006417276406 | AGNERILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2022 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010923269444 | LUCAS GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/08/2022 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011531071473 | MARIA DE FATIMAFREITAS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE OCM DEMARTOLOGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2022 | 362.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL TECIDO 100 POLIES E LAMINADO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/08/2022 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/08/2022 | 1430.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004254 | 11/08/2022 | 125747.85 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DA TERCEIRA MEDICAO BM02 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0004242 | 11/08/2022 | 8506.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004243 | 11/08/2022 | 10003.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004244 | 11/08/2022 | 12471.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/08/2022 | 1345.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/08/2022 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/08/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/08/2022 | 450.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDO MALHA PARA CONMFECCAO DE COLETES PARA CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/08/2022 | 2479.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL E UTENCILIOS PARA USO NS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/08/2022 | 720.45 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO2021 E 2022 E BOMBEIRO 2022 VEICULO PLACAQFY3870 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/08/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/08/2022 | 850.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/08/2022 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/08/2022 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/08/2022 | 200.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2022 | 99.20 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/08/2022 | 73.43 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2022 | 200.00 | 00075293137468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2022 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2022 | 102.23 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004322472460 | TEREZINHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2022 | 100.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/08/2022 | 131.07 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/08/2022 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004261 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004262 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/08/2022 | 522.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/08/2022 | 190.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA COMEMORAR O DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/08/2022 | 1154.16 | 00006314771102 | LUAN RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AJUDANTE DE PINTOR DE 11 SALAS E 3 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL CLEMENTINO NA LOCALIDADE DE TORROES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/08/2022 | 536.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO LOCAL NA AUTENTICACAO DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/08/2022 | 525.00 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO LOCAL NA AUTENTICACAO DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/08/2022 | 377.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/08/2022 | 272.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/08/2022 | 2061.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004297 | 15/08/2022 | 4001.90 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/08/2022 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL ACS PJ A1 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/08/2022 | 300.00 | 00003503397400 | FRANCISCO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/08/2022 | 250.00 | 00009537710408 | ANA DEBORA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/08/2022 | 170.88 | 00002614663301 | LIDUVINA CLEMENTE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/08/2022 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006997250467 | MANOEL GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004296 | 15/08/2022 | 1001.42 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004298 | 15/08/2022 | 1039.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004299 | 15/08/2022 | 3567.81 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECS PARA VEICULO PLACA QFY3870 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004300 | 15/08/2022 | 3687.72 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECS PARA VEICULO PLACA OXO3414 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004301 | 15/08/2022 | 885.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA OXO3416. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004302 | 15/08/2022 | 950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA QFY3870. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004295 | 15/08/2022 | 5012.40 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/08/2022 | 653.50 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO2021 E 2022 E BOMBEIRO 2022 VEICULO PLACA RLU8H65. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004306 | 15/08/2022 | 4007.10 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOAO DE SOUSA CPF 457.501.144-49. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/08/2022 | 2570.00 | 11295739000194 | MARMOARIA CAJAMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BALCAO E PIA EM MARMORE PARA UNIDADE DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2022 | 329.98 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QFO7544 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/08/2022 | 5750.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2022 | 420.00 | 00006693160409 | MAURILIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CAICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/08/2022 | 6030.00 | 00000093329369 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVERCAS VIAGENS DA SEDE DA CIDADE AS CIDADES DE MAJOR SALES-RN CAJAZEIRAS-PB BARBALHA-CE. TRIUNFO-PB EM VECULO DE SUA PROPIEDADE TIPO VAN PLACA DJR-2424SP CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E RTRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/08/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/08/2022 | 330.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OCULOS COM LENTE E ARMACAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/08/2022 | 148.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010216199492 | JOSIMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007518788470 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/08/2022 | 1611.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2022 | 250.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/08/2022 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/08/2022 | 103.00 | 00010660549409 | ALESKA KETLEY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM CONSELHEIROS TUTELARES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EM AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/08/2022 | 80.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO VADJUNTO DA ASSISTERNCIA SOCIAL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO ARTICULADOR DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/08/2022 | 120.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/08/2022 | 120.00 | 00004310174418 | ERINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/08/2022 | 12.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 072022 DIFERENCA DE NOTA 206957 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/08/2022 | 625.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REFORMA COM PINTURA DAS CARTEIRAS DA CRECHE VOVO QUINTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AFERIMENTO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/08/2022 | 300.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/08/2022 | 14278.56 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/08/2022 | 1210.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/08/2022 | 16017.02 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/08/2022 | 1121.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2030 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004337 | 17/08/2022 | 3007.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/08/2022 | 895.16 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO ID MATERIAS AVISO DE TOMADAS DE PRECOS E DE LICITACOES IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2022 | 350.00 | 00010081234805 | PAULO JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/08/2022 | 150.00 | 00082772088120 | IVAN RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004336 | 17/08/2022 | 4011.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/08/2022 | 2120.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA COMERCIO DE BOLAS E CHUEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BOLAS FUTEBOL DE CAMPO E FUTBOL DE SALAO PARA USO EM EVNEOTS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00007900885412 | FRANCISCO LEONARDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTONO SITIO OUTRO LADO DESTE MUNICIPIO EVENTO FAZ PARTE DA CULTURA POPULAR DO NORDESTE MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004350 | 18/08/2022 | 3231.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004351 | 18/08/2022 | 2930.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM RECURSO INFORMATIZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/08/2022 | 520.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004353 | 18/08/2022 | 3247.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE RECUPERACAO E RETIFICA DE MOTOR COM SERVICO DE DESMONTAGEM E4 MONTEGEM COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU4I95. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004354 | 18/08/2022 | 3080.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM RETIFICA DE MOTOR E COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO SPIN PLACA QFO7504. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004355 | 18/08/2022 | 845.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO REVISAO COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO LOGAN. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004356 | 18/08/2022 | 810.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO REVISAO COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA QFY3J00 PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004357 | 18/08/2022 | 545.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004358 | 18/08/2022 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004359 | 18/08/2022 | 2594.29 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO LOGAN PLACA QFO7544 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004360 | 18/08/2022 | 1816.96 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO PLACA QFY3J00 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004361 | 18/08/2022 | 1701.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO MOBI PLACA RLU8H65 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004362 | 18/08/2022 | 1954.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICUFIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004363 | 18/08/2022 | 7255.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO MOBI PLACA QFO7504 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004364 | 18/08/2022 | 3552.69 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2022 | 656.52 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACARLU 4I95 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/08/2022 | 84.14 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/08/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO-7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/08/2022 | 1450.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM SALAS DA UBS SANTA GERTRUDES BAIRRO POPULARES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/08/2022 | 458.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENTILADORES PARA USO NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/08/2022 | 458.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VENTILADORES PARA USO NA SALA DA VIGILANCIA DE EDEMIAS CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/08/2022 | 3043.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/08/2022 | 8806.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/08/2022 | 6427.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2022 | 300.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA HABITACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/08/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2022 | 94.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/08/2022 | 576.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/08/2022 | 19.21 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2022 | 217.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2022 | 3604.00 | 37491775000117 | FREITAS E ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE FRALDAS DESCARTAVEIS TALCO ETC PARA USO NA CRECE VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2022 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO COM SELAGEM ENSAIO DO VEICULO QSJ7E54. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004368 | 18/08/2022 | 2717.95 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIA DE USO EM EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AFERIMENTO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD4859 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/08/2022 | 6737.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004388 | 19/08/2022 | 19491.71 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004390 | 19/08/2022 | 18074.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS FROTA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PNEUS 75016 CT52 PNEUS 21575R17.5 PNEUS 27580R22. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CABACOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO COM SELAGEM ENSAIO DO VEICULO OFD4859. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/08/2022 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO OFD4859. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/08/2022 | 80.00 | 00067427650468 | ANTONIO BRAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/08/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/08/2022 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/08/2022 | 80.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/08/2022 | 80.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/08/2022 | 80.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2022 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2022 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2022 | 712.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENE CONTA 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/08/2022 | 835.00 | 00015031079495 | JOELSON DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA QUE LIGAM A SEDE DA CIDADE AOS SITIOS PAU DARCO JENIPAPEIRO E CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/08/2022 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/08/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2022 | 2322.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/08/2022 | 100.00 | 00001580592473 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/08/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/08/2022 | 250.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004398 | 19/08/2022 | 1698.55 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/08/2022 | 1350.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO PREVENTIVO E CORRETIVO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/08/2022 | 605.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLATAGEM DE PAPEL A1 - 38 PRANCHAS PAPEL A2 - 5 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO CRECHE TIPO B 50 CRIANCAS PROJETO DA PRACA CURRAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004389 | 19/08/2022 | 1338.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO FROTA DO MUNICIPIO PNEUS 23570R16 PNEUS 27580 R22. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM DESTINADA AO CAMPEONATO POCOMOURENSE 2022 PAGAMENTO DE EQUIPE ARBITRO E AUXILIARES DA 1 A 8 RODADA DA COMPETICAO CONFORME TABELA DE JOGOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/08/2022 | 300.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS BOMBARDINO CLARINETE E TROMBONE PERTENCENTES A FILARMONICA SAO GERALDO MAJELLA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2022 | 900.00 | 04886413002705 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DAS ESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO GERALDO MAJELLA REALIZADA DE 06 A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/08/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA COMO VACINADORA REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO NO DIA 20 DE AGOSATO DE 2022 DIA D CONTRA A POLIOMELITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220470621PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/08/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/08/2022 | 193.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTORUA DAS ESTRADAS ENTR OUTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009520114416 | FRANCIÉLIA LÚCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007646689432 | FRANCINEIDE LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/08/2022 | 300.00 | 00010260619469 | LEANDRA ANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/08/2022 | 100.00 | 00036315970885 | JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/08/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/08/2022 | 223.29 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/08/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004423 | 22/08/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE AGOSTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/08/2022 | 2915.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO PREVENTIVO E CORRETIVO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REDE ESCOLAR DO MUNCIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/08/2022 | 240.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 3 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA EM REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/08/2022 | 320.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. PARA PARTICIPAR DO DE REUNIAO TECNICA PARA COLABORACAO EM EDUCACAO PROMOVIDO E REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/08/2022 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO DE EDUCACAO PROMOVIDO 23 E 24 DE AGOSTO CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004432 | 22/08/2022 | 33380.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS VENTILADOR DE COLUNA FREEZER VERTICAL E AR CONSICIONADO SPLIT 10.000BTUS PARA REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004433 | 22/08/2022 | 2815.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS VENTILADOR DE COLUNA PARA REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/08/2022 | 353.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA DESLOCAMENTO A A CIDADE DE RECIFE - PE PARA RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A GESTAO CBF COM LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/08/2022 | 240.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 2 PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/08/2022 | 525.00 | 00007169629429 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL NO ROCO DE ERSTRADA VICINAL COM RETIRADA DAS MAGENS DO SITIO BARREIROS AO SITIO TORROES NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00008305483355 | FRANCISCO VENICIUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL NO ROCO DE ERSTRADA VICINAL COM RETIRADA DAS MAGENS DO SITIO VAQUEJADOR MONTEIRO E ALTO DOS SEIXOS NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA NQG9935 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/08/2022 | 500.00 | 00067627226449 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA PARA SUA ESPOPSA MARIA DULCINEIA SOARES BATISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/08/2022 | 500.00 | 00002665684403 | MANUEL PINTO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDIA PARA SUA ESPOSA MARIA DAO CARMO PAZ DE MESQUITA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005205887460 | MARIA ALDEZIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/08/2022 | 300.00 | 00024909437827 | GERALDA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/08/2022 | 240.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 2 GLP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/08/2022 | 1320.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 11 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/08/2022 | 1250.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAuDE DA UBS JOSE CLEMENTINO NO SITIO TORROES UBS SANTA GERTRUDES BAIRRO POPULARES E CONSERTO DE UMA GELADEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2022 | 5750.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2022 | 2000.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE DUAS SESSOES DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE ANTONIA CAZUZA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/08/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICO MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO NO PACIENTE LUKAS EMANUEL FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004455 | 24/08/2022 | 9681.29 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CARDAPIO DOS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM A FRENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO PARA AS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004456 | 24/08/2022 | 3000.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA CARDAPIO DOS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM A FRENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO PARA AS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004457 | 24/08/2022 | 1180.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/08/2022 | 350.00 | 28573361000146 | CENTRO INTEGRADO DE CARDIOLOGIA - CINC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA COM O MEDICO DR. DANIEL MAGALHAES CRM 5663 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/08/2022 | 360.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLAST. VIN FORTE PLASTICO PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/08/2022 | 100.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/08/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE ANTONIA EDIVANIA DE SOUSA CPF 000.913.874-93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004462 | 24/08/2022 | 11.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 072022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/08/2022 | 1000.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. PACIENTE JOSEFA JOAQUINA DA SILVA CPF 035.050.125-67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/08/2022 | 160.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/08/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE NETOCPF 040.013.324-50437.942.544-49 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004449 | 24/08/2022 | 110557.53 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NOTA FISCAL DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01- REFERENTE A EXECUCAO DE PRACA NA COMUNIDADES DE SITIO CABACOS E SITTIO CAICARA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N. 0001342022 E TMADA DE PRECO TP 00082022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/08/2022 | 79.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA SANDUICHEIRA GRILL AMVOX PARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/08/2022 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/08/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004469 | 24/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/08/2022 | 240.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DO GOVERNO DO ESDTADO EM VISITA TECNICA DA CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/08/2022 | 1700.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ELETROMECANICO NAC REINTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DE ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/08/2022 | 500.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA EQUUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2022 | 13896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2022 | 44316.91 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/08/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/08/2022 | 444073.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/08/2022 | 71621.86 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/08/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/08/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/08/2022 | 13331.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/08/2022 | 34224.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/08/2022 | 57960.57 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/08/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2022 | 670.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2022 | 9248.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2022 | 9050.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/08/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/08/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/08/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2022 | 13960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2022 | 9314.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2022 | 5940.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2022 | 6202.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/08/2022 | 5346.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2022 | 3636.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/08/2022 | 2654.09 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2022 | 790.58 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS CREAS SUAS BF. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/08/2022 | 29069.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/08/2022 | 7676.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/08/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/08/2022 | 2150.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/08/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FUNERAL COMPETODA SRA. FRANCISCA ALVES FERNANDES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA E SERVICO DE VELORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/08/2022 | 400.00 | 00001144164869 | GIZALDO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/08/2022 | 350.00 | 00005113927457 | ROSA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/08/2022 | 300.00 | 00096545518100 | GEANY BATISTA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/08/2022 | 350.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/08/2022 | 350.00 | 00003503734422 | GERCIEL URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2022 | 163.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLOTAGEM DE PAPEL A1 - 7 PRANCHAS PAPEL A2 - 4 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO PAVIMENTACAO SITIO SILVA POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/08/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2022 | 44341.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/08/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 2022471933 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/08/2022 | 25568.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/08/2022 | 44559.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/08/2022 | 2803.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/08/2022 | 23298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/08/2022 | 1498.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/08/2022 | 24019.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/08/2022 | 23684.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/08/2022 | 33547.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/08/2022 | 7658.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/08/2022 | 6838.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2022 | 5332.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/08/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/08/2022 | 615.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MESA PLASTICA FORTE PLASTICO E CADEIRAS TOP PLAST. PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/08/2022 | 60.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR VRT DO SAMU PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE EM OCORRENCIA DE ATENDIMENTO DA VIATURA PLACA JAO5E71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004548 | 25/08/2022 | 2048.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COVID PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004549 | 25/08/2022 | 11217.16 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA POS COVID PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/08/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004551 | 25/08/2022 | 13156.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE ANDRADE CPF 431.621.181-15. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/08/2022 | 382.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA AGOSTO2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/08/2022 | 2959.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAuDE DO MUNICIPIO ATENCAO POS COVID. COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/08/2022 | 3457.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA ACADEMIA DO PSE DO MUNICIPIO ATENCAO POS COVID. COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004558 | 25/08/2022 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/08/2022 | 1000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA SAUDE DO ADOLESCENTE DA SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/08/2022 | 937.60 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA SITEMA DE LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA JAO5E71. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/08/2022 | 63.65 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SITEMA DE LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA JAO5E71. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/08/2022 | 272.00 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISAO PROGRAMADA 20.000 KM EM VEICULO PLACA JAO5E71 COM TROCA DE PECAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/08/2022 | 350.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORRO EM GESSO PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2022 | 7858.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/08/2022 | 720.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO E PINTURA DE 24 CAMISAS POLO A R 3000 PARA COMISSAO DE FUTEBOL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004586 | 26/08/2022 | 3400.36 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO NOS SISTEMASDE COMPUTADORES E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2022 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/08/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2022 | 80.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA COMO VACINADORA REFERENTE AOPARTICIPACAO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2022 | 700.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM ULTRASSON DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM MEDICO CIRURGIAO VASCULAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2022 | 220.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO VIDRACEIRO PARA COLOCACAO DE VIDROPARA-BRISA EM RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS RETRO ESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2022 | 200.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2022 | 960.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2022 | 320.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2022 | 250.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004587 | 26/08/2022 | 4517.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2022 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004588 | 26/08/2022 | 2600.19 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/08/2022 | 834.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2022 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABACOS PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2022 | 522.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUAREZ ALVES TAVARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/08/2022 | 4409.66 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMPLEITA GERAL DE MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL DE PEDREIRO SERVENTE DE PEDREIRO ELETRICISTA E AJUDANTE GERAL PARA PEQUENA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VAQUEJADOR COM REPARO DE REBOCO RETELHAMENTO TROCA DE MADEIRA CAIBOS E RIPAS CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA PINTURA INTERNA E EXTERNA E CAPINAGEM. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNO NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2022 | 522.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004589 | 26/08/2022 | 6432.29 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2022 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO ENSINO REGULAR DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NA ESCVOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/08/2022 | 150.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/08/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. SITE FOLHADOVALE.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004617 | 29/08/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO S10 PLACA OGK5519 DIESEL CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/08/2022 | 730.00 | 00008805185450 | EWERSON JOFRE ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE MUDANCA MOVEIS SAIDE JUAZEIRO DO NORTE CE DESTINO POCO DE JOSE DE MOURA PB. DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/08/2022 | 200.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GESSO PARA UTILIZACAO NA REFORMA DE FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/08/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/08/2022 | 960.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REATORES VAPOR METALICO 250W INTERNO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004616 | 29/08/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/08/2022 | 758.00 | 35570969002398 | LOJÃO DE ELTRO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BALCAO KITS PARANA PARA UBS SANTA GERTRUDES CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/08/2022 | 1900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CATALISADOR COM COLETO PARA VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3J00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/08/2022 | 352.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DEOLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL E AGUA DEIONIZADA PARA VEICULO FIAT MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004609 | 29/08/2022 | 4185.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADESIVO EM VINIL FAIXA EM LONA BANNER EM LONA ADESICACAO DE VEICULO PLACA DE SINALIZACAO CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004610 | 29/08/2022 | 7827.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA VAZADA COM ACRILICO E ILUMINACAO LED.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/08/2022 | 80.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU8H65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004612 | 29/08/2022 | 6247.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE SAUDE SIMSINASC E SINANET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE ATENDMIENTO COM CONSULTAS MEDICAS EM DOIS PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2022 | 156.00 | 00011405763485 | ANDREZA N SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COSTURA NA CONFECCAO DE COLCHONETES DESTINADOS PARA SALA DE VACINA E TESTE DO PEZINHO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00071347710400 | CAIO EDGAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/08/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/08/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/08/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/08/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/08/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/08/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/08/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/08/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/08/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/08/2022 | 5655.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECRUSO EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004674 | 30/08/2022 | 7836.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/08/2022 | 4116.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. ATENCAO A COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/08/2022 | 500.00 | 00007900885412 | FRANCISCO LEONARDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NOS DIAS 202 E 03 DE SETEMBRO NO SITIO MATO GROSSO EVENTO FAZ PARTE DA CULTURA POPULAR DO NORDESTE MANTENDO A TRADICAO POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELELIPIPEDOCOD 49.70.670MICRO5-UFRPB SITIO SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/08/2022 | 650.00 | 09139551000105 | SEBRAEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL E DEMAIS SECRETAIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL OFICINA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE FORTALECIMENTO AO BOM ATENDIMENTO COMO LIDAR COM AS RECLAMACOES ETC.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003502571406 | EDMILSON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZQACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/08/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/08/2022 | 326.70 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0004658 | 30/08/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/08/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/08/2022 | 27103.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/08/2022 | 18508.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/08/2022 | 525.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/08/2022 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VAUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/08/2022 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/08/2022 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/08/2022 | 1115.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NA LOCALIDADE DE POPULARES JUNTO A SECVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/08/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/08/2022 | 522.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/08/2022 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00070527274470 | VINICIOS EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO A EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/08/2022 | 580.00 | 00014826975481 | JOÃO VICTOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MANUTENCAO DE PONTOS DE REDE ELETRICA EM VARIOS PREDIOS DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/08/2022 | 80.00 | 00004288888441 | MACELO MARINHO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POSTO DO DETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SUBMETER A VISTORIA JUNTO AO DETRANPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/08/2022 | 4313.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/08/2022 | 7540.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/08/2022 | 10728.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/08/2022 | 8210.65 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IMAP EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/08/2022 | 83066.86 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/08/2022 | 10812.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/08/2022 | 11252.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP SEC. DE EDUCACAO 30 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/08/2022 | 525.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2022 | 525.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2022 | 420.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO LOCALIDADE DE TORROES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/08/2022 | 784.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/08/2022 | 9500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. SAUDE NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/08/2022 | 11820.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM ALMOXARIFADO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004711 | 31/08/2022 | 5145.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004712 | 31/08/2022 | 5265.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004713 | 31/08/2022 | 1117.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004714 | 31/08/2022 | 1648.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLZ 3F74 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004715 | 31/08/2022 | 1015.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004716 | 31/08/2022 | 459.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004717 | 31/08/2022 | 527.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004718 | 31/08/2022 | 2246.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004719 | 31/08/2022 | 1599.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004720 | 31/08/2022 | 11657.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004721 | 31/08/2022 | 4364.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004722 | 31/08/2022 | 3286.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004723 | 31/08/2022 | 3385.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO FLUIDO DE FREIO E CAMBIO E DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004724 | 31/08/2022 | 3665.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004725 | 31/08/2022 | 7000.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2022 | 300.00 | 13953324000196 | R & M CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONSULTORIA EM EDUCACAO PARA PROFISSIONIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2022 | 420.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NA LOCALIDADE DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2022 | 525.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004764 | 31/08/2022 | 485.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/08/2022 | 309.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/08/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/08/2022 | 281.05 | 00007151654456 | IVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A RENTENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA NO CONTRA CHEQUES DO SR. CICERO MARCIANO DA SILVA LIMA EM FAVOR DO SEU FILHO CICERO SALLUMO BATISTA LIMA EM CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA IVANILDA GOMES BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/08/2022 | 330.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENE CONTA 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004763 | 31/08/2022 | 6300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM SCANNER E UM MULTIFUCIONAL MEGA TANK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/08/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004710 | 31/08/2022 | 1193.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/08/2022 | 1136.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/08/2022 | 32.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO AO REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIO JUNTO A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004753 | 31/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2022 | 530.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010672012464 | GILSON MATUES CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2022 | 100.00 | 00070204181470 | TIAGO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2022 | 150.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/08/2022 | 200.00 | 00002034422104 | FRANCISCA CANDIDA GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/08/2022 | 140.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATRAVES DE TREINAMENTO DE EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO A PROTECAO SOCIAL. CONFORME DESCRITIO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2022 | 1460.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2022 | 250.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2022 | 600.00 | 00099275970459 | ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA ALVES FERNANDES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004692 | 31/08/2022 | 7423.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004733 | 31/08/2022 | 2323.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004734 | 31/08/2022 | 480.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004744 | 31/08/2022 | 8753.18 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004745 | 31/08/2022 | 17463.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004746 | 31/08/2022 | 8246.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004747 | 31/08/2022 | 14166.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004748 | 31/08/2022 | 4398.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004749 | 31/08/2022 | 3691.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004750 | 31/08/2022 | 13348.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO FROTA DO MUNICIPIO PNEUS 23570R16 PNEUS 27580 R22. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. SUBSTITUINDO O EMPENHO 4389 COM ERRO DE DIGITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2022 | 208.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2022 | 1460.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/08/2022 | 75.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE PSICOMOTRICIDADE DA MENOR IASMIM OLIVEIRA ADELINO COM A EDUCADORA FISICA SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA CREF-10R006066-GPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/08/2022 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 04 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/08/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/08/2022 | 6089.89 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - PAB COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/08/2022 | 11248.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - PAB COD 2402 COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004689 | 31/08/2022 | 2055.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/08/2022 | 140.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL NA PACIENTE EDILANY SOARES ROBERTO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/08/2022 | 9766.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/08/2022 | 9849.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/08/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/08/2022 | 290.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/08/2022 | 4870.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA ASSITENCIA A SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOTA CHEGOU NA CONTABILIDADE COM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004726 | 31/08/2022 | 5661.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004727 | 31/08/2022 | 1847.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU 4I95 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004728 | 31/08/2022 | 4854.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004729 | 31/08/2022 | 4545.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO-7504 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004730 | 31/08/2022 | 8902.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004731 | 31/08/2022 | 2555.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004732 | 31/08/2022 | 9150.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/08/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO 20.00KM DO VEICULO RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. AINHAMENTO E BALANCEAMENTO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/08/2022 | 224.40 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APECA DE REPOSICAO PROTETOR DE CARTER KWID CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA RLW0G05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/08/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APECA DE REPOSICAO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA RLW0G05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE DAMIANA VITAL PINHEIRO CPF 062.926.204-76. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2022 | 3500.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS ELETRO CARDIOGRAMAS E RISCO CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2022 | 2863.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CHAPA ESPELHO 4MM 2400X1605 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2022 | 33360.00 | 44807613000100 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DE ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/09/2022 | 887.50 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SAMU PARA CONSUMO EM LANCHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/09/2022 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UM RAIO X NO PACIENTE RAIMUNDO JOAO DOS SANTOS CPF 056.639.988-10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/09/2022 | 160.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/09/2022 | 600.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 09 16 23 E 30 DE AGOSTO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/09/2022 | 1734.89 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/09/2022 | 6271.68 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/09/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DUAS ASSINATURAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/09/2022 | 470.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CARRINBHO P ARMAZEM CARGA PESCADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004795 | 02/09/2022 | 30363.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULORETROESCAVADEIRA CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004796 | 02/09/2022 | 17908.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004797 | 02/09/2022 | 18585.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004801 | 02/09/2022 | 8577.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PLACA OEG 2457 CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004803 | 02/09/2022 | 4289.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004805 | 02/09/2022 | 3996.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004808 | 02/09/2022 | 3060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OEG2457 CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/09/2022 | 160.00 | 00010324858418 | MARCELO DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO DE ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HORA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE ESGOTO E GALERIAS E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA RECONSTRUCAO DE ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004827 | 02/09/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004828 | 02/09/2022 | 50275.70 | 20284072000115 | F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME TOMADA DE PRECO N0062022 E CONTRATO N 001252002 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00052022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/09/2022 | 200.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/09/2022 | 150.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/09/2022 | 450.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS BOLOS CASEIRAO E TORTAS DOCE PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/09/2022 | 500.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/09/2022 | 200.00 | 00044511076871 | PAMELA LAIANE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/09/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/09/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004826 | 02/09/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/09/2022 | 400.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUDEMA E ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004775 | 02/09/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/09/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/09/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO FLEX DO VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/09/2022 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FLUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/09/2022 | 286.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/09/2022 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/09/2022 | 480.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE XEROX ENCADERNACAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/09/2022 | 2880.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/09/2022 | 744.00 | 00003415366448 | ELZA BETANIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM COM DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE APODI-RN COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE UMA FEIRA DE CIENCIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004798 | 02/09/2022 | 7173.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004799 | 02/09/2022 | 7219.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OFD 4859 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004800 | 02/09/2022 | 4618.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004802 | 02/09/2022 | 2516.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3800 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004804 | 02/09/2022 | 3519.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004806 | 02/09/2022 | 2754.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS NQD8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004807 | 02/09/2022 | 1377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA OFD 4859 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004809 | 02/09/2022 | 1224.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3800 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/09/2022 | 336.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/09/2022 | 152.75 | 00002934816443 | EUDETRUDES M. DE S. OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO EABOBORA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/09/2022 | 63.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICAS COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/09/2022 | 160.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/09/2022 | 274.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA CAJA CAJU MANGA TOI E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/09/2022 | 90.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE FRUTA TIPO GOIABA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/09/2022 | 420.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ABOBORA CABOCLO PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/09/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATRANSPORTE DE 15 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NA COMUNIDADE DE TORROES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/09/2022 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/09/2022 | 233.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SENSOR DE TEMPERATURA CAM. COM MOTOR CUMMINS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NA PACINETE MARIA GALDINO FERREIRA CPF 035.068.464-26 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLW0G05 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/09/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DERESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM JOSE BEZERRA DA CRUZ CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/09/2022 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE LUCIANA BATISTA FEITOSA. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/09/2022 | 2800.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SANDERO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2022 | 3350.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DE CRANIO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO JUNIOR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DRA. LUCIANA LEONARDO DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004859 | 06/09/2022 | 1498.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004860 | 06/09/2022 | 667.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2022 | 2850.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2022 | 204.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/09/2022 | 486.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA ABRIL2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACARLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2022 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Saude | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004836 | 06/09/2022 | 59357.80 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO BOLETIM 01 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2022 | 81.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2022 | 1050.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO BRACAL COM DESMATE EM ROCO DE MARGENS DA ESTRADA LADO DIREITO E ESQUERDO QUE LIGA O SITIO ALTAMIRA AO SITIO OUTRO LADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2022 | 1050.00 | 00013093477433 | ANTONIO CARLOS GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ROCO COM RETIRADA DE MATO DAS LATERIAS ESQUERDA E DIREITA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RECANTO DE CAICARA AO SITIO BARREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2022 | 650.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SENSOR DE POSICAO ARVORE MANIVELAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2022 | 11489.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FORRO PVC PRATIC FLASH METALON E PARAFUSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2022 | 192.00 | 45900624000101 | THALLES JOSE ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOXEROX PLASTIFICACAO E ENCADERNAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2022 | 675.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE PULA PULA E BRINQUEDOS INFANTIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2022 | 470.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LANCAMENTO DO PROJETO SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2022 | 1050.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004864 | 06/09/2022 | 23321.53 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2022 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2022 | 120.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGENS RODOVIARIAS QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00005798091457 | JAIR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2022 | 200.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2022 | 200.00 | 00016908159493 | SARA SAFIRA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004872 | 08/09/2022 | 5998.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS DE PREDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EUCVACAO COM RECURSO DO VAAT 35 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/09/2022 | 120.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/09/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 PLACAS E VISTORIA DO VEICULO PLACA QFO7544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004873 | 08/09/2022 | 8077.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004874 | 08/09/2022 | 8244.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004875 | 08/09/2022 | 2254.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/09/2022 | 805.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VASOS DE CIMENTO E MINI PALMEIRA IMPERIAL E PINHEIROS TUIA PARA JARDINAGEM DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/09/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/09/2022 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/09/2022 | 1380.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN COM CONTRASTE E CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADOS NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES COLIVEIRA CPF 046.811.044-50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004870 | 08/09/2022 | 27698.99 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004871 | 08/09/2022 | 30008.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/09/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DRA. LUCIANA LEONARDO DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PACIENTE ALVARO ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/09/2022 | 7484.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - 15 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/09/2022 | 5210.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/09/2022 | 10909.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE - OUTROS COD 2402 COMPETENCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/09/2022 | 160.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA DA CISTERNA DA UBS PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTANA OLIVEIRA NO STIO CAICARA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PLACA QFX 4G92 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004897 | 09/09/2022 | 26264.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/09/2022 | 640.00 | 02957395000140 | PRESTA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ILZANETE DUARTE DE SOUSA CPF 837.141.383-15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTEANA PINHEIRO DANTAS CPF 114.090.004-86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DO PORTAO DA UBS JOAO EVANGELISTA UDARTELLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/09/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DUCATO PLCA HWR9694CE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/09/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004916 | 09/09/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/09/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE DE SERGPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE INCRICAO PARA O XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/09/2022 | 1785.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/09/2022 | 605.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLOTAGEM DE PAPEL A1 - 7 PRANCHAS PAPEL A2 - 38 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO PRACA DE CURRAIS VELHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/09/2022 | 2600.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE HORA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE ESGOTO E GALERIAS E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA RECONSTRUCAO DE ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/09/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/09/2022 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004903 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUAREZ ALVES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/09/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004915 | 09/09/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ITR NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.450-6 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/09/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/09/2022 | 850.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBÉRIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E INICO A ATUALIZACAO CADASTRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA IMPLANTACAO INICIAL DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/09/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/09/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/09/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/09/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/09/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/09/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/09/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/09/2022 | 250.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/09/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/09/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004926 | 12/09/2022 | 4641.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/09/2022 | 400.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MESA PANDIN SECRE.1210X615X750 CONFORME DESCRIOTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003507288443 | MARIA VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/09/2022 | 420.00 | 00021976457491 | JOSE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARAREALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004930 | 12/09/2022 | 2425.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAODO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2022 | 92.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/09/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/09/2022 | 80.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 11.009-4 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/09/2022 | 14335.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/09/2022 | 1215.44 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/09/2022 | 16089.83 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/09/2022 | 1126.32 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2130 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/09/2022 | 1385.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/09/2022 | 3060.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA LUMINARIAS E REATORES VAPOR SODIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/09/2022 | 1422.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/09/2022 | 1240.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/09/2022 | 860.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MORA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/09/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/09/2022 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ERICA VANESSA GONCALVES DA SILVA CPF 096.190.074-17 CONFORME EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/09/2022 | 1245.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2022 | 365.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004938 | 12/09/2022 | 9204.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0004939 | 12/09/2022 | 9084.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/09/2022 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE SUPORTE AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/09/2022 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0005008 | 13/09/2022 | 4245.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0005009 | 13/09/2022 | 2600.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/09/2022 | 2492.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/09/2022 | 100.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/09/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/09/2022 | 650.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 05 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/09/2022 | 2015.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO DE RECEITUARIOS COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AVEIAM FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL GERA AVEIAM ACS FICHA DE PROCEDIMENOT ETC. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/09/2022 | 2870.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA ASSITENCIA A SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/09/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO E COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/09/2022 | 1299.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAISPARA JARDINAGEM DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005002 | 13/09/2022 | 70599.14 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NOTA FISCAL DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM01- REFERENTE A EXECUCAO DE PRACA NA COMUNIDADES DE SITIO CABACOS E SITTIO CAICARA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N. 0001342022 E TMADA DE PRECO TP 00082022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005001 | 13/09/2022 | 3558.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005005 | 13/09/2022 | 12403.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACA OFD-4859 OGE-3800 OGB-2260. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005006 | 13/09/2022 | 2603.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACA OFD-4859 OGE-3800 OGB-2260. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/09/2022 | 420.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 07 SETE CARIMBOS AUTOMATICO 4912 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005004 | 13/09/2022 | 3070.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/09/2022 | 100.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/09/2022 | 100.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/09/2022 | 150.00 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/09/2022 | 100.00 | 00016951359466 | FRANCISCA HELLEN DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/09/2022 | 200.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009524202441 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/09/2022 | 170.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002048703305 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/09/2022 | 300.00 | 00067626955404 | FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2022 | 100.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA USO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2022 | 250.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/09/2022 | 200.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/09/2022 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/09/2022 | 100.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/09/2022 | 100.00 | 00004992835112 | GEANNY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/09/2022 | 300.00 | 00012895799466 | MARIA NATHALIA FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/09/2022 | 100.00 | 00024909179860 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005000 | 13/09/2022 | 2003.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/09/2022 | 3020.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO COM CONFECCAO DE CARDENETA DO SUAS CARIMBO AUTOMATICO 4911 E PANFLETOS TAMANHO 15X21 CM 4X0 CORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/09/2022 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006917281433 | PEDRINA EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/09/2022 | 250.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/09/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/09/2022 | 250.00 | 00042880645468 | TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/09/2022 | 78.85 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/09/2022 | 92.48 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003656709440 | MARIA GALIZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/09/2022 | 100.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006655545404 | LUZINETE CANDIDO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/09/2022 | 300.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/09/2022 | 100.00 | 00018201312465 | LUAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008089924492 | MARIA NILCE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/09/2022 | 200.00 | 00048625264468 | GERALDO FORTUNATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/09/2022 | 150.00 | 00049139972895 | MANUEL GUSTAVO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/09/2022 | 100.00 | 00015691327470 | LIANARA DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/09/2022 | 300.00 | 00026067117851 | MARIA RILZAMAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/09/2022 | 300.00 | 00016902966400 | AILTON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007602632486 | FRANCINALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/09/2022 | 100.00 | 00012739827466 | PAULO RICARDO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/09/2022 | 200.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATR5ASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/09/2022 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002094183467 | NAZARE BARBOSA DUARTE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR ESTA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/09/2022 | 400.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/09/2022 | 100.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/09/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/09/2022 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/09/2022 | 150.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/09/2022 | 100.00 | 00002787788440 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/09/2022 | 400.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004731081432 | GERALDA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/09/2022 | 300.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/09/2022 | 150.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/09/2022 | 100.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDEE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009532002480 | ANTONIA NAYARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008754452414 | JOSE CLAUDINO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/09/2022 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/09/2022 | 100.00 | 00002886353450 | MARIANO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/09/2022 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005114 | 14/09/2022 | 8000.65 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL COMO PLACA DE SINALIZACAO PLACA EM METALON E LONA IMPRESSA CRACHA EM PVC PLACA EM ACM COM EXTRUTURA METALICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2022 | 525.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005117 | 14/09/2022 | 18003.25 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APLACA EM ACM COM EXTRUTURA METALICA LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PLACA DE SINALIZACAO CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2022 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/09/2022 | 522.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRINACAS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/09/2022 | 2700.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO FICHA DE MATRICULA E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/09/2022 | 7997.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/09/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/09/2022 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF DE CABACOS NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2022 | 525.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005115 | 14/09/2022 | 16000.70 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA FAIXA EM LONA ADESIVACAO DE VEICULO.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005118 | 14/09/2022 | 6003.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/09/2022 | 5232.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/09/2022 | 3004.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/09/2022 | 8290.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005113 | 14/09/2022 | 5701.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2022 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005120 | 14/09/2022 | 6352.98 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005121 | 14/09/2022 | 10681.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/09/2022 | 350.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/09/2022 | 3149.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2022 | 525.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005116 | 14/09/2022 | 2005.15 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APLACA EM ACM PARA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/09/2022 | 350.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ERISVALDO FERREIRA ALVES CPF 085.498.594-86 CONFORME EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/09/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DE CRANIO NA PACIENTE ERIVONETE LOPES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/09/2022 | 938.50 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE COLANGIORESSONANCIA NA PACIENTE ALDEMI ESTRELA CABRAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/09/2022 | 60.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENOT DE DESPESA PAGUE EM RECEBIMENOT DE FRETE DE TRANSPORTADORA COM PECA VINDO DE MOSSORO RN PARA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/09/2022 | 330.00 | 00010324858418 | MARCELO DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONSERTO DE ROCADEIRA MECANICA E MOTOSERRA COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/09/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2022 | 1250.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERE-SE A COMPRA DE BONES PARA PROMOCAO DO EVENTO 2 PEDAL FEST JUNTO A COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. 100 UNIDADES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/09/2022 | 160.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003506174495 | MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/09/2022 | 200.00 | 00017272611430 | RAYZA TAYANY FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/09/2022 | 100.00 | 00002934816443 | EUDETRUDES M. DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/09/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/09/2022 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/09/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/09/2022 | 100.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004708986408 | MARIA LUCIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006677081460 | EDINA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2022 | 189.45 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA ASSISTENCIA A SAUDE DE CRIANCA QUE NECESSITA DE VENTILACAO ARTIFICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/09/2022 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/09/2022 | 122.79 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/09/2022 | 400.00 | 00001866638467 | ANTONIA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/09/2022 | 100.00 | 00012268359450 | SALVIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/09/2022 | 500.00 | 00009493534421 | JANIELLY ANA JOANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JEFFERSON WALLACY OLIVEIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/09/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/09/2022 | 400.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENTCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003503397400 | FRANCISCO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/09/2022 | 200.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2022 | 200.00 | 00058910140410 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2022 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00008149626450 | FRANCILMA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARESNA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CRIANCA VITORIA MARIA BRAZ MOURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2022 | 300.00 | 00013685826484 | JAQUELINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2022 | 810.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO ENGENHARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/09/2022 | 633.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/09/2022 | 464.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/09/2022 | 515.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLICAO E LIMPEZACOM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA ANTIGA ESCOLA ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/09/2022 | 700.00 | 00070587348445 | TADEU REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA O EGIDIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/09/2022 | 1685.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE PINTOR DAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/09/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIAO VASCULAR NA PACIENTE ANTONIA JACINTA DA SILVA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/09/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE SOLICITACAO DE PLACAS VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA QFO7504. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2022 | 315.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINARIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/09/2022 | 1750.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM DESTINADA AO CAMPEONATO POCOMOURENSE 2022 PAGAMENTO DE EQUIPE ARBITRO E AUXILIARES DA 9 A 15 RODADA DA COMPETICAO CONFORME TABELA DE JOGOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/09/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA MOMOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA MACIA ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/09/2022 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/09/2022 | 540.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BALANCAS PARA USO PELOS ACS EM VISITAS DOMICILIARES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/09/2022 | 1890.00 | 32349931000196 | MARIA JURANDYR ARAUJO PRAGANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLSAS DE COURO SINTETICO PARA USO PELOS ACS EM VITIDAS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/09/2022 | 2312.00 | 00004834023389 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE EMPREITADA COM IMPERMEBILIZACAO DA MADEIRA DO TETO COM OLEO QUEIMADO E INSETICIDA PARA CONTROLE DO CUPIM EM 8 SALAS 4 BANHEIROS 1 CANTINA E 2 SALAS ADMINISTRATIVAS NO CADE - CENTRO DE ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/09/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/09/2022 | 150.00 | 00032322938831 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070843591412 | MARIA LETICIA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2022 | 300.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2022 | 300.00 | 00014041183499 | JOAO BOSCO NETO DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2022 | 350.00 | 00070527669490 | HITALO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE URNA FUNERARIA EM MADEIRA ENVERNIZADA COM VISOR E TAMPO ORNAMENTACAO EM FLORES E VELAS SERVICO DE VELORIO DE MARIA VALDETE ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTESES SUCAPADALICAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2022 | 142.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/09/2022 | 2413.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/09/2022 | 2267.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2022 | 46.69 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2022 | 136.00 | 00002540705405 | MARIA NICODEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ADVOGADO SEC. DE FINANCAS CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITO QUANTO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2022 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ITR NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.450-6 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/09/2022 | 547.94 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE CONTA 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/09/2022 | 680.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/09/2022 | 55.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/09/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE CPF 044.739.794-07. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2022 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA CE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ANA PINHEIRO DANTAS CPF 114.090.004-86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2022 | 199.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2022 | 5100.00 | 00070619765437 | BETSSANDRA ALMEIDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO COM CUSTARA E APLIQUE DE DETALHES EM UNIFORME PARA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2022 | 6200.00 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO DE BOTAS EM COURO SINTETICO PARA BANDA MARCIAL AURIEIDE EGIDIO DE MOURA DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2022 | 940.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA PENEIRAR 6 METROS CUBICOS DE AREIA PARA AREA DA ACADEMIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2022 | 2700.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VREPARO DO MODULO ELETRONICO DA PA CARREGADEIRA HI740 95 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/09/2022 | 280.39 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/09/2022 | 279.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QEU SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO EM DIARIAS DE CAMPANHA DE VACINACAO DENTRO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005231 | 21/09/2022 | 2666.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/09/2022 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/09/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BARBOSA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/09/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE ESCOLARES MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 10 GLP. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/09/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/09/2022 | 1000.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 8 PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/09/2022 | 750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 6 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001580592473 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/09/2022 | 191.70 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003183561476 | ISABEL FRANCISCA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2022 | 600.00 | 00003308821478 | MARIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005246 | 22/09/2022 | 2313.69 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005244 | 22/09/2022 | 15390.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEBVAAT. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005245 | 22/09/2022 | 12506.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/09/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE OZENILDA LAURINDO DUARTE GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RERALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES PINHEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/09/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTASN CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/09/2022 | 800.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/09/2022 | 500.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS DO SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/09/2022 | 875.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGA DE GAS COM FILTO DE CABINE E FILTRO SECADOR PARA VEICULO PATROL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/09/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/09/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005282 | 23/09/2022 | 14386.24 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/09/2022 | 3470.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005254 | 23/09/2022 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005255 | 23/09/2022 | 1783.51 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/09/2022 | 1375.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 11 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA EVENTO AGROUNA QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005260 | 23/09/2022 | 4050.65 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEIDENTE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/09/2022 | 2500.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSRTALACAO E CONSERTO DE MODULO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFW 4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2022 | 3037.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO E ENFEITES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2022 | 16000.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE RESFRIADOR DAGUA BEBEWDOURO E FILTRO PARA AGUA COFORME QUANTIDADE E DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2022 | 3940.34 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMRPA DE TECIDOS TAPETES E RENDAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005281 | 23/09/2022 | 24110.68 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/09/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005264 | 23/09/2022 | 2002.04 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005265 | 23/09/2022 | 3201.60 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2022 | 2352.25 | 04528513000120 | SORRISO FESTAS VARIEDADES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE USO EM EXPEDIENTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/09/2022 | 200.00 | 00001086571320 | ANITA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/09/2022 | 300.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/09/2022 | 150.00 | 00002034422104 | FRANCISCA CANDIDA GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/09/2022 | 150.00 | 00005336146439 | DAMIANA PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005261 | 23/09/2022 | 3002.32 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2022 | 300.00 | 00072024850448 | BEATRIZ AGOSTINHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003295706417 | FERGSON VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009217507490 | MARIA FRANCISCA AMANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/09/2022 | 150.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2022 | 340.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TECIDOS E LINHAS DE AVIAMENTO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2022 | 3042.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO E ENFEITES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/09/2022 | 960.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008211682907 | JAQUELINE WALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/09/2022 | 200.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002936444462 | NEUZA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/09/2022 | 300.00 | 00056492464249 | MARIA IZABEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007507145492 | MARIA BRAZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/09/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LEVANTAMENTO DE DADOS INICIAIS DE TABELAS E ADAPTACAO DO PROGRAMA FOLHA PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/09/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSPECAO MONTAGEM E MANUTECAO NO SISTEMA DE REDE INTERNA DE INTERNET CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MANUTENCAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/09/2022 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/09/2022 | 550.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UILIZACAO NO DESFILE CIVICO DA CRECHE VOVO QUINTINA TOTAL DE 5 HORAS DE USO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/09/2022 | 5666.70 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR REFERENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM SERVICO DE CARPINTARIA E SERRALERO COM COLOCACAO DE FORRO EM MADERA COMPENSADO E MDF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/09/2022 | 780.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/09/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO NOS SISTEMASDE COMPUTADORES E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/09/2022 | 7644.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 52 PROTESES DENTARIA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/09/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/09/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JONATAS SOUSA DE OLIVEIRA CPF 088.996.264-21 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/09/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE AJUDA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE LAISON MIROMAR DE SOUSA GOMES CPF 166.918.454-47 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/09/2022 | 1800.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRANSTE UMA RESSONANCIA DE CRANIO E UMA RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/09/2022 | 150.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA EM FRANCISCO LAERCIO DO REGO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0005305 | 26/09/2022 | 17708.44 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILCIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/09/2022 | 540.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULO LOGAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/09/2022 | 2100.00 | 00000197242685 | LINDERLEY AMANDO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE CONFECCAO DE REDE DE PROTECAO PARA GINASIO POLIESPORTIVO ARTESANAL COM MALHA 15X15CM SEDA 100 NAO RECICLADA POLIPROPILENO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/09/2022 | 200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2022 | 154.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR E LAMPADAS PARA USO EM PRACA PUBLICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/09/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELELIPIPEDOCOD 49.70.670MICRO5-UFRPB SITIO SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005319 | 27/09/2022 | 9919.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS ACOES DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005320 | 27/09/2022 | 3377.24 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UILIZACAO NAS ACOES DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/09/2022 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO SENHOR RAMIMUNDO JOSE DA SILVA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2022 | 3300.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2022 | 500.00 | 00027691632487 | JOAO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA EQUUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/09/2022 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BARRO CE QUE ESTAVA EM CONSERTO OFICINA MECANICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/09/2022 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN. CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/09/2022 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/09/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEMDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/09/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/09/2022 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN. CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/09/2022 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2022 | 1468.96 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIA E UTENSILIOS PARA UNO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DEE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005336 | 27/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/09/2022 | 320.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA LUIZA ANTONINO BATISTA LEITE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2022 | 350.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/09/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/09/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/09/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/09/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2022 | 200.00 | 00026655120845 | MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003506440470 | MARIA DAS NEVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012517874441 | AILTON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2022 | 200.00 | 00061925276104 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010153043466 | KATIA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005343 | 27/09/2022 | 2990.31 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/09/2022 | 354.89 | 00036501530415 | JOELSON ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIAIRAS DESTINO SAO JOCAO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010665364490 | RADIJHA MAYALLA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011790719488 | ROBERLANDIO ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005626924442 | IRACI CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008491524452 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/09/2022 | 150.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2022 | 250.00 | 00002432546440 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007845816493 | ESPEDITA JACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/09/2022 | 150.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009493529428 | ANA CELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/09/2022 | 200.00 | 00016171571806 | PATRICIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/09/2022 | 1250.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVILO DE ORIENTACAO PARA GERACAO DO EFD-REINF E ORGANIZACAO DE DADOS PARA COMPOR AS INFORMACOES DO E-SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005369 | 28/09/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO S10 PLACA OGK5519 DIESEL CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005364 | 28/09/2022 | 16384.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS PARA REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2022 | 1000.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO DE 4 SPLITS DE 12.000 A 18.000 BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2022 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/09/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/09/2022 | 3000.00 | 26957666000126 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TAPETES PERSONALIZADOS COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA SETEMBRO2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/09/2022 | 800.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. EVENTO E-SUS FEEDBACK NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00076046389453 | AUCILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO RETOQUES REPAROS EM SALAS DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITO CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/09/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE OSMANA PEREIRA DE SOUSA CPF 020.484.324-33 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/09/2022 | 1200.00 | 34553145000131 | MARIA LAURA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTA PISO 18LT PARA USO EM PINTURA DO FGINASO O EGIDIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB20220479092 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/09/2022 | 12850.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE LETREIRO CAIXA COM 15 CM DE AVACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0005372 | 29/09/2022 | 6957.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005374 | 29/09/2022 | 6277.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/09/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/09/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/09/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC DE PROTEÇÃO ASSIT SAUDE E EDUCAÇÃO DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005394 | 29/09/2022 | 700.00 | 44807613000100 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA ORIENTATIVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005398 | 29/09/2022 | 11655.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005388 | 29/09/2022 | 25120.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/09/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. SITE FOLHADOVALE.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/09/2022 | 400.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005397 | 29/09/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008710300473 | JOCILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/09/2022 | 259.70 | 00070527761460 | GABRIELA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DESTINO FORTALEZA PARA CAJAZEIRAS -PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2022 | 250.00 | 00010663016460 | KELIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2022 | 29124.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2022 | 2165.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2022 | 329.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2022 | 500.00 | 00016366116806 | MARLY TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2022 | 200.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2022 | 250.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005441964499 | LILIANY AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00007657065478 | THAYS CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINACAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NO AMBITO MUNICIPAL SOBRE ESTRATEGIA DE IDENTIFICACAO E INTERVENCAO EM SITUACOES DE VIOLÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2022 | 37.30 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2022 | 70.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO EM FECHADURA PARA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2022 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇLVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2022 | 9248.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2022 | 9507.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005498 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2022 | 286.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2022 | 5508.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005511 | 30/09/2022 | 1221.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2022 | 13960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2022 | 9815.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ITR NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.450-6 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005542 | 30/09/2022 | 8930.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005545 | 30/09/2022 | 137.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2022 | 6872.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2022 | 5346.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2022 | 9939.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2022 | 1750.57 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2022 | 677.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2022 | 14290.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2022 | 1211.64 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2022 | 16040.47 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2022 | 1122.87 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2130 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2022 | 327.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE CONTA 10986-X ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2022 | 110.02 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE CONTA 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2022 | 281.05 | 00007151654456 | IVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A RENTENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA NO CONTRA CHEQUES DO SR. CICERO MARCIANO DA SILVA LIMA EM FAVOR DO SEU FILHO CICERO SALLUMO BATISTA LIMA EM CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA IVANILDA GOMES BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0005554 | 30/09/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2022 | 13936.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2022 | 47249.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2022 | 442789.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2022 | 71674.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2022 | 13938.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2022 | 14543.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2022 | 33052.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2022 | 57018.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2022 | 420.00 | 00009520134441 | RAIARA KELY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEDA E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2022 | 4126.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2022 | 7452.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2022 | 9867.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2022 | 82990.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2022 | 10835.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2022 | 11149.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP SEC. DE EDUCACAO 30 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005501 | 30/09/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005512 | 30/09/2022 | 5298.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFX-4G924 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005513 | 30/09/2022 | 4914.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005514 | 30/09/2022 | 11026.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005515 | 30/09/2022 | 9037.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005516 | 30/09/2022 | 2786.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005517 | 30/09/2022 | 3327.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005518 | 30/09/2022 | 4260.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005519 | 30/09/2022 | 1225.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005520 | 30/09/2022 | 1141.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005521 | 30/09/2022 | 2997.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005522 | 30/09/2022 | 3710.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005530 | 30/09/2022 | 47732.64 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005535 | 30/09/2022 | 7875.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005547 | 30/09/2022 | 2542.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE TEREZA VITORIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURINDA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2022 | 700.00 | 00003508884422 | TEREZINHA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA A EVENTO CIRANDA DE SERVICOS NA SADE OCORRIDO NO DIA 22 DE SETEMBRO NA UBS PROFESSORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE ATENDMIENTO COM CONSULTAS MEDICAS EM DOIS PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2022 | 1050.00 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DE UMA PALESTRA QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2022 | 800.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA SIMSINASC SINANNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007464689461 | EUCLESIA LINDAINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS DA SAUDE NO DIA 22 DE SETEMBRO NA UBS PROFESSORA MARA DE LOURDES SANTANA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071347710400 | CAIO EDGAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2022 | 29068.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2022 | 44580.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2022 | 2803.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2022 | 23330.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2022 | 1498.25 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2022 | 24268.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2022 | 22650.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2022 | 33547.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2022 | 7658.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2022 | 6838.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2022 | 6221.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2022 | 466.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005523 | 30/09/2022 | 9045.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005524 | 30/09/2022 | 6892.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU-4195 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005525 | 30/09/2022 | 4001.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005526 | 30/09/2022 | 5674.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7F04 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005527 | 30/09/2022 | 2219.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005528 | 30/09/2022 | 4964.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005529 | 30/09/2022 | 3909.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005533 | 30/09/2022 | 3008.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. REFERENTE AO EMPENHA 4871 FEITO A MAIOR POR ERRO DE DIGITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005536 | 30/09/2022 | 5568.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7F04 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2022 | 750.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TROCA DE PECAS E SERVICO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO PALIO QFY3J00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2022 | 1444.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TROCA DE PECAS E SERVICO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MOBI RLU8H65 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 13 20 E 27 DE SETEMBRO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2022 | 525.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO GERALDO E BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2022 | 2085.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA RESTAURACAO E REVITALIZACAO DE IMAGENS E BUSTO NA PRACA DA MATRIZ PRACA FRANCISCO EGIDIO E PRACA DE EVENTOS O JUAREZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2022 | 7369.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2022 | 410.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TINTA MS BRANCO PARA PINTURA DE ESTATUAS BUSTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2022 | 369.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PINCEIS E TINTAS MS BRANCO PURO PRETO CADILAC THINNER PARA PINTURA DE ESTATUAS BUSTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2022 | 630.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2022 | 1450.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2022 | 42977.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2022 | 27.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005543 | 30/09/2022 | 4374.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005544 | 30/09/2022 | 6433.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005546 | 30/09/2022 | 455.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005548 | 30/09/2022 | 5122.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005549 | 30/09/2022 | 10877.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005550 | 30/09/2022 | 12560.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005551 | 30/09/2022 | 7340.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005552 | 30/09/2022 | 4851.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/10/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/10/2022 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 03 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/10/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/10/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM NA PACIENTE ANDREZA DANTAS BRITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/10/2022 | 84.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005561 | 03/10/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/10/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/10/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/10/2022 | 500.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/10/2022 | 500.00 | 00043794254449 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/10/2022 | 150.00 | 00060265370159 | GILBERTO ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/10/2022 | 200.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008896440475 | JOAO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/10/2022 | 200.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/10/2022 | 200.00 | 00002028707402 | FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/10/2022 | 429.78 | 00010284998419 | CELIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SILVESTRE SIMAO DA SILVA COM PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE JOAO PESSOAJOAO PESSOA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005577 | 04/10/2022 | 484.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2022 | 1872.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE 18 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA E NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005574 | 04/10/2022 | 9742.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS DE PREDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005575 | 04/10/2022 | 4120.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS DE PREDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005576 | 04/10/2022 | 5470.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMAS DE PREDIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005578 | 04/10/2022 | 27600.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005579 | 04/10/2022 | 22300.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005580 | 04/10/2022 | 23750.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005581 | 04/10/2022 | 38450.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2022 | 4138.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FORRO PVC PRATIC FLASH METALON E PARAFUSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/10/2022 | 99.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/10/2022 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2022 | 525.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CABACOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00070527274470 | VINICIOS EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO A EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/10/2022 | 420.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUILIAR DE LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/10/2022 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO ENSINO REGULAR DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO COM RECURSO PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO SE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NA LOCALIDADE DE POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/10/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/10/2022 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERCICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O EGIDIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR. MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2022 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/10/2022 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2022 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/10/2022 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/10/2022 | 1150.00 | 00013954611473 | LUIZ CLAUDIO DUARTE PIVETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/10/2022 | 525.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/10/2022 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VAUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/10/2022 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2022 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/10/2022 | 870.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA SENHORA FRANCIELHA DE SOUSA MONTEIRO BATISTA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/10/2022 | 2000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO POR ONDA DE CHOQUES NO PACIENTE VANILDO SOARES DA SILVA CPF 051.191.634-59 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/10/2022 | 7227.32 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DUAS ASSINATURAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005587 | 04/10/2022 | 313.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/10/2022 | 1000.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE GERALDA EVANGELISTA DE FREITAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/10/2022 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/10/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005588 | 04/10/2022 | 74225.11 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NOTA FISCAL DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM03- REFERENTE A EXECUCAO DE PRACA NA COMUNIDADES DE SITIO CABACOS E SITTIO CAICARA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N. 0001342022 E TMADA DE PRECO TP 00082022. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/10/2022 | 240.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM HILLUX ATE 2000 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/10/2022 | 1000.00 | 34553145000131 | MARIA LAURA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TINTA PISO 18LT PARA USO EM PINTURA EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/10/2022 | 159.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/10/2022 | 42.00 | 00007687030427 | JUBERVAN FERNANDES BARBOSA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/10/2022 | 1201.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA MELANCIA E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 05/10/2022 | 1360.75 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MELANCIA MACAXEIRA E MAMAO FORMOSA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/10/2022 | 1230.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/10/2022 | 240.10 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 05/10/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/10/2022 | 2640.50 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/10/2022 | 1559.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA COENTRO ALFACE BATATA DOCE E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/10/2022 | 450.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/10/2022 | 750.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2022 | 3455.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO NO CENTRO DE ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2022 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004310212441 | LUIZETE FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2022 | 4000.00 | 09253568000199 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM REALIZACAO DE CULTO E SHOW EVANGELICO NO DIA 05 DE OUTUBRO DIA DO EVANGELICO NA CIDADE DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/10/2022 | 840.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 500X1900 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/10/2022 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABACOS PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00010571236413 | FRANCISCO ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00001412873495 | MARIA ELIEUDA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO DE MERENDA NA ESCOLA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/10/2022 | 960.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 08 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/10/2022 | 450.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO EM UM BEBEDOURO NA ESCOLA EMEIF FRANCISCO CLEMENTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/10/2022 | 495.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE FINANCAS COM PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/10/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE MICROONDAS E GELADEIRA E MAIS 5 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS MASCULINA E FEMININA PARA APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CCOSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E FANTASIAS PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/10/2022 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005653 | 06/10/2022 | 9007.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005654 | 06/10/2022 | 8336.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005655 | 06/10/2022 | 2508.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005656 | 06/10/2022 | 8119.45 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005659 | 06/10/2022 | 8119.45 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220481125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/10/2022 | 210.00 | 00008542359496 | ANDSON FERNANDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE PORTA DA CANTINA E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/10/2022 | 1257.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOSAMU E UBS PARA CONSUMO EM LANCHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 07/10/2022 | 525.00 | 00098121650453 | MARIA JOLEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/10/2022 | 525.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAC EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005670 | 07/10/2022 | 4910.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEIDENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VEDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/10/2022 | 450.90 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES NO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRINACAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/10/2022 | 300.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005671 | 07/10/2022 | 5859.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/10/2022 | 100.00 | 00025204017453 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/10/2022 | 150.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/10/2022 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002316815421 | JUDITE RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/10/2022 | 200.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATR5ASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/10/2022 | 100.00 | 00012739827466 | PAULO RICARDO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/10/2022 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/10/2022 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/10/2022 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/10/2022 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/10/2022 | 500.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/10/2022 | 200.00 | 00002886353450 | MARIANO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/10/2022 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/10/2022 | 100.00 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/10/2022 | 300.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/10/2022 | 150.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/10/2022 | 100.00 | 00036868965320 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/10/2022 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/10/2022 | 100.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/10/2022 | 100.00 | 00049139972895 | MANUEL GUSTAVO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/10/2022 | 350.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/10/2022 | 100.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/10/2022 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/10/2022 | 100.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/10/2022 | 100.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070148345417 | ADRIELI ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA COLOCACAO DO PISO NA CAPELA DE SAO JUDAS TADEU NO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/10/2022 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/10/2022 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/10/2022 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/10/2022 | 100.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/10/2022 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/10/2022 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2022 | 200.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/10/2022 | 100.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010648622410 | WAGNER RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010923269444 | LUCAS GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/10/2022 | 100.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA USO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/10/2022 | 150.00 | 00055217877120 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2022 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2022 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/10/2022 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2022 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2022 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005509110490 | LUZIA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2022 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2022 | 200.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE PARTE DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2022 | 625.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2022 | 525.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2022 | 2176.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005781 | 10/10/2022 | 11038.65 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTECIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2022 | 2445.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005788 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2022 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2022 | 36700.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TENDAS TIPO PIRAMIDE 6X6MT E TENDA TIPO PIRAMEDE 4X4MT CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2022 | 8256.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/10/2022 | 620.00 | 40950856000142 | CARLAC RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE FITAS PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/10/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2022 | 46.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2022 | 836.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO ENGENHARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2022 | 2.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ITR NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.450-6 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005778 | 10/10/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRODE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2022 | 4.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE DO CIDE CONTA 13.775-8 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2022 | 18580.37 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2022 | 25786.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/10/2022 | 4280.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/10/2022 | 371.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA SETEMBRO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/10/2022 | 1750.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A INSTALACAO DE 4 AR CONDICIONADO COM COLOCACAO DE 11 METROS DE TUBULACAO DE COBRE E QUATRO SUPORTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/10/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/10/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005697 | 10/10/2022 | 484.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/10/2022 | 1450.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/10/2022 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE VACINA PNEUMOCOCIA 13 VALENTE - WYETH PARA ESTER4 SOHPIA ALVES DUARTE CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/10/2022 | 1050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME - ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VENDA DE BANDEIRAS NACIONAL ESTADUAL E MUNIICPAL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/10/2022 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DR. GESIO PACIENTE ALVARO ESTRELA ABRANTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DUCATO PLCA HWR9694CE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2022 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SADE DO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2022 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNICIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR. JUNTO A SECREWTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2022 | 137.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE MARGARIDA MARIA DUARTE ZUZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2022 | 11200.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2022 | 4756.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2022 | 7487.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2022 | 7500.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE POCO DE JOSE DE MOURA VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE EQUIPES CAMPEA E VICE-CAMPEA MARCACAO DE CAMPO COMPRA DE CAL COLOCACAO DE ISOLAMENTO DURANTE AS PARTIDAS DE FUTEBOL ABRIGO PARA ACOMODACAO DOS ATLETAS E LOGISTICA EM GERAL CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2022 | 900.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DO 2 PEDAL FEST DO 1 TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL E DO 2 TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00010665438443 | NAELTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005779 | 10/10/2022 | 19777.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2022 | 1345.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2022 | 1180.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE VALVLA DE ESPERA DN80 CROMADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005813 | 11/10/2022 | 72158.71 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DA QUARTA MEDICAO BM04 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/10/2022 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/10/2022 | 3200.00 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VA PROVENIENTE DE UM PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PuBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DA VIOLA QUE SERA REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO AO PRESENTE CONTEMPLADO NO CALENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/10/2022 | 625.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO AMBIENTE CONDUCAO DE GRID CARREGO E DESCARREGO DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA GESTAO MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL URBANA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO ACOPLADO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DE SUA PROPRIDADE TIPO PAREDAO ''CAMINHAO PODEROSO'' UTILIZADO PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS NA SEMANA DA CIDADE E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/10/2022 | 2200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/10/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA QFO7544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/10/2022 | 2466.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/10/2022 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/10/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/10/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/10/2022 | 111.60 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/10/2022 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/10/2022 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/10/2022 | 420.00 | 00070204153425 | ANDREIA LAIANY DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/10/2022 | 420.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/10/2022 | 310.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETROMECANICA DE MANUTENCAO DA ARTE ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/10/2022 | 515.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DA CRECHE VOVO QUINTINA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/10/2022 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/10/2022 | 420.00 | 00014312576483 | LINIKER DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/10/2022 | 420.00 | 00009532002480 | ANTONIA NAYARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/10/2022 | 420.00 | 00009217508462 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/10/2022 | 420.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/10/2022 | 420.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/10/2022 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE TABOLEIRO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010752321471 | EMILIANY BEZERRA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO PALESTRANTE DA SEMANA DO BEBE REALIZADA EM 061022 NA CRECHE VOVO QUINTINA COM O TEMA ''ACOLHENDO E CUIDANDO DA PRIMEIRA INFANCIA'' TENDO COMO PUBLIC ALVO OS PROFESSORES DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DA OFICINA DE MUSICA A ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE OFICINA DE KARATE ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/10/2022 | 420.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/10/2022 | 300.00 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/10/2022 | 2601.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009901409462 | MARIA SOLANGE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/10/2022 | 420.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00005380268390 | LIGIA RAIANNE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE NATACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/10/2022 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REFORCO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/10/2022 | 420.00 | 00070587053488 | JOÃO PEDRO ARAUJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMIATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/10/2022 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE CINTIA MAYARA LINHARES DE OLIVEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/10/2022 | 240.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL NA PACIENTE MARIA JOSE VEIRA DE OLIVEIRA DANTAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/10/2022 | 625.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO DE SEGURANCA ADICIONAL EM EVENTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SHOW MUSICAL DO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRACA DE EVENTO O JUAREZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0005853 | 14/10/2022 | 65000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL BONDE DO BRASIL NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0005854 | 14/10/2022 | 110000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICO DA ARTISTA TATY GIRL PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/10/2022 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/10/2022 | 69.81 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/10/2022 | 745.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/10/2022 | 500.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO DE SPLIT NOVOS DE 9000BTUS E 12.000BTUS TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/10/2022 | 118.12 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/10/2022 | 78.81 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/10/2022 | 6850.00 | 29133250000181 | AGENCIA CRIATIVOU - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO DE VIDEOS COM COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIACAO DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/10/2022 | 4600.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADES DE EMNCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/10/2022 | 2060.00 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE 4 GRIDS 20 PAR LEDS COR 12 PLACAS DE VIDRO ESPELHADO UMA MAQUINA PAPEL E 7 RIBALTAS LED PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. UTILIZADO PELA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/10/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLX-9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/10/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005859 | 17/10/2022 | 2124.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005860 | 17/10/2022 | 7330.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/10/2022 | 3250.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO REFERENTE AO ORCAMENTO DA SEMANA DO BEBE NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005862 | 17/10/2022 | 1149.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/10/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE CONSAGRACAO RENOME NACIONAL JOSE ORLANDO - O PISTOLEIRO DO AMOR- PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/10/2022 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/10/2022 | 870.00 | 00009475986421 | KELLY SAYONARA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DEC SERVICO NO APOIO COM SEGURANCA E ORIENTACAO AOS PARTICIPANTES DURANTE SHOW MUSICAL NO DIA 13 DE OUTUBRO NA PRACA DE EVENTOS O JUAREZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/10/2022 | 375.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CAMISAS PV SIMPLES BRANCA PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/10/2022 | 940.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO CARREGO E DESCARREGO MONTAGEM E DESONTAGEM DE GRID EM EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME CRONOGRAMA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/10/2022 | 420.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MINISTRACAO DE PALESTRA DURANTE A SEMANA DO BEBE 2022 NA UBS PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/10/2022 | 1565.00 | 00006064013427 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NO APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACCAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/10/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/10/2022 | 2329.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/10/2022 | 120.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/10/2022 | 525.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/10/2022 | 580.00 | 00010660546493 | BARBARA DANTAS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE CREPES E SORVETES PARA ALUNOS NA MOSTRA DE SABERES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/10/2022 | 830.00 | 00007829794405 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA SITIO LAGOA VERMELHA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/10/2022 | 580.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/10/2022 | 1050.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/10/2022 | 1050.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUARES TAVARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005888 | 18/10/2022 | 47732.64 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/10/2022 | 3900.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE ENSAIO DE SONDAGEM SPT PARA INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO PARA CONSTRUCAO DE PISCINA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/10/2022 | 91.35 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/10/2022 | 150.00 | 00025292097829 | MARIA IVONETE VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/10/2022 | 232.18 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME MANDADO JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE VENTILACAO MECANICA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010571233406 | MARIA ELZA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005893 | 19/10/2022 | 27723.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/10/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/10/2022 | 437.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/10/2022 | 344.48 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/10/2022 | 187.18 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PLACA RLW0G05 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/10/2022 | 1073.52 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/10/2022 | 1330.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005892 | 19/10/2022 | 58430.36 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME COTATO ADMISNTRATIVO 1572022 | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2022 | 43.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011623482402 | AMANDA JULIETY PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE LAMINAS PARA PATROL DE MOSSORO A UIRUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0005900 | 20/10/2022 | 3098.34 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEROS 2022 DO VEICULO PLACA QFY3J00. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2022 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEROS 2022 DO VEICULO PLACA QSF5D59. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE ATAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEROS 2022 DO VEICULO PLACA QSF0659. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005905 | 20/10/2022 | 6201.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO EM TODAS AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDES LOTADOS NA SECRETARIA VMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005906 | 20/10/2022 | 8504.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/10/2022 | 503.30 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/10/2022 | 80.00 | 00007837515404 | ELIAS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLV-5C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/10/2022 | 835.00 | 00002178393390 | JOSE KENNEDY DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORIENTACAO DE PUBLICO E APOIO COM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO DIA 16 DE OUTUBRO DURANTE SHOW MUSICAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2022 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA25.719-2 - CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/10/2022 | 350.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A UMA CONSULTA DA MENOR EMILLY ALVES DE SOUSA COM O NEUROPEDIATRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005925 | 20/10/2022 | 3010.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005926 | 20/10/2022 | 2020.13 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005927 | 20/10/2022 | 1001.42 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005928 | 20/10/2022 | 1268.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/10/2022 | 1438.40 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FORRO PVC PRATIC FLASH METALON E PARAFUSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/10/2022 | 121.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/10/2022 | 120.69 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/10/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/10/2022 | 480.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/10/2022 | 160.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005924 | 20/10/2022 | 2023.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005929 | 21/10/2022 | 4350.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/10/2022 | 6120.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMRPA DE MATERIAL TIPO FOGOS DE ARTIFICIL GIRANDOLA MORTEIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FRISCAL EM ANEXO PARA USO EM EVENTO DE COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/10/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005934 | 24/10/2022 | 7250.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/10/2022 | 5177.71 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005935 | 24/10/2022 | 7497.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEBVAAT. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/10/2022 | 634.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/10/2022 | 260.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/10/2022 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/10/2022 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMRENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA CBASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/10/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/10/2022 | 260.00 | 00010284998419 | CELIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SILVESTRE SIMAO DA SILVA COM PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE JOAO PESSOAJOAO PESSOA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/10/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/10/2022 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/10/2022 | 150.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/10/2022 | 3528.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/10/2022 | 3148.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/10/2022 | 1292.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS E PERIFERICOS PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/10/2022 | 151.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005949 | 25/10/2022 | 1248.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE INSUMOS TINTA PARA IMPRESSORAS PARA REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005950 | 25/10/2022 | 7200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MULTIFUNCIONL TANQUE DE TINTA EPSON ECONTANQUE L5290 PARA REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005951 | 25/10/2022 | 1859.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS E PERIFERICOS PARA IMPRESSORAS PARA REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/10/2022 | 1050.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/10/2022 | 1416.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005965 | 25/10/2022 | 113249.04 | 20284072000115 | F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME TOMADA DE PRECO N0062022 E CONTRATO N 001252002 REFERENTE A SEGUDA MEDICAO. | 00052022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005959 | 25/10/2022 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005960 | 25/10/2022 | 2982.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0005961 | 25/10/2022 | 8823.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005962 | 25/10/2022 | 7482.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/10/2022 | 130.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARI PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIE A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/10/2022 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/10/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACARLW0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/10/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/10/2022 | 170.00 | 00028081098810 | MARIA JOSE DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMO PARCELA DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/10/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/10/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/10/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/10/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/10/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/10/2022 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN. CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/10/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/10/2022 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/10/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/10/2022 | 8880.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/10/2022 | 500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES REFERENTE AO PEDIDO 18142 SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/10/2022 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/10/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/10/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/10/2022 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005973 | 27/10/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO S10 PLACA OGK5519 DIESEL CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/10/2022 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA 01 QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/10/2022 | 252.62 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMPRA DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ACESSOREWS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005975 | 27/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/10/2022 | 160.00 | 00007171389413 | TALITHA RAQUEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE-A DUAS DIARIAS QUE LHJE FAZ JUZ COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VBIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/10/2022 | 670.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/10/2022 | 865.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO ENGENHARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006011 | 27/10/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE OUTUBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/10/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/10/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/10/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. SITE FOLHADOVALE.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/10/2022 | 45.00 | 00002540705405 | MARIA NICODEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE TECNICA DE AGRICULTURA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. TOTAL DE 3 REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/10/2022 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇLVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PORTAL TRIBUNA 10 E DO PROGRAMA CENSURA ZERO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/10/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/10/2022 | 70.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 01 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/10/2022 | 1225.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA SERVICOS NA SALA DA VGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/10/2022 | 880.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO CHEVTRACKER PLACA RLY-7C74PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/10/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/10/2022 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/10/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005974 | 27/10/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/10/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/10/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/10/2022 | 8225.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/10/2022 | 5949.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/10/2022 | 3565.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/10/2022 | 2045.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/10/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/10/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/10/2022 | 43865.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/10/2022 | 5824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/10/2022 | 1650.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/10/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/10/2022 | 7825.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/10/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA LOPES CPF 981.235.644-49 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/10/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE JOSE PEREIRA CLEMENTINO CPF 441.985.824-91 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/10/2022 | 29068.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/10/2022 | 46279.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/10/2022 | 2788.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/10/2022 | 24976.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/10/2022 | 1482.86 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - SB - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/10/2022 | 5357.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/10/2022 | 24180.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/10/2022 | 21160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/10/2022 | 33470.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/10/2022 | 7611.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/10/2022 | 6791.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/10/2022 | 1308.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO IMUNOTERAPICO INJETAVEL NO PACIENTE LEO NOGUEIRA FERNANDES CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/10/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/10/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/10/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/10/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/10/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/10/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE SAUDE SIMSINASC E SINANET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/10/2022 | 1185.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/10/2022 | 1185.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/10/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 11 18 E 25 DE OUTUBRO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/10/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/10/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/10/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/10/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/10/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/10/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/10/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/10/2022 | 600.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006021 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/10/2022 | 9248.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/10/2022 | 9063.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/10/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/10/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/10/2022 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA 01 QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/10/2022 | 80.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/10/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/10/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/10/2022 | 5508.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/10/2022 | 13960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/10/2022 | 9326.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006023 | 28/10/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/10/2022 | 6202.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/10/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/10/2022 | 6558.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/10/2022 | 8727.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/10/2022 | 2032.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/10/2022 | 677.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/10/2022 | 1393.60 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO NA ESCOLA JUAREZ TAVARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/10/2022 | 15148.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/10/2022 | 43835.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/10/2022 | 435673.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/10/2022 | 70799.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/10/2022 | 13332.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/10/2022 | 59689.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/10/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/10/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/10/2022 | 14543.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/10/2022 | 33012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/10/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/10/2022 | 207.69 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00003252964481 | RAIMUNDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA COM AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/10/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/10/2022 | 29666.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/10/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/10/2022 | 2165.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/10/2022 | 200.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/10/2022 | 200.00 | 00009467869926 | FRANCISCA JAIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/10/2022 | 160.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA LUIZA ANTONINO BATISTA LEITE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004380603423 | FRANCISCO EUSEBIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/10/2022 | 150.00 | 00002316425470 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/10/2022 | 400.00 | 00008219977426 | ISMENIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/10/2022 | 100.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2022 | 560.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITWA N40 CASAS POPULARES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2022 | 2120.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE BUSCA ATIVA E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/10/2022 | 860.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. TOTAL DE 6 HORAS DE USO DE SOM. DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/10/2022 | 3600.00 | 00071347746439 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ILUSTRATIVO DESTINADO A CONTACAO DE ESTORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/10/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A MONITOR DE ALUNOS EM TRANSPORTE EM ONIBUS ESCOLAR DESTINIO BEZERRO AMARRADO ESCOLA LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/10/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006146 | 31/10/2022 | 1294.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLZ 3F74 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006147 | 31/10/2022 | 708.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006148 | 31/10/2022 | 3597.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006149 | 31/10/2022 | 4839.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006150 | 31/10/2022 | 2497.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006151 | 31/10/2022 | 1257.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OWB-8530 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006152 | 31/10/2022 | 1700.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQK-3328 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006153 | 31/10/2022 | 3381.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006154 | 31/10/2022 | 2419.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006155 | 31/10/2022 | 1576.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006156 | 31/10/2022 | 1648.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006157 | 31/10/2022 | 5245.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFX-4G924 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006158 | 31/10/2022 | 5368.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006159 | 31/10/2022 | 4504.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO VEICULO PLACA OFD4859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO VEICULO PLACA OGE3780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO VEICULO PLACA OGE3800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006163 | 31/10/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2022 | 690.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO SETOR DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA E RESET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO LABORATORIO DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/10/2022 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIRO EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2022 | 600.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA OUTUBRO2022.FOPAG 20182-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2022 | 400.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA OUTUBRO2022.FOPAG 25008-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2022 | 303.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2022 | 144.98 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2022 | 125.00 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006140 | 31/10/2022 | 979.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLU-2F87 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/10/2022 | 400.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA E RESET DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006145 | 31/10/2022 | 1211.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/10/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSPECAO MONTAGEM E MANUTECAO NO SISTEMA DE REDE INTERNA DE INTERNET CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MANUTENCAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. NO PREDIO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2022 | 400.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2022 | 1164.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2022 | 176.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006187 | 31/10/2022 | 3330.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006188 | 31/10/2022 | 3920.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2022 | 540.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2022 | 1360.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA SERVICOS A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/10/2022 | 350.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE JAKELINE ALVES OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/10/2022 | 8820.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2022 | 960.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/10/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANTUTENCAO E DE REPARO NOS SISTEMAS DE COMPUTADORES E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/10/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006132 | 31/10/2022 | 5588.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006133 | 31/10/2022 | 3657.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006134 | 31/10/2022 | 8936.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7F04 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006135 | 31/10/2022 | 6727.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU 4I95 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006136 | 31/10/2022 | 6076.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006137 | 31/10/2022 | 3210.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU-8H65 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006138 | 31/10/2022 | 4127.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2022 | 345.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2022 | 6094.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2022 | 10736.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2022 | 2090.00 | 00043794254449 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE VACINACAO EM GATOS E CACHORROS VACINA ANTIRABICA EM TODOS OS ANIMAIS DO MUNCIPIO NO MES DE OUTUBRO CAMPANHA ANTI-RABICA CASA A CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/10/2022 | 730.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS VARIADOS PARA COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS E APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/10/2022 | 160.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS PISTAS ONDE SERA REALIZADO EVENTOS TIPO VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUORO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006139 | 31/10/2022 | 4039.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006141 | 31/10/2022 | 5679.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006142 | 31/10/2022 | 5687.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006143 | 31/10/2022 | 2987.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006144 | 31/10/2022 | 8790.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006164 | 31/10/2022 | 3895.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006165 | 31/10/2022 | 572.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006166 | 31/10/2022 | 4797.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006167 | 31/10/2022 | 6544.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFO- 7F44 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2022 | 48.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006180 | 31/10/2022 | 86403.09 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1 PARCELA DO CR 1074578-08 PB 908602 - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. PROGRAMAAGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULURA E PECUARIA E ABASTECIMENOT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/11/2022 | 1597.93 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/11/2022 | 4800.28 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006199 | 01/11/2022 | 485.46 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0006204 | 01/11/2022 | 8166.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA POS COVID PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2022 | 720.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU - SE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRATARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE PARA GESTORES TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAUDE REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006216 | 01/11/2022 | 20076.28 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM DISTRIBUICAO CONTROLADA PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006217 | 01/11/2022 | 18207.79 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006198 | 01/11/2022 | 485.46 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/11/2022 | 933.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/11/2022 | 3349.50 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE 29 POLICIAIS MILITARES DURANTE O PERIODO ELEITORAL DO PRIMEIRO TURNO NOS DIAS 01 E02 DE OUTUBRO E NO SEGUNDO TURNO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO VALOR DA DIARIA INDIVIDUAL 11550. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/11/2022 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2022 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL.NOTA FISCAL NAO ENVIADA PARA SETOR DE EMPENHO EM TEMPO HABIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/11/2022 | 3300.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DECORACAO COM ORNAMENTACAO DE EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2022 | 1250.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS COMO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA. NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006215 | 01/11/2022 | 11400.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO TIPO ARMARIO DE ACO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2022 | 10151.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2022 | 5075.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003295706417 | FERGSON VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2022 | 500.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2022 | 200.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/11/2022 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AFERICAO E SELAGEM DE TACOGRAFO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/11/2022 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/11/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/11/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LEVANTAMENTO DE DADOS INICIAIS E CADASTRAMENTO DE TABELAS E RUBRICAS E ADAPTACAO DO PROGRAMA FOLHA PARA O E-SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/11/2022 | 650.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 05 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/11/2022 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE MARIA VIVIANE MENDES CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/11/2022 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MOPRFOLOGICA NAS PACIENTES PALOMA NAYARA E ANDREZA DANTAS DE BRITO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. DESPESAS COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/11/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM MARIA AUXILIADORA DE ARAuJO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/11/2022 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA FO TORAX EM MARIA GENESIA DUARTE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/11/2022 | 1410.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOSAMU E UBS PARA CONSUMO EM LANCHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DUAS ASSINATURAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/11/2022 | 305.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/11/2022 | 358.09 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA E PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM SETORES DO GOVERNO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/11/2022 | 2600.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E CARGA DE TONER P KYOCERA TK18 100 REFIL 1KG.ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/11/2022 | 420.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/11/2022 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/11/2022 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/11/2022 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE TABOLEIRO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/11/2022 | 420.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE OFICINA DE KARATE ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DA OFICINA DE MUSICA A ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00005380268390 | LIGIA RAIANNE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE NATACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/11/2022 | 420.00 | 00070204153425 | ANDREIA LAIANY DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/11/2022 | 420.00 | 00070587053488 | JOÃO PEDRO ARAUJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMIATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/11/2022 | 420.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMIATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/11/2022 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/11/2022 | 420.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/11/2022 | 420.00 | 00009217508462 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/11/2022 | 420.00 | 00014312576483 | LINIKER DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/11/2022 | 3334.56 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE AGENCIA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOABRASILIA E BRASILIAJUAZEIRO DO NORTE COM ESCALA EM SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006254 | 07/11/2022 | 4024.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006255 | 07/11/2022 | 4395.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/11/2022 | 125.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PODA DE ARVORES AO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0006256 | 07/11/2022 | 8101.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006257 | 07/11/2022 | 10826.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/11/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/11/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACARLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/11/2022 | 850.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/11/2022 | 650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE GERALDA EVANGELISTA DE FREITAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/11/2022 | 1000.00 | 09586408000161 | FUNERÁRIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FUNERARIOS PRESTADOS A MARIA LIDIANE ANDRADE TRANSLADO DO CORPO CAMPINA GRANDE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/11/2022 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/11/2022 | 400.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/11/2022 | 519.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE DESAPROPRIACAO - CIVEL - 90 PROMOVIDO JOSE GONZAGA SOBRINHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006265 | 08/11/2022 | 9170.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/11/2022 | 2501.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PRIMEIRA BORRIFACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/11/2022 | 360.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE VOVO QUINTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/11/2022 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENOT DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR.QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006271 | 08/11/2022 | 5002.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/11/2022 | 1000.50 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MELANCIA E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/11/2022 | 1551.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/11/2022 | 309.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/11/2022 | 2400.50 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/11/2022 | 1843.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTALICIA COENTRO ALFACE BATATA DOCE E MELANCIA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/11/2022 | 1280.25 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MELANCIA MACAXEIRA E MAMAO FORMOSA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006280 | 09/11/2022 | 6095.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006285 | 09/11/2022 | 11641.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/11/2022 | 420.00 | 00009532002480 | ANTONIA NAYARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO VAAT35. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/11/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006292 | 09/11/2022 | 449.02 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/11/2022 | 620.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/11/2022 | 1400.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MUSICOS E ARTISTA QUE FIZERAM APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006281 | 09/11/2022 | 22605.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006283 | 09/11/2022 | 5041.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/11/2022 | 3119.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTYOLOGICOS COMPRESSORES E CANETAS E SISTEMA PNEUMATICO DAS UNIDADES DE SAUDE OTILIA FRANCELINA E UBS DE CASAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/11/2022 | 6490.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEWRVICO DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS TATY GIRL E BONDE DO BRASIL QUARTOS 5 DUPLOS E 4 TRIPLOS 2 SINGLES 1 SINGLE CASAL E MAIS 4 DUPLOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006282 | 09/11/2022 | 26216.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO FROTA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006288 | 09/11/2022 | 1453.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006289 | 09/11/2022 | 8999.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006291 | 09/11/2022 | 15468.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA ENVIADA PARA SETOR DE EMPENHO FORA DO PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO E COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2022 | 1375.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/11/2022 | 840.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO E DA LIMPEZA E CONSERVACAO COM IRRIGACAO DE PLANTAS NAS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REGIME DE EMPLEITADA PARA SERVICO BRACAL DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2022 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DI SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/11/2022 | 20000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO ILUMINACAO SOM COM BANDAS LOCIAS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA NOS DIAS 04 05 07 08 10 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/11/2022 | 105.00 | 00009247892473 | ANDRE CARLOS BARBOSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E REPARO EM VENTILADORES NO MEMORIA ZE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00070148398456 | CIELIO DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM EQUIPE DE SEGURANCA APOIO ADICIONAL OSTENSIVA NOTURNA DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO ANO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013703785489 | MARCELO IRAN VIEIRA ALVES EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO E NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PELA TV INTERATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2022 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/11/2022 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA OUTUBRO2022 DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/11/2022 | 3772.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/11/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006341 | 10/11/2022 | 703.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0006342 | 10/11/2022 | 1587.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006343 | 10/11/2022 | 980.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006344 | 10/11/2022 | 1779.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006345 | 10/11/2022 | 647.76 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UILIZACAO NAS ACOES DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/11/2022 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW0G05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/11/2022 | 80.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA PARA A CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/11/2022 | 80.00 | 00007837515404 | ELIAS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLV-5C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/11/2022 | 6099.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - PAB - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2022 | 680.00 | 00001155183398 | FRANCISCO BERNARDO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO FORA DO EXPEDIENTE DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA DO TERCEIRO MOLAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2022 | 11182.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2022 | 4560.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2022 | 10736.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006378 | 10/11/2022 | 163.03 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/11/2022 | 525.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SADE DO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2022 | 1100.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DECORACAO COM ORNAMENTACAO DE EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/11/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/11/2022 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/11/2022 | 88.18 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/11/2022 | 960.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO ENGENHARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006324 | 10/11/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2022 | 18525.77 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2022 | 25714.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006301 | 10/11/2022 | 20843.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS FROTA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO PNEUS 75016 CT52 PNEUS 21575R17.5 PNEUS 27580R22. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2022 | 525.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DA CRECHE VOVO QUINTINA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2022 | 525.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRINACAS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2022 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2022 | 525.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2022 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2022 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VAUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/11/2022 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/11/2022 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS JUNTO AO CADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00010571236413 | FRANCISCO ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006323 | 10/11/2022 | 27837.68 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SAUTO DE INFRACAO 3259818 PROCESSO 52637.0015182021-11 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAUTO DE INFRACAO 3259816 PROCESSO N. 526370015162021-21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SAUTO DE INFRACAO 3259817 PROCESSO 52637.0015172021-76 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2022 | 525.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAC EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2022 | 420.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISICIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2022 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EM REFORCO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2022 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00005824467404 | FRANCISCO CELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DESMONTAGEM DE CERCADO PARA LIMPEZA COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO MONTAGEM DE CERCA AO ENTORNO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2022 | 8256.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2022 | 82990.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2022 | 11491.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2022 | 11149.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP SEC. DE EDUCACAO 30 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2022 | 4380.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2022 | 7452.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2022 | 9732.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2022 | 525.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O EGIDIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070527274470 | VINICIOS EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO A EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NA LOCALIDADE DE POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2022 | 525.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2022 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERRVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2022 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2022 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABACOS PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2022 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/11/2022 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO ENSINO REGULAR DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO COM RECURSO PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2022 | 420.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2022 | 420.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CABACOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/11/2022 | 420.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUILIAR DE LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/11/2022 | 7000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO ILUMINACAO SOM DE PEQUENO PORTE E GRID PARA O EVNETO CIRANDA DE SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOSIAL REALIZADO DIA 05102022. CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/11/2022 | 504.81 | 00010660512408 | LEONARDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO CAJAZEIRASJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE E ACOMPANHANTE.COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2022 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2022 | 500.00 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2022 | 100.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2022 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2022 | 250.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JEFFERSON WALLACY OLIVEIRA SANTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2022 | 100.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006346 | 10/11/2022 | 1516.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OXO3416 REFERENCIA 17570R13 DULOP. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2022 | 730.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS QUANDO DO ENCERAMENTO DA SEMANA DO IDOSOCNOCMES DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2022 | 329.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2022 | 100.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/11/2022 | 250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 2 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2022 | 2536.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCACAO CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 10 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/11/2022 | 166.25 | 00002934816443 | EUDETRUDES M. DE S. OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO EABOBORA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2022 | 625.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 05 PARA USO NAS REPARTICOES E SECRETAIRAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/11/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO EM PORTAL DE INTERNET.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/11/2022 | 1571.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00011405763485 | ANDREZA N SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COSTURA NA RECUPERACAO DE COLCHONETES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/11/2022 | 100.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA EM VEICULO OGD4941 COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/11/2022 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/11/2022 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/11/2022 | 680.00 | 00001155183398 | FRANCISCO BERNARDO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO FORA DO EXPEDIENTE DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA DO TERCEIRO MOLAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGIA EM GERALDA EVANGELISTA DE SANTANA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/11/2022 | 1500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GLP EM BOTIJAO P 13 PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE UBS MUNICIPAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAIL DE SAUDE CONFORME DEMANDA MENSAL. QUANTIDADE DE 12 GLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2022 | 600.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE REALIZARAM A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2022 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2022 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/11/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/11/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/11/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME DE DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE PEDRINA RIBEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/11/2022 | 940.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO INCOLOR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DUCATO PLCA HWR9694CE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/11/2022 | 7517.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA OUTUOBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/11/2022 | 524.66 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/11/2022 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/11/2022 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006435 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006436 | 14/11/2022 | 7630.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MOBILIARIO DESTINADO AOS ORGAOS DA EDUCACAO CONFORME DEMANDA DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010672014408 | NATALIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/11/2022 | 112.13 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/11/2022 | 125.34 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/11/2022 | 82.65 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006460 | 16/11/2022 | 5641.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE NOTEBOOK PARA UTILIZACAO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006438 | 16/11/2022 | 9027.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006439 | 16/11/2022 | 7285.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006440 | 16/11/2022 | 7046.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006441 | 16/11/2022 | 7781.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006447 | 16/11/2022 | 9171.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACA MNZ8A69. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006448 | 16/11/2022 | 2329.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACA MNZ8A69 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/11/2022 | 60.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NA COMPRA DE CHIPS TELEFONICOS NOS CORREIOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | ALUGUEL DE PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00010361431473 | ALEX DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/11/2022 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/11/2022 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/11/2022 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM VASCULAR DRA. CAMILA FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/11/2022 | 4650.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/11/2022 | 500.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA EVENTO CAVALGADA SAINDO DO SITIO PEDRO DA COSTA PARA O SITIO PAU DARCO NO DIA 20 DE NOVEMBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/11/2022 | 2692.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/11/2022 | 2719.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/11/2022 | 2620.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA LAMINA PATROL 34 13 FUROS 34 PRETA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/11/2022 | 45.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE SOLDA DO BASCULANTE DA CACAMBA SOLDA EM PECA DA ENCHEDEIRA E SOLDA TAMPA DA CACAMBA CAMIONETE TOYOTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006463 | 17/11/2022 | 4575.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006464 | 17/11/2022 | 4485.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006465 | 17/11/2022 | 8628.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAOFERRO TIJOLO BRITA PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006466 | 17/11/2022 | 4540.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ARAME ELETRODOS LINHA PEDREIRO MANGUEIRAS ETC PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006470 | 17/11/2022 | 1220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA OXO3416. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006475 | 17/11/2022 | 3736.61 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA OXO3416 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006478 | 17/11/2022 | 1706.34 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFO7544 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/11/2022 | 110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM CINTYA MAYARA DE OLIVEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006469 | 17/11/2022 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE OLEIO E SISTEMA DE AR CONDICIONADO VEICULO PLACA RLU8H65 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006471 | 17/11/2022 | 180.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COMPLETO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA qfy3j00. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006472 | 17/11/2022 | 3759.85 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO PLACA RLU8H65 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006473 | 17/11/2022 | 1978.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006474 | 17/11/2022 | 1094.08 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO PLACA QFY3J00 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/11/2022 | 315.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE AOS PACIENTE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006476 | 17/11/2022 | 3065.16 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA QFY3870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/11/2022 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR COM TRANSPORTES DE ALUNOS DOS SITIOS VAQUEJADOR MONTEIRO PARA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/11/2022 | 521.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO AVALIACAO E CURRICULO UM NOVO OLHAR NOVA DIRECAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006468 | 17/11/2022 | 625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA KFO754 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006477 | 17/11/2022 | 1660.49 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA KFO7504 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006479 | 17/11/2022 | 1414.06 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO PARA SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA QFL6H72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/11/2022 | 275.30 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME MANDADO JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE VENTILACAO MECANICA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/11/2022 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM DOPLER POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/11/2022 | 400.00 | 00007904725460 | LUIZA SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSUTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/11/2022 | 181.35 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/11/2022 | 250.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010573965404 | BRUNA SANTIAGO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/11/2022 | 400.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/11/2022 | 500.00 | 00009524200406 | ROGERIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/11/2022 | 1093.75 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO REFERENTE A DECLARACAO DCTF E RAIS ANUAL DE CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DEJ OSE DE MOURA NOS EXERCECIOS DE 2021 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/11/2022 | 80.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAXZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO - PB. PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006499 | 18/11/2022 | 27232.72 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006501 | 18/11/2022 | 47732.64 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/11/2022 | 2248.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/11/2022 | 1250.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE-SE A CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANONS E EPSON L395 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/11/2022 | 973.00 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO ID MATERIAS AVISO DE TOMADAS DE PRECOS E DE LICITACOES IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/11/2022 | 80.00 | 00007837515404 | ELIAS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLV-5C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/11/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/11/2022 | 292.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/11/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA OUTUBRO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006505 | 18/11/2022 | 30000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/11/2022 | 1432.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006518 | 21/11/2022 | 1798.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006521 | 21/11/2022 | 7200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/11/2022 | 350.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA CVONSULTA COM NEUROLIGISTA DA BENEFICIARIA OSMANA PERTEIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006526 | 21/11/2022 | 15224.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E PLACA EM ACRILICO VAZADA COM E ILUMINACAO LED LONAS EM M2 E CRACHAS.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006527 | 21/11/2022 | 2930.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISPERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/11/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006516 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006522 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/11/2022 | 4088.51 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006519 | 21/11/2022 | 10151.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006520 | 21/11/2022 | 5075.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006523 | 21/11/2022 | 10008.35 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEIDENTE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006524 | 21/11/2022 | 8000.73 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEIDENTE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005712932474 | FRANCISCO LEIRY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/11/2022 | 200.00 | 00038874147805 | GILBERLANDIA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009493534421 | JANIELLY ANA JOANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/11/2022 | 202.12 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/11/2022 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/11/2022 | 300.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/11/2022 | 500.00 | 00010153043466 | KATIA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/11/2022 | 182.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/11/2022 | 200.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/11/2022 | 113.70 | 00005336146439 | DAMIANA PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/11/2022 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PESPECTIVA E ESTRATEGIA PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/11/2022 | 320.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 2 DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/11/2022 | 8845.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/11/2022 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 MATRICULAS PARA CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/11/2022 | 700.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSOA COMSUBISTITUICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006559 | 22/11/2022 | 38416.50 | 29070699000148 | J R SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA INSTALACAO EM PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006560 | 22/11/2022 | 6788.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 22/11/2022 | 990.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE 11 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA E NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/11/2022 | 1216.96 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 22/11/2022 | 14353.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/11/2022 | 1129.04 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICA PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2330 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/11/2022 | 16130.29 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/11/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/11/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO E ELABORACAO DE EMPENHAMENTOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO NAQ ELABORACAO DE RELATORIOS E DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NOS RECURSOS ADEQUADAMENTE. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTEMARIA GENESIA DUARTE CPF 000.927.934-28 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/11/2022 | 160.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/11/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006552 | 22/11/2022 | 3350.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006553 | 22/11/2022 | 3431.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS QUANDO NECESSARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0006554 | 22/11/2022 | 4290.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REALIZACAO DE ATENDMIENTO COM CONSULTAS MEDICAS EM DOIS PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/11/2022 | 320.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A LANCHES DE PESSOAL TRABALHANDO NA IMPLANTACAO DA MALHA ASFALTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/11/2022 | 1146.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/11/2022 | 5978.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/11/2022 | 3220.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/11/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/11/2022 | 51880.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE DOM DE GRANDE PORTE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PAINEL DE LED E GRID PRATICAVEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/11/2022 | 374.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006565 | 23/11/2022 | 12780.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE IMPRESSORA ECOSYS 2040 MULTIFUNCIONL LASER PARA REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/11/2022 | 300.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/11/2022 | 200.00 | 00003506526430 | MARIA DE FATIMA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/11/2022 | 500.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/11/2022 | 150.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/11/2022 | 100.00 | 00009493513424 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/11/2022 | 300.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/11/2022 | 46.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/11/2022 | 240.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO VADJUNTO DA ASSISTERNCIA SOCIAL QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM ENCONTRO DOS COORDENADORES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA EVENTO ESPORTIVO VAQUEJADA NO SITIO TORROES NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE MANTENDO A TRADICAO NORDESTINA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/11/2022 | 450.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE PAAF DA PACIENTE AISILA LOURENA OLIVEIRA DUARTE CPF 104.514.734-11 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Saude | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006576 | 24/11/2022 | 36465.43 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO BOLETIM 02 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/11/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLX-9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/11/2022 | 399.90 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTAO CULTURL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CURSO DE CAPACITACAO PARA PRESTACAO DE CONSTAS DA LEI ADIR BLANC. ATRAVES DE VIDEO CONFERENCIA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/11/2022 | 320.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LINCENCA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO TQS - EPP UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTOS AO SETOR DE ENGENHARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/11/2022 | 200.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/11/2022 | 880.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSTALACAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/11/2022 | 400.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 MATRICULA PARA CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/11/2022 | 345.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/11/2022 | 150.00 | 00070204181470 | TIAGO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/11/2022 | 300.00 | 00010380207435 | VIVIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/11/2022 | 400.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/11/2022 | 600.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006581 | 25/11/2022 | 1920.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006589 | 28/11/2022 | 5916.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO 3047 ANULADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006590 | 28/11/2022 | 6601.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME EMPENHO 3049 ANULADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006591 | 28/11/2022 | 6187.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME EMPENHO 3051 ANULADO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/11/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006592 | 28/11/2022 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2022 | 500.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANTUTENCAO E DE REPARO NOS SISTEMAS DE COMPUTADORES E AS REDES DE INTERNET DOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2022 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2022 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2022 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2022 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006633 | 29/11/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/11/2022 | 1400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTA E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. SITE FOLHADOVALE.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006648 | 29/11/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE NOVEMB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2022 | 210.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PAGAMENTO DE FRETE A TRANSPORTADORA PARA TRAZER PECAS DE MOSSORO - RN PARA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2022 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2022 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA DO AGRICULTOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2022 | 1750.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL PARA 05 CINCO PARTICIPANTES NO CURSO DE RETENCAO NA FONTE INSS INSTRUCAO NORMATIVA 2.110 RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2022 | 450.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006612 | 29/11/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2022 | 100.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL QUANDO DE RETORNO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. ONDE PARTICIPAVA DE EVENTO REALIZADO PELA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2022 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN. CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2022 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2022 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006631 | 29/11/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2022 | 420.00 | 00010549393498 | MARIA ANTONIA ROLIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QFX-4G92 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2022 | 162.10 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO FLEX DO VEICULO PLACA QFX-4G92 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/11/2022 | 117.07 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ELEMENTO FILTRANTE E LIMPADOR DE SISTEMA PARA VEICULO PLACA QFX-4G92 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/11/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA QFX-4G92 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/11/2022 | 6251.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO VIDRACEIRO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE JANELAS E PORTAS NA UNIDADE DO CADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/11/2022 | 1151.95 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HORTALICAS TIPO COENTRO ALFACE BATATA DOCE E MELANCA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/11/2022 | 1230.65 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MELANCIA MACAXEIRA E MAMAO FORMOSA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/11/2022 | 1445.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/11/2022 | 1803.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/11/2022 | 1260.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006649 | 29/11/2022 | 28897.81 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0006651 | 29/11/2022 | 12027.01 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/11/2022 | 100.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011843629470 | TAINA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070587053488 | JOÃO PEDRO ARAUJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2022 | 200.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2022 | 200.00 | 00098275500478 | EULINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2022 | 200.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2022 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2022 | 525.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2022 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA GONCALO CLAUDINO TORRES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2022 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA GONCALO CLAUDINO TORRES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2022 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2022 | 525.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. PARA EVENTO ENCONTRO DE MULHERES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/11/2022 | 2150.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO E PINTURA DE 82 CAMISAS A R 2500 PARA SERVICO DE CONVIVÊNCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2022 | 16298.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2022 | 31814.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2022 | 2720.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006660 | 30/11/2022 | 47732.64 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006683 | 30/11/2022 | 1293.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ-8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006684 | 30/11/2022 | 2052.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006685 | 30/11/2022 | 1474.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLZ 3F74 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006686 | 30/11/2022 | 1777.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGC-6509 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006687 | 30/11/2022 | 1393.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006688 | 30/11/2022 | 2762.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGB2260 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006689 | 30/11/2022 | 9979.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7354 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006690 | 30/11/2022 | 991.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006691 | 30/11/2022 | 2816.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006692 | 30/11/2022 | 1443.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO FLUIDO DE FREIO E CAMBIO E DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MNZ8A69 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006693 | 30/11/2022 | 1962.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006694 | 30/11/2022 | 2422.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006695 | 30/11/2022 | 2450.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006696 | 30/11/2022 | 3174.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006697 | 30/11/2022 | 2832.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFX-4G924 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2022 | 5712.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2022 | 15108.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2022 | 44383.85 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2022 | 69831.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2022 | 431802.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2022 | 13332.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2022 | 14544.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2022 | 13372.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2022 | 33012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2022 | 63829.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2022 | 6398.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006659 | 30/11/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2022 | 6872.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2022 | 8012.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2022 | 6558.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2022 | 8727.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2022 | 2371.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2022 | 621.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2022 | 11.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 25713 - 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2022 | 22.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 29829-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2022 | 65.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 10.986-X - ICMSESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE NOTAS DE EMPENHOS E DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIROTAIS COMO OS EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2022 | 1389.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 855019 - 2017 COM A FUNASA JUNTO A PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006664 | 30/11/2022 | 573.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLV-2F87 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006671 | 30/11/2022 | 336.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NQS-9935 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2022 | 13960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2022 | 9326.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006665 | 30/11/2022 | 1317.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA EMG-7G56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2022 | 5424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2022 | 5508.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2022 | 191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS - 0020487084 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2022 | 309.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS - 0020487082 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006657 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2022 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2022 | 9248.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2022 | 9564.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2022 | 6212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2022 | 2700.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSPECAO MONTAGEM E MANUTECAO NO SISTEMA DE REDE INTERNA DE INTERNET CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MANUTENCAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA DE OBRAS LOTADOS NA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2022 | 1040.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 1.012-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006793 | 30/11/2022 | 10.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS AGREGADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2022 | 297.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2022 | 3600.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA MALHA ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2022 | 940.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PORCA TRAS E DIANTEIRA 416 DE PRISIONEIROS TRAS E DIANTEIRO 416 DE CONFORME DATALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2022 | 276.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FABRICACAO DE PINOS DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA E ABERTURA DE ROSCA EM CUICA DE FREIO DO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2022 | 1450.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2022 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006666 | 30/11/2022 | 1719.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006667 | 30/11/2022 | 3671.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006668 | 30/11/2022 | 3814.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006669 | 30/11/2022 | 6042.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006670 | 30/11/2022 | 8161.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PA-MECANICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006672 | 30/11/2022 | 3803.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006673 | 30/11/2022 | 125.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006674 | 30/11/2022 | 5008.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006675 | 30/11/2022 | 8073.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO - 7F44 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2022 | 6224.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2022 | 18896.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2022 | 43286.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2022 | 25.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2022 | 7648.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2022 | 7369.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006676 | 30/11/2022 | 6173.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006677 | 30/11/2022 | 5692.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU-8H65 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006678 | 30/11/2022 | 1867.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QSF-0659 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006679 | 30/11/2022 | 3492.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7F04 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006680 | 30/11/2022 | 4596.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006681 | 30/11/2022 | 4416.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU 4I95 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006682 | 30/11/2022 | 2694.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NOS DIAS 01 08 16 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2022 | 2000.00 | 22818951000105 | ST SEWRVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A CIRURGIA ISMENIA DUARTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2022 | 1000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE CONSULTA COM PACIENTE GERALDA EVANGELISTA DE SANTANA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2022 | 1040.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIAARIA COMO VACINADORA NO DIA 28 DE NOVEMBRO VACINACAO DIA D CONTRA O COVID 19 COBERTURA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2022 | 30280.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2022 | 45148.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2022 | 2788.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2022 | 22310.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2022 | 22918.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2022 | 32529.61 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2022 | 7611.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2022 | 8117.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2022 | 6253.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2022 | 21006.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006786 | 30/11/2022 | 485.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2022 | 85.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2022 | 160.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLW-0G05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2022 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO OFICIAL PLACA RLX-9H37 CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2022 | 80.00 | 00007837515404 | ELIAS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLV-5C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2022 | 290.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 20695-4 15 IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2022 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA FERNANDA ALMEIDA SA CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006804 | 01/12/2022 | 5400.00 | 27114262000133 | GERAILDO MARCELINO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL SUPERIOR E INFERIOR PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006812 | 01/12/2022 | 11284.20 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006816 | 01/12/2022 | 480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRADE TONER BROTHER COMP TN100 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006817 | 01/12/2022 | 2275.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2022 | 300.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO CANAL TV INTERATIVA.NET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2022 | 2410.78 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006805 | 01/12/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2022 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MONITOR DE DE ONIBUS ESCOLAR NP ERCURO DE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONYTROLE E ORGANIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006811 | 01/12/2022 | 7557.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006814 | 01/12/2022 | 4075.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACOMPRA DE PERIFERICOS PARA CONSERTO E REPOSICAO EM COMPUTAORES CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006815 | 01/12/2022 | 6670.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA USO PELA REDE MUNIICPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006819 | 01/12/2022 | 18152.55 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTECIOS PARA USO NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2022 | 150.00 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2022 | 100.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2022 | 200.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2022 | 500.00 | 00001035889498 | CARLA CRISTINA ALVES BANDEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006813 | 01/12/2022 | 1898.60 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004310212441 | LUIZETE FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2022 | 200.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2022 | 200.00 | 00010115834451 | FRANCISCO AFONSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004399901497 | MARIA GORETE DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2022 | 400.00 | 00003501534426 | ANTONIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2022 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/12/2022 | 100.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/12/2022 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/12/2022 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA.CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/12/2022 | 300.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/12/2022 | 160.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA LUIZA ANTONINO BATISTA LEITE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/12/2022 | 500.00 | 00003501379439 | ANANIAS GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/12/2022 | 250.00 | 00017240312879 | JOSE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00070527681431 | SABRINA ESTRELA DE ANDRADE DANTAS | PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00010665403496 | ANA MARIA GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006836 | 02/12/2022 | 1223.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/12/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA NOVEMBRO2022.FOPAG 20182-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIAARIA COMO VACINADORA NO DIA 02 DE DEZEMBRO VACINACAO DIA D CONTRA O COVID 19 COBERTURA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/12/2022 | 7584.84 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/12/2022 | 299.40 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DUAS ASSINATURAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/12/2022 | 660.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOSAMU E UBS PARA CONSUMO EM LANCHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/12/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO COM 80 MAMOGRAFIAS BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO CONFORME COMPRESSAO DA MAMA. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AREALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2022 | 250.00 | 00021975787404 | EROCIDO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/12/2022 | 500.00 | 00026981707861 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/12/2022 | 384.62 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO SUA VIAGEM COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA COM A COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE NO DIA 09 DE MARCO. CONFORME DOCUIMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2022 | 100.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA E DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006853 | 06/12/2022 | 5029.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006854 | 06/12/2022 | 4030.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/12/2022 | 120.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GAS GLP EM BOTIJAO P13 TOTAL 1 PARA USO NA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/12/2022 | 500.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CANTORIA PROMOVENDO A CULTURA POPULAR NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/12/2022 | 592.46 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FONTE VALIANTY PROTETOR E TINTA NEXEL CYAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/12/2022 | 303.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/12/2022 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/12/2022 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA 01 QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. QUANDO A SUA PARTICIPACAO EM EVENTO SOBRE RETENCAO DE IMPOSTOS NA FONTE NOVA NORMATIVA RFP N 2110 DE 17102022. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2022 | 80.00 | 00009537709400 | ABIMAELY DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA 01 QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. QUANDO A SUA PARTICIPACAO EM EVENTO SOBRE RETENCAO DE IMPOSTOS NA FONTE NOVA NORMATIVA RFP N 2110 DE 17102022. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/12/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANALISES BACTERIOLOGICA 11 E ANALISE FISICO-QUIMICO 11 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2022 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/12/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DO SIGEMEC- MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO 1202021 P. ADM 2110921 INEX 062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2022 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/12/2022 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/12/2022 | 11040.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIARIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/12/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/12/2022 | 2800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNCIPIO CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/12/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/12/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTOS DE INAUGURACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/12/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE SAUDE SIMSINASC E SINANNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/12/2022 | 600.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAPLICACAO DE MEDICACAO DENSIS NA PACIENTE FRANCISCA MAIRA DUARTE DO REGO CPF 518.725.104-00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/12/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA REALIZADO EM ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA CPF 030.905.914-30CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/12/2022 | 690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA ASSITENCIA A SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/12/2022 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO - PB. PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON DE CARVALHO TEME O PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2022 | 299.40 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2022 | 7584.84 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO COM DIESEL S10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006865 | 06/12/2022 | 5796.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO ELENCO FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006866 | 06/12/2022 | 11989.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006867 | 06/12/2022 | 10264.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA E DISERSACAO PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/12/2022 | 525.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/12/2022 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/12/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA ENVIADA FORA DO PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/12/2022 | 972.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VALVULA PEDAL DE FREIO E VALVULA FREIO DE MAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006892 | 07/12/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ORGAOS LOTADOS NA MESMA CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/12/2022 | 700.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 07/12/2022 | 1300.25 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MELANCIA MACAXEIRA E MAMAO FORMOSA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/12/2022 | 1502.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA MAMAO FORMOSA BATATA DOCE E MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/12/2022 | 1151.95 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HORTALICAS TIPO COENTRO ALFACE BATATA DOCE E MELANCA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/12/2022 | 700.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 07/12/2022 | 1021.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/12/2022 | 286.00 | 00006547644413 | Werlaynne Kelly Anacleto Quaresma | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A DESPESAS EM COM ALIMENTACAO DE ALUNOS QUE FORAM PARTICIPAR DE EVENTO COPA DE KARATE NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN NO DIA 04122022. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/12/2022 | 460.25 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTA ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006891 | 07/12/2022 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006896 | 07/12/2022 | 6003.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/12/2022 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012493223403 | ALINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006894 | 07/12/2022 | 3795.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE LIMPEZA E HIGIENIZACAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006895 | 07/12/2022 | 5516.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/12/2022 | 300.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/12/2022 | 13334.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/12/2022 | 3535.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/12/2022 | 840.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/12/2022 | 637.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006908 | 09/12/2022 | 15001.45 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APLACA EM ACM COM EXTRUTURA METALICA LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PLACA DE SINALIZACAO CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 09/12/2022 | 3539.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/12/2022 | 1081.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/12/2022 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 09/12/2022 | 3832.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006904 | 09/12/2022 | 5900.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO S10 PLACA OGK5519 DIESEL CONFORME PREGAO PRESENCIAL000192021 E CONTRATO000892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/12/2022 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/12/2022 | 2866.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006902 | 09/12/2022 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM INSERCAO DAS INFORMACOES NOS SISTEMAS SIGPC CONTAS ONLINE SUASWEB E SECTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/12/2022 | 2036.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/12/2022 | 1333.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIASEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2022 | 300.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2022 | 300.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA NOVEMBRO2022.FOPAG 20008-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/12/2022 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO ESPECIALIZADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JSOE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006905 | 09/12/2022 | 11601.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACAS NO CORPO DA NOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006906 | 09/12/2022 | 2603.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PLACA OFD-4859 OGE-3800 OGB-2260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006907 | 09/12/2022 | 15505.45 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APLACA EM ACM COM EXTRUTURA METALICA LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PLACA DE SINALIZACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 09/12/2022 | 27085.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/12/2022 | 204489.99 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/12/2022 | 28064.87 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/12/2022 | 32478.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2022 | 20072.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2022 | 1337.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2022 | 14576.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/12/2022 | 3652.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/12/2022 | 2763.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/12/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA ENVIADA FORA DO PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/12/2022 | 18723.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 50 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/12/2022 | 1265.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE RODIZIO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/12/2022 | 1200.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/12/2022 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DI SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/12/2022 | 625.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL PARAMANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E CAIXAS DE ESGOTO E GALERIAS NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/12/2022 | 840.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO E DA LIMPEZA E CONSERVACAO COM IRRIGACAO DE PLANTAS NAS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM REGIME DE EMPLEITADA PARA SERVICO BRACAL DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/12/2022 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/12/2022 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007034 | 12/12/2022 | 3905.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA EXTRUTURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/12/2022 | 1565.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DO PROJETO DE IRRIGACAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/12/2022 | 650.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 05 SESSOES DE PSICOTERAPIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALISTO DUARTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2022 | 1500.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/12/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/12/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA NOVEMBRO2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/12/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA DE MARIA DE FATIMA MOOURA CPF 023.536.354-58 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2022 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE UMA PUNCAO ASPIRATIVA PORAGULHA FINA NA TIREOIDE DE SILVANIA BRAZ TORRES CPF 035.087.134-58 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/12/2022 | 990.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA ASSITENCIA A SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/12/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006954 | 12/12/2022 | 27931.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CPF 395.153.204-10 CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/12/2022 | 525.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/12/2022 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO AMBITO RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2022 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DUCATO PLCA HWR9694CE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDENCIAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/12/2022 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/12/2022 | 880.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007030 | 12/12/2022 | 10313.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007031 | 12/12/2022 | 7674.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS POSTO DE SAUDE E DEAPRTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007039 | 12/12/2022 | 2249.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2022 | 1600.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/12/2022 | 630.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE OFICINA DE KARATE ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/12/2022 | 945.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE TABOLEIRO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/12/2022 | 630.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/12/2022 | 360.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE EM PROJETO MOTIRO REALIZADO EM PARCERIA COM ASSOCIACAO PISADA DO SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/12/2022 | 940.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/12/2022 | 790.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR COM TRANSPORTES DE ALUNOS DOS SITIOS VAQUEJADOR MONTEIRO PARA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00070527274470 | VINICIOS EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO JUNTO A EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00010571236413 | FRANCISCO ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2022 | 525.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NO PREPARO E DISTRICUICAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2022 | 790.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/12/2022 | 790.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NA LOCALIDADE DE POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/12/2022 | 790.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR.QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/12/2022 | 790.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/12/2022 | 790.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MONITOR DE DE ONIBUS ESCOLAR NP ERCURO DE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONYTROLE E ORGANIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS JUNTO AO CADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/12/2022 | 270.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/12/2022 | 790.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CABACOS PARA E3SCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/12/2022 | 790.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JUAREZ ALVES TRAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/12/2022 | 790.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DA CRECHE VOVO QUINTINA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/12/2022 | 790.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO ENSINO REGULAR DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO COM RECURSO PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/12/2022 | 790.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/12/2022 | 630.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REFORCO NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DA OFICINA DE MUSICA A ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/12/2022 | 790.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA USO NAS ESCOLAS E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2022 | 630.00 | 00014312576483 | LINIKER DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/12/2022 | 630.00 | 00009217508462 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2022 | 630.00 | 00009532002480 | ANTONIA NAYARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/12/2022 | 630.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMIATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/12/2022 | 1875.00 | 00005380268390 | LIGIA RAIANNE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE NATACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2022 | 790.00 | 00003457227365 | PRISCILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00010361431473 | ALEX DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O EGIDIAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/12/2022 | 790.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAC EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/12/2022 | 630.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070587053488 | JOÃO PEDRO ARAUJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMIATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/12/2022 | 630.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070204153425 | ANDREIA LAIANY DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PROFESSORA DE REFORCO DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/12/2022 | 790.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VAUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/12/2022 | 630.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070527402494 | LUIZ FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUILIAR DE LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/12/2022 | 790.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CABACOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/12/2022 | 790.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO NA LOCALIDADE DE LAGOA VERMELHA COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2022 | 1575.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/12/2022 | 790.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NO SUPORTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007020 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00000535403879 | ARMANDO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE PLACA MYV3026PB PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO REGULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007038 | 12/12/2022 | 5166.01 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007040 | 12/12/2022 | 8671.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007041 | 12/12/2022 | 6445.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007042 | 12/12/2022 | 5008.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2022 | 3980.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/12/2022 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/12/2022 | 112.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO COM CERTIDAO DE INTERIOR TEOR. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/12/2022 | 800.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SER5VICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO LOCAL NA AUTENTICACAO DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/12/2022 | 1340.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E TECNICOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007029 | 12/12/2022 | 4030.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAODO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007036 | 12/12/2022 | 3690.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA SERVICOS A GESTAO MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007037 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS PRESTARAM SERVICOS NAS ELEICOES DO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003507189461 | MARIA NEUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/12/2022 | 200.00 | 00050460366149 | VERIANO NOUGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007904725460 | LUIZA SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSUTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/12/2022 | 108.63 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2022 | 400.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007032 | 12/12/2022 | 1070.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007033 | 12/12/2022 | 1057.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0007043 | 13/12/2022 | 5108.34 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2022 | 955.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS PLANILHAS CARTAO PLANEJAMENTO FAMILIAR E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARTAO DE VACINA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/12/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM SOARES NETO CPF 160.388.274-04. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2022 | 1430.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENTEROTOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM DULO CONTRASTE NO PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA CPF 106.514.684-18. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007048 | 14/12/2022 | 25450.84 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/12/2022 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-8H65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/12/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2022 | 85.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0007052 | 14/12/2022 | 11993.42 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILCIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/12/2022 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007066 | 14/12/2022 | 125700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO FIATFIOR MODIFICADA AB1 CARROCERIA AMBULANCIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220496345 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/12/2022 | 781.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA ESCOLA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2022 | 784.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRINACAS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2022 | 46.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMAIL E BANCO DE DADOS PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISNTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2022 | 1625.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/12/2022 | 125.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGEN RODOVIARIAS DESRTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2022 | 500.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005081442801 | MARIA MARIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/12/2022 | 264.16 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA CONFORME MANDADO JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE VENTILACAO MECANICA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2022 | 130.13 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMERNTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2022 | 80.85 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2022 | 130.13 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2022 | 200.00 | 00006871398481 | MARTA DA COSTA ROBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 15/12/2022 | 400.00 | 00010040251497 | LUCIELMA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO GINECOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003507288443 | MARIA VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 15/12/2022 | 3007.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0007072 | 15/12/2022 | 4225.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007073 | 15/12/2022 | 4246.94 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 15/12/2022 | 2805.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/12/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007078 | 16/12/2022 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA COMO VACINADORA NO DIA 16 DE DEZEMBRO VACINACAO DIA D CONTRA O COVID 19 COBERTURA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/12/2022 | 63.24 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO NET VIRTUA PONTO DE INTERNET E TV PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. FATURA EM NOME DE JOAO PAULO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007081 | 16/12/2022 | 5010.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA LOTADA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/12/2022 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERCICO COM CAPASCITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISREG III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/12/2022 | 4460.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/12/2022 | 4214.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. AGRUPAMENTO 0199003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0007089 | 16/12/2022 | 2326.41 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 16/12/2022 | 11171.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/12/2022 | 4411.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 16/12/2022 | 10793.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE ANOTACAO TECNICA ART PB 20220497528 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 16/12/2022 | 87.00 | 00010659298465 | DEUSDETE BATISTA FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE SUA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PELO SENAT CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007086 | 16/12/2022 | 10090.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS QUE COMPOE O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/12/2022 | 11149.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/12/2022 | 11843.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/12/2022 | 80797.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/12/2022 | 10451.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/12/2022 | 4372.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/12/2022 | 7206.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/12/2022 | 9732.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 16/12/2022 | 625.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 16/12/2022 | 2980.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498-PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0007087 | 16/12/2022 | 6445.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/12/2022 | 18692.95 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/12/2022 | 25798.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/12/2022 | 100.00 | 00002353290450 | LOURISVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0007088 | 16/12/2022 | 4088.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL SAuDE DO MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/12/2022 | 329.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/12/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/12/2022 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 1 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/12/2022 | 100.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/12/2022 | 1200.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO E PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/12/2022 | 2500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DECAPAS DE IPTU ENVELOPES TIMBRADOS E BLOCOS DE AUTORIZACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/12/2022 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A FIM DE ENCAMINHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/12/2022 | 160.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESDINADO A FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A SUA PASTA EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS GUIA 0020495746 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/12/2022 | 1520.00 | 00013776505451 | SARAYA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007119 | 19/12/2022 | 16234.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM RECURSO DO VAAT50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007120 | 19/12/2022 | 10151.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007121 | 19/12/2022 | 49918.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COM RECURSO DO VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007125 | 19/12/2022 | 10151.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/12/2022 | 315.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE AOS PACIENTE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/12/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS PARA USO NO SAMU CONFORME CONTRATO 000142022. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/12/2022 | 660.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/12/2022 | 280.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERTVICO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO MASTER RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/12/2022 | 40.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE RELÊ ELETRICO AUTOMOTIVO PARA VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/12/2022 | 600.00 | 47884130000106 | DAMIAO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDIONADOS DA AREA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/12/2022 | 420.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A UMA APRESENTACAO CULTURAL COM A PERSONAGEM MARIA CALADO NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/12/2022 | 540.00 | 00001463763409 | ULLISSES LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEWRE-SE A PRESTACAO DE SWERVICO NO PROJETO ELETRICO DE ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2022 | 320.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE TRÊS HORAS DE SOM TIPO PAREDAO PARA O EVENTO 'NATAL CULTURAL' REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2022 | 235.00 | 00031736174878 | MARIA DE FÁTIMA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS APRESENTACOES CULTURAIS NO 'NATAL CULTURAL' ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/12/2022 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX-9H37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007149 | 20/12/2022 | 11970.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA EMPENHADA FORA DA DATA POR ERRO DE EMAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0007163 | 20/12/2022 | 21730.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILCIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2022 | 2000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE AISILA LOURENA OLIVEIRA DUARTE CPF 104.514.734-11 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2022 | 5828.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2022 | 5828.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007150 | 20/12/2022 | 12839.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU FORA DA DATA POR ERRO DE ENVIO DE EMAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2022 | 3550.00 | 00035282067803 | ALISSON TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE EMPLEITADA DE MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL COM DESMONTAGEM DOS MOVEIS E RELOCACAO DE ARMARIOS BIROS CARTEIRAS ETC DA ESCOLA DO SITIO TORROES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00006103647401 | PALOMA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA MACIEL GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00010288593413 | JOSE LINDEMBERG BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/12/2022 | 860.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. TOTAL DE 6 HORAS DE USO DE SOM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/12/2022 | 9739.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL VAAT50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007137 | 20/12/2022 | 10650.20 | 29070699000148 | J R SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA INSTALACAO EM PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA E RESET DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/12/2022 | 1280.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ORNAMENTACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007145 | 20/12/2022 | 37350.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSO DO VAAT50 CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007146 | 20/12/2022 | 13013.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTRIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007147 | 20/12/2022 | 7475.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL VAAT50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007148 | 20/12/2022 | 2890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL VAAT50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007151 | 20/12/2022 | 6888.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL VAAT50 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2022 | 782.00 | 00001412873495 | MARIA ELIEUDA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2022 | 1460.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AALUGUEL DE PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVESW DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2022 | 782.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2022 | 782.00 | 00035282067803 | ALISSON TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2022 | 2610.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DE FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2022 | 2610.00 | 00071347736476 | LAYLA ESTRELA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTACAO DE FORMATURAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007169 | 20/12/2022 | 3394.40 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LEVANTAMENTO DE DADOS INICIAIS E CADASTRAMENTO DE TABELAS E RUBRICAS E ADAPTACAO DO PROGRAMA FOLHA PARA O E-SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2022 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007133 | 20/12/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONALIDADES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL TEC IEGM CDP SADIPEM ANALISES DE INDICADORES SIOPS SOIPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTACAO CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE DEZEMB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007138 | 20/12/2022 | 1770.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA OBRA DE IMPLANTACAO DA MALHA ASFALTICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007139 | 20/12/2022 | 1750.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2022 | 72.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAS E REGISTRAIS DE CARTORIO COM CERTIDAO DE INTERIOR TEOR. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA DE CONSORCIO INTERMUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2022 | 525.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA E RESET DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2022 | 4689.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2022 | 805.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ORNAMENTACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2022 | 1414.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS CONSELHO TUTELAR COD. 2402. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/12/2022 | 9649.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/12/2022 | 29163.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/12/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/12/2022 | 1965.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CRASPAIF - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/12/2022 | 750.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/12/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL - CREAS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/12/2022 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009524200406 | ROGERIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/12/2022 | 150.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/12/2022 | 6002.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2022 | 6606.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS -RGPS- COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/12/2022 | 6558.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADDE - RPPS- ORCAMENTARIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2022 | 8727.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LICENCA SAuDE - RPPS - ORCAMENTARIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/12/2022 | 2936.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/12/2022 | 790.58 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS - ORCAMENTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/12/2022 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETENCIA 0122021.FOPAG 20182-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/12/2022 | 9207.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RGPS - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/12/2022 | 8626.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/12/2022 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - ELETIVO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/12/2022 | 4212.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RGPS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/12/2022 | 5108.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/12/2022 | 6124.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/12/2022 | 8463.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RGPS - COMISIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2022 | 5606.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2022 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007172 | 21/12/2022 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO COMPETENCIA 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/12/2022 | 8160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/12/2022 | 43524.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2022 | 434115.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/12/2022 | 66333.93 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/12/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/12/2022 | 61134.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 - ENS. INFANTIL - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/12/2022 | 2856.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO - MDE- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/12/2022 | 7272.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/12/2022 | 7271.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/12/2022 | 17718.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/12/2022 | 3199.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENSI. INFANT.- RGPS - CONTRAT. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/12/2022 | 11598.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RGPS - COMISSIONADO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/12/2022 | 41586.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - RPPS- EFETIVO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/12/2022 | 2912.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO E TRANSPORTE - RGPS - EXC. INTERESSE PUBLICO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007173 | 21/12/2022 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO CELEBRADO E LICITACAO DE N 000052021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/12/2022 | 17084.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS- 15 - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/12/2022 | 46509.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS 15 - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/12/2022 | 2788.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS-SF- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/12/2022 | 43625.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACS - RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/12/2022 | 10229.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - AG- EDEM. - PEVA- RPPS - EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/12/2022 | 12090.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - SMS - 15 - RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/12/2022 | 20958.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE -FNS-SAMU RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/12/2022 | 33470.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS- SF- RGPS- EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/12/2022 | 14883.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ACS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/12/2022 | 8117.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - FNS- SB- RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/12/2022 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - FB- QLF.SUS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE - FNS - ACADEMIA - RGPS - RGPS - EXC. INT. PUB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/12/2022 | 3824.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RGPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2022 | 7717.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - RPPS- EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/12/2022 | 265.00 | 00071347907467 | DAIANE DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/12/2022 | 1410.00 | 00027586839387 | JOSE BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA DULCE MARIA DA SILVA CENTRO DE POCO DE MOURA CONFORME DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA E CERTIDAO CARTORIAL DESTINADO PARA ABERTURA DE UMA RUA DENOMIDADA FRANCISCO BATISTA NETO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/12/2022 | 1130.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS PARA RETIRADA DE 3ENTULHOS ESCAVACAO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/12/2022 | 775.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICAS E REFORCO EM FEIXE DE MOLA E SUSPENAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/12/2022 | 265.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO COM ROCO DE MATO AS MARGENS E ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECVIDA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/12/2022 | 600.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/12/2022 | 1565.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BECAS PARA UTILIZACAO NA FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/12/2022 | 1780.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/12/2022 | 600.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO MENSAL PARA EFETUAR MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/12/2022 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE 11 CARGS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DE BEZERRO AMARRADO TORROES PEDRO DA COSTA SITIO SILVA E NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/12/2022 | 2920.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM PERFURATRIZ TIPO BATESTACA COM PROFUNDIDADE DE ATE 50 MT. PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO PERFURADO NA PROPIEDADE DO SR. VICENTE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/12/2022 | 310.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/12/2022 | 212.90 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO AGENTE ADMINSITRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO IPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/12/2022 | 100.00 | 00035846932843 | DIEGO LUIS DE LIMA GODOY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007244 | 22/12/2022 | 6028.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007245 | 22/12/2022 | 4005.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/12/2022 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITWA NAS CASAS POPULARES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/12/2022 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA GONCALO CLAUDINO TORRES ALUGUEL SOCIAL PAGAMENTO RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 23/12/2022 | 320.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV. JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 23/12/2022 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/12/2022 | 320.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/12/2022 | 750.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.FNASBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/12/2022 | 320.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/12/2022 | 600.00 | 00027233529434 | ANTONIO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO REGACAO E MANUTENCAO DO JARDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 23/12/2022 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007282 | 23/12/2022 | 3006.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007283 | 23/12/2022 | 3500.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/12/2022 | 320.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/12/2022 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN. CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE REFERENCIA DEZEMVRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/12/2022 | 265.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 23/12/2022 | 320.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/12/2022 | 525.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007305 | 23/12/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SUPORTE E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007306 | 23/12/2022 | 4000.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ALIMENTOS DE EVENTO FORMANTURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007307 | 23/12/2022 | 5004.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM EXPEDENTE DAS ESOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/12/2022 | 11126.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/12/2022 | 11843.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/12/2022 | 11776.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O IMAP DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE QUE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DO MUNCIPIO PAGAMENTO RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/12/2022 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE AROVES PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/12/2022 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO UTILIZADA PARA DEPOSITO E ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007286 | 23/12/2022 | 9210.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS E E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007287 | 23/12/2022 | 21283.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/12/2022 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/12/2022 | 320.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE VIGILANCIA LIMPEZA MANUENCAO DA PRAC PUBLICA DO SITIO TORROES JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/12/2022 | 405.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGURAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA NOVEMBRO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/12/2022 | 243.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/12/2022 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GAS GLP PARA USO NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DUAS ASSINATURAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/12/2022 | 2525.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISCE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/12/2022 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/12/2022 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/12/2022 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SEGURANCA NOTURNO NO POSTO DE SAuDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/12/2022 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/12/2022 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/12/2022 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2022 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/12/2022 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/12/2022 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES PSF-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/12/2022 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/12/2022 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/12/2022 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE SAUDE BPAE-SUS E VE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/12/2022 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/12/2022 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/12/2022 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/12/2022 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/12/2022 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/12/2022 | 606.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/12/2022 | 500.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENOT DE LANCHES PARA EVENTO DIA D MULTIVACINACAO DURANTE OS DIAS 02 E 05 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UTILIZADO COMO CASA DE APOIO E ABRIGO AOS MUNICIPES QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007284 | 23/12/2022 | 7008.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0007285 | 23/12/2022 | 5000.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/12/2022 | 320.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/12/2022 | 680.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAODE SERVICO COM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIX PLUS PLACA QSE-4D23PB DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MORA PARA AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL ANEXO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/12/2022 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE QUE FUNCIONA COMO INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 23/12/2022 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2022 | 1600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTOS DE INAUGURACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E ADMINSTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2022 | 606.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMOM MOTORISTA PARA VIANGES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007329 | 26/12/2022 | 1482.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO CEIVULO LOGAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007313 | 26/12/2022 | 7282.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QSJ-7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007314 | 26/12/2022 | 2556.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQD-8806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007315 | 26/12/2022 | 3139.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE -3780 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007316 | 26/12/2022 | 3291.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLZ 3F74 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007317 | 26/12/2022 | 3110.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFW-4086 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007318 | 26/12/2022 | 2277.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OFD-4859 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007319 | 26/12/2022 | 3564.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE-3800 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2022 | 800.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RECRUSO FNDEQSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/12/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSPECAO MONTAGEM E MANUTECAO NO SISTEMA DE REDE INTERNA DE INTERNET CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MANUTENCAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/12/2022 | 8227.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007328 | 26/12/2022 | 10710.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTECIOS PARA USO NA EM EVENTOS DE FORMATURAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372022 | 0007333 | 26/12/2022 | 104530.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQQUISICAO DE PLAYGROUND CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA INSTALACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007334 | 26/12/2022 | 5075.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE.MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2022 | 960.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AVISOS E NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COM DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2022 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO E ELABORACAO DE EMPENHAMENTOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO NAQ ELABORACAO DE RELATORIOS E DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NOS RECURSOS ADEQUADAMENTE. CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2022 | 1150.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE NOTAS DE EMPENHOS E DOCUMENTOS DO SETOR FINANCEIROTAIS COMO OS EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EXTRATOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/12/2022 | 416.25 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RELATIVO A DIFERENCA DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO UMA VEZ QUE O PROCESSAMENTO DA FOLHA SAIU A DATA DE DEMISSAO INDEVIDA ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/12/2022 | 245.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FLAUTA SOPRANO BARR PARA USO EM OFICINAS REALIZADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007332 | 26/12/2022 | 6028.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007336 | 27/12/2022 | 2450.35 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007337 | 27/12/2022 | 1000.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Assistencia Social | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007338 | 27/12/2022 | 2534.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007339 | 27/12/2022 | 2001.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007340 | 27/12/2022 | 1001.42 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2022 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2022 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL COD. 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/12/2022 | 19039.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS COD. 2402 RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINSTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL PLANILHAS CSV PARA SIOPE E RELATORIOS. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/12/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LEVANTAMENTO DE DADOS INICIAIS E CADASTRAMENTO DE TABELAS E RUBRICAS E ADAPTACAO DO PROGRAMA FOLHA PARA O E-SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007335 | 27/12/2022 | 10151.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VECULO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO VEICULO DE CAPACIDADE 12 OCUPANTES PARA TRANSPORTE ESOLAR LOCALIDADES MONTEIRO VAQUEJADOR LAGOA VERMELHA TURNO MANHA E NOITE TOTAL IDA E VOLTA 32KM DIARIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007341 | 27/12/2022 | 4549.25 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2022 | 600.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR SOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVENS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007347 | 27/12/2022 | 21400.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA DESTIADA A MANUTENCA E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO VAAT15 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007348 | 27/12/2022 | 198000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM NOVO FIAT TORO ULTRA TURBODIESEL DESTIADA A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO VAAT15 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/12/2022 | 2313.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS EDUCACAO - MDE COD 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/12/2022 | 3726.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO - MAGISTERIO COD 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2022 | 5247.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARA O INSS RECURSOS EDUCACAO 30 COD 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007357 | 27/12/2022 | 27981.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTICOES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHAMENTO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2022 | 6126.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - OUTROS COD. 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/12/2022 | 4401.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAUDE - SAMU COD. 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/12/2022 | 10991.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS RECURSOS SAuDE - PAB COD. 2402. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2022 | 1116.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO EM PREDIOS E REPARTICOES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA USO NO TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE PARA OS FRIGOFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007359 | 28/12/2022 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEO CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DO VEICULO PLACA OXO3416. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007365 | 28/12/2022 | 3179.74 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA OXO3416 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007367 | 28/12/2022 | 1310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO NA SUSPENSAO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E REPARO DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QSF0659 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007368 | 28/12/2022 | 36520.16 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIO FIO COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE A LICITACAO 032021 CONTRATO 0302022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007385 | 28/12/2022 | 25057.94 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007386 | 28/12/2022 | 2160.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL BRITA CASCALHO M3 PARA USO EM REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/12/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA ENVIADA FORA DO PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007395 | 28/12/2022 | 135239.21 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 PARCELA DO CR 1074578-08 PB 908602 - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULURA E PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007360 | 28/12/2022 | 1100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE PECAS PARA VEICULO LOGAN PLACA QFO7544 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007361 | 28/12/2022 | 5000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO COM REMANUFATURAMENTO DO BICO INJETOR DO VEICULO RENAULT PLACA NQK7902 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007362 | 28/12/2022 | 3843.25 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO LOGAN PLACA QFO7544 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007363 | 28/12/2022 | 6368.07 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PACAS PARA VEICULO LOGAN PLACA MOM8869 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007364 | 28/12/2022 | 1050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REVISAO COM TROCA DE PECAS TROCA DE PECAS PARA VEICULO PLACA MOM8869 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007366 | 28/12/2022 | 5000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REMAPEAMENTO DO SISTEMA. RECUPERACAO DE TURBINA E CONSERTO DE CAMBIO COM TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA 5D59 CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL. PAGO COM RECRUSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007369 | 28/12/2022 | 1398.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007370 | 28/12/2022 | 799.20 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SORO FISIOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE SUPORTE ILIMITADO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM CONFIGURACAO RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007372 | 28/12/2022 | 6993.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER PARA USUARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2022 | 5857.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA- PAB COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENCIA DEZEMBRO2022 DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 70157774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2022 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOBREGA CRFa4-12725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0007376 | 28/12/2022 | 599.70 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ODONTOLOGICIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2022 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU4I95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLX9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0007380 | 28/12/2022 | 3142.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM TYABLETS COM RESET CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0007381 | 28/12/2022 | 2876.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES TELAS NOTEBOOKS E NOBREAKS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/12/2022 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 CONSULTA NUTRICIONAL E 04 SESSAO DE TERAPIA ALIMENTAR COM PACIENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 13 20 E 26 DE NOVEMBRO. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0007382 | 28/12/2022 | 2671.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES TELAS NOTEBOOKS E NOBREAKS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0007383 | 28/12/2022 | 2368.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES TELAS NOTEBOOKS E NOBREAKS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2022 | 3080.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0007392 | 28/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007393 | 28/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007379 | 28/12/2022 | 2510.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE COMPUTADORES PLACAS MAES NOTEBOOKS INTALACAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS SETOR DE TRIBUTOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0007394 | 28/12/2022 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0007384 | 28/12/2022 | 1504.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES TELAS NOTEBOOKS E NOBREAKS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2022 | 1200.00 | 08518040000131 | FAST SPEEDINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REPARO EM IMPRESSORA E COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA E PROMOCAOSOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2022 | 150.00 | 00003503327460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2022 | 329.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2022 | 329.67 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2022 | 1430.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE INSPECAO MONTAGEM E MANUTECAO NO SISTEMA DE REDE INTERNA DE INTERNET CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MANUTENCAO DE ROTEADORES E SWITCHERS. PARA O RECADASTRAMENTO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2022 | 14464.45 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2022 | 16264.86 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2022 | 1226.38 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2022 | 1138.46 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA E PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2430 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 8052020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2022 | 18564.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007420 | 29/12/2022 | 1152.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLV-2F87 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007421 | 29/12/2022 | 5318.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 GRAXA PARA TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007414 | 29/12/2022 | 1666.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007400 | 29/12/2022 | 49282.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UTENCILIO DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2022 | 9393.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2022 | 10541.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO - MDE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2022 | 11171.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO 30 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007408 | 29/12/2022 | 3395.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFY-3870 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007409 | 29/12/2022 | 4714.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLY-0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007410 | 29/12/2022 | 4650.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFX-4G924 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007434 | 29/12/2022 | 8100.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007435 | 29/12/2022 | 28560.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATEIRAL PARA USO EM REORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007424 | 29/12/2022 | 1310.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQH-7902 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2022 | 3299.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX-9H37 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2022 | 2055.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO-5E71 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2022 | 4813.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLW-0G05 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2022 | 4559.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU 4I95 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2022 | 4506.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA RLU-8H65 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2022 | 8940.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA QFO-7F04 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007432 | 29/12/2022 | 797.56 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TESTES DE GRAVIDES PROGRAMA REDE CEGONHA COM DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007433 | 29/12/2022 | 22274.70 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0007436 | 29/12/2022 | 450.21 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA RLU-4I95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2022 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007411 | 29/12/2022 | 10121.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007412 | 29/12/2022 | 11434.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE-2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007413 | 29/12/2022 | 7211.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007415 | 29/12/2022 | 271.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007416 | 29/12/2022 | 2890.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFO - 7F44 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007417 | 29/12/2022 | 610.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO-3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007418 | 29/12/2022 | 3816.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA QFL-6H72 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007419 | 29/12/2022 | 10281.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DEISEL S10 LUBRIFICANTES PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE DEZXEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2022 | 4221.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2022 | 6375.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS E ESPACOS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL AGRUPAMENTO 0199001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2022 | 15740.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO AGRUPAMENTO 0199007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/12/2022 | 2473.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007477 | 30/12/2022 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K CONFORME DESCRICAO DE PECAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/12/2022 | 26.95 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 16.226-4 - SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/12/2022 | 72.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007509 | 30/12/2022 | 22216.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO TRATOR E MAQUINAS PESADAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/12/2022 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE A CONRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS. DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA ENVIADA FORA DO PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/12/2022 | 1591.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNCIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/12/2022 | 50.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/12/2022 | 250.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO SITIO TORROES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/12/2022 | 200.00 | 00013824965402 | JOSE ADRIO DEBRAY ALBUQYERQUYE DOS ANJOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS BALANCA E ESFIGMOMANOMETRO DA UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/12/2022 | 500.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE NO APOIO DAS CAMPANHAS DE ENDEMIA CONTRA DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA NO SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/12/2022 | 700.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE PLACA QFC-9A62 PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/12/2022 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA NQH-7902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2022 | 80.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CONDUTOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACO DE TRATAMETNO DE SAuDE VAIGEM EM VEICULO PROPRIO DO MUNCIPIO PLACA JAO-5E71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007458 | 30/12/2022 | 19347.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/12/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE SAuDE COM INFORMACOES AMBULATORIAL SIASSUS FPO BPA CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE CNES SISAB E E-SUS. CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007460 | 30/12/2022 | 17160.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007462 | 30/12/2022 | 3927.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA 20X20 66M2 CONFORME DE4TALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/12/2022 | 1052.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOSAMU E UBS PARA CONSUMO EM LANCHES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/12/2022 | 7670.31 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/12/2022 | 7499.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/12/2022 | 7743.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SAuDE - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | ONV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE CONTA 33.261-5 - CONV 058022 - AMB II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007507 | 30/12/2022 | 4774.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE CONTRIBUICAO JUNTO A CONASEMS DEBITADO NA CONTA 26933-6 NA MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0007518 | 30/12/2022 | 630.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6554. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/12/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM SOARES NETO CPF 160.388.274-04. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/12/2022 | 1316.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/12/2022 | 80797.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/12/2022 | 80797.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007470 | 30/12/2022 | 3580.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007471 | 30/12/2022 | 2420.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007472 | 30/12/2022 | 2439.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3800 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007473 | 30/12/2022 | 3187.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA QFW - 4086 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007474 | 30/12/2022 | 1224.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE-3780 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007475 | 30/12/2022 | 841.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA QFW - 4086 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007476 | 30/12/2022 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA NQD-8806 ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/12/2022 | 121.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRADO DA CONTA 13.184-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070527681431 | SABRINA ESTRELA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO COM RECURSO DO QSE.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007508 | 30/12/2022 | 12856.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/12/2022 | 84.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CC4.162-9 - AJUDA TRANSPORTE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/12/2022 | 315.00 | 00070491428405 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DO AGRICULTOR LOCALIZADA NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/12/2022 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMPRA DE COMBSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA EGENCIA DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/12/2022 | 18954.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA IMAP RECURSOS ORDINARIOS. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/12/2022 | 979.68 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/12/2022 | 261.72 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/12/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE COTA PARTE ADO -LC 1762020 ADO25 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 283.144-9 ICMSDESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FEP 8.460-3FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO BONUS ASSINATURA PETROLEO SESSAO ONEROSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 29 DE DEZEMBRODE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE PARTE FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 144-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/12/2022 | 70.00 | 00008519049478 | ANA CLAUDIA RAPOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESARCIMENTO DE VALOR GASTO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA ORGAOS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 33261-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/12/2022 | 0.05 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 1.012-X IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2022 | 268.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE 20.695-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/12/2022 | 3128.00 | 00006088419431 | MARIA SUZANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA DURENTE REUNIAO ADMINSTRATIVA CONTADOR ADVOGADOS PESSOAL DE FINANCAS ENGENHARIA EQUIPE ADMINISTRATIVA ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/12/2022 | 1236.50 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO COM PREFEITO E SECRETARIOS CONTADOR E EQUIPE FINANCEIRA CORPO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007479 | 30/12/2022 | 3840.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE MARMITAS MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAM SERVICOS A GESTAO MUNICIPAL. FORNECIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007480 | 30/12/2022 | 1832.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFORNECIMENTO DE REFEICOES E CAFE DA MANHA MEDIANTE REQUISICAO DESTINADA A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTA SERVICOS A GESTAO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/12/2022 | 2295.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASERVICO DE ORNAMENTACAO DE DE ESPACO MUNICIPAL PARA EVENTOS EM COMEMORACAO AO NATAL E ANO NOVO FORMATURAS E EVENTOS SOCIAIS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/12/2022 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/12/2022 | 2192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/12/2022 | 1520.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/12/2022 | 1224.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/12/2022 | 1600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO COM CONFECCAO DE FICHA DE CADASTRO BOLSA FAMILIA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/12/2022 | 1380.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO GRAFICO COM CONFECCAO DE PASTAS CRACHAS E BLOCOS DE ANOTACOES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/12/2022 | 500.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/12/2022 | 160.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR ANA LUIZA ANTONINO BATISTA LEITE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/12/2022 | 685.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL.CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/12/2022 | 250.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/12/2022 | 200.00 | 00013824965402 | JOSE ADRIO DEBRAY ALBUQYERQUYE DOS ANJOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA COVERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CONFORME RESPALDO EM LEI MUNICIPAL 0752001 EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/12/2022 | 15.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDLIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 25.713-2 - FNAS- BLC GSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007501 | 30/12/2022 | 798.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007502 | 30/12/2022 | 799.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007503 | 30/12/2022 | 2790.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAES BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO RECHEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/12/2022 | 1920.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATRAVES DE TREINAMENTO DE EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONFORME DESCRITIO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/12/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PALESTRA NOS EIXOS TEMATICOS DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DESCRITIO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007506 | 30/12/2022 | 4552.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOTA CHEGOU COM O PRAZO ATRASADO PARA EMPENHO EMPENHADO FORA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/12/2022 | 80.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATRAVES DE TREINAMENTO DE EQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONFORME DESCRITIO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024